镇坪县飞地经济发展工作领导小组办公室2020年部门综合预算

镇坪县飞地经济发展工作领导小组办公室

2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2015年9月14日，县编制委员会正式发文确定镇坪县“飞地经济”发展领导小组办公室为正科级规格的临时办事机构（镇编办〔2015〕13号），核定8名正式编制。部门主要职责如下：

1、编制园区总体规划。包括产业、经济、社会发展等规划，经批准后组织实施。

2、依法制定并实施园区各项管理制度和服务工作规定。

3、大力开展招商引资，促进经济合作和发展。

4、统一规划、管理园区项目协调服务和园区内基础设施及公共设施建设工作。

5、协助国土部门办理开发区内土地征用、土地使用权出让以及其他土地管理工作。

6、负责兴办和管理园区的社会、民生事业。

7、行使县政府赋予的其他职权，承担县飞地经济领导小组办公室的日常事务。

8、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2020年度部门工作任务

1、加快入园企业建设进度，计划完成固定资产投资8千万元。

2、加大土地收储力度，计划新收储土地150亩。

3、督促在建项目早日完工投产运营，启动 3个新建项目建设任务。

4、深入开展招商引资，加大政策扶持力度，积极参与各类招商活动，计划新引进千万入园企业2户。

三、部门预算单位构成

镇坪县飞地办属正科级规格一级预算事业单位。

部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业6人，抽调人员3人，在编不在岗1人（驻村第一书记）。    

  

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入98.77万元，其中一般公共预算拨款收入98.77万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加11.18万元，主要原因是人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等；2020年本部门预算支出98.77万元，其中一般公共预算拨款支出98.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加11.18万元，主要原因是人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入98.77万元，其中一般公共预算拨款收入98.77万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加11.18万元，主要原因是人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等，2020年本部门财政拨款支出98.77万元，其中一般公共预算拨款支出98.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加11.18万元，主要原因是人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出98.77万元，较上年增加11.18万元，主要原因是人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出98.77万元，其中：

行政运行（2010499）98.77万元，较上年增加11.18万元，主要原因是人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出98.77万元，其中：

工资福利支出（301）53.45万元，较上年增加13.12万元，主要原因是人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等；

商品和服务支出（302）45.32万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出98.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.45万元，较上年增加13.11万元，原因是人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等；

机关商品和服务支出（502）45.32万元，较上年无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年减少0.5万元（33%），减少的主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.5万元，较上年减少0.5万元（33%），无公务用车运行费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款40万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

机关运行经费预算安排5.32万元，与上年持平，无增减变化。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

附件：飞地办2020年部门综合预算公开报表