镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室2020年部门综合预算

镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部份  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：负责全县移民（脱贫）搬迁工作的项目编制、报送、资金争取和计划任务的下达；负责组织实施全县移民（脱贫）搬迁工作；负责全县移民（脱贫）搬迁的规划设计、项目实施、安全保障、检查验收工作；负责全县移民（脱贫）搬迁专项资金管理和监督使用工作；负责移民（脱贫）搬迁的对外宣传及联络工作；完成县国土资源局交办的其他工作任务。

机构设置：镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室为县国土局下属正科级事业单位。内设移民（脱贫）搬迁项目管理部。

二、2020年年度部门工作任务

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算总收入792473.6元，全部为一般公共预算拨款收入，2020年本部门预算收入较上年减少4570.24元，主要原因是单位人员减少引起预算收入减少。

2020年本部门预算支出792473.6元，较上年减少4570.24元。主要原因是单位人员减少引起预算支出减少。

2020年无政府性基金预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入792473.6元，全部为一般公共预算拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年减少4570.24元，主要原因是单位人员减少引起预算收入减少。

2020年本部门财政拨款支出792473.6元，较上年减少4570.24元。主要原因是单位人员减少及公用经费减少引起预算支出减少。

2020年无政府性基金预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出792473.6元。全部为一般公共预算拨款，较上年减少4570.24元，主要原因是单位人员减少引起预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出792473.6元，其中：213农林水支出、21305扶贫、21300504农村基础设施支出792473.6元，较上年减少4570.24元，主要原因是单位人员减少引起预算支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2020年一般公共预算支出792473.6元，其中：  

301工资福利支出518823.6元，较上年减4570.24元，主要原因是单位人员减少引起预算支出减少。

302商品和服务支出273650元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出792473.6元，其中：

50501机关工资福利支出518823.6元,较上年减少139862.4元,主要原因是单位人员减少引起预算支出减少;

50502机关商品和服务支出273650元,与上年持平；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10000元，与上年预算持平。其中：本单位无因公出国经费预算支出；公务接待费10000元，与上年预算持平。本单位无公务车辆，无公务用车运行维护费。

2020年本部门会议费预算支出1000元，与上年增长1000元,原因是上年未预算会议费。

2020年本部门培训费预算支出1000元，较上年减少500元（减少30%），原因是严格执行培训会管理办法，压缩培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门无车辆，单价20万元以上的设备0台（套），2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）；截至2019年底，本部门所属预算单位共有固定资产账面价值为32986.88元。其中通用设备10台，价值4560.88元；办公家具、用具35套价值28426元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年政府采购预算多功能一体机(打印机1台)，并已公开。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款200000元，当年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门当年机关运行经费财政拨款59850元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

搬迁办2020年部门综合预算公开报表.xls        

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