镇坪县公安局2020年部门综合预算

镇坪县公安局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

          十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策与法律、法规；组织领导全县公安工作；

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；

3、组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、群体性治安事件等重大案件（事件）；

4、组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种待业和公共场所安全等工作；

5、依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处；

6、对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；

7、组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处；

8、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；

9、负责对公共信息网络的安全监管工作；

10、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督对看守所、治安拘留所等的管理工作；

11、组织实施对来镇坪的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警卫工作；

12、组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件；

13、组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设；

14、负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用；

15、指导全县公安队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安安全工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；

16、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件；

17、组织、指挥、协调对暴恐活动的防范、处置工作。承担县反恐怖工作领导小组办公室的日常工作；

18、管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；

19、负责组织、指导全县的治安巡逻工作，对全县社会治安实施动态管理；

20、承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

镇坪县公安局属财政全额拨款行政单位，机构级别为正科级（其中局长1人，政委1人，副局长3人，纪委书记1人），内设交通管理大队（财政拨款一级预算单位），指挥中心（加挂办公室牌子），刑事侦察大队（下设第一、第二、第三三个中队及直属中队），治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队、环境与食品药品犯罪侦察中队牌子），政工监督室，法制大队（下设执法监督中队、执法管理中队、案件管理中心），警务保障室、国内安全保卫大队（加挂出入境管理大队牌子），纪律检查委员会，纪检监察室，警务督察大队，城关派出所，钟宝派出所，曙坪派出所，牛头店派出所，曾家派出所，看守所，拘留所，巡逻警察大队，网络安全保卫大队，人员编制共119名。警务辅助人员编制60名。

二、2020年度部门工作任务

（一）全力确保政治稳定。

（二）深入开展严打整治。

（三）切实维护公共安全。

（四）持续优化营商环境。

（五）不断强化警务实战。

（六）继续推进规范执法。

（七）全面夯实基层基础。

（八）强力推进公安宣传。

（九）大力加强队伍建设。

（十）聚力保障脱贫攻坚。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制119人，其中行政编制105人、事业编制14人；实有人员119人，其中行政104人、事业14人。警务辅助人员编制60名，实有60人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入2359.35万元，其中一般公共预算拨款收入2359.35万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加293.79万元，主要原因是民警工资福利支出增长200.64万元，辅警工资福利支出增长10.5万元，公安局业务技术用房建设、智慧磐石建设、看守所、拘留所智能安防系统建设等项目工程预算新增100万元，打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动经费新增5万元，另由部分专项经费预算减少；2020年本部门预算支出2359.35万元，其中一般公共预算拨款支出2359.35万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加293.79万元，主要原因是民警工资福利支出及辅警工资福利支出增长，新增公安局业务技术用房建设、智慧磐石建设、看守所、拘留所智能安防系统建设等项目工程预算，新增打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入2359.35万元，其中一般公共预算拨款收入2359.35万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加293.79万元，主要原因是民警工资福利支出增长200.64万元，辅警工资福利支出增长10.5万元，公安局业务技术用房建设、智慧磐石建设、看守所、拘留所智能安防系统建设等项目工程预算新增100万元，打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动经费新增5万元；2020年本部门预算支出2359.35万元，其中一般公共预算拨款支出2359.35万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加293.79万元，主要原因是民警工资福利支出及辅警工资福利支出增长，新增公安局业务技术用房建设、智慧磐石建设、看守所、拘留所智能安防系统建设等项目工程预算，新增打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门预算收入2359.35万元，其中一般公共预算拨款收入2359.35万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加293.79万元，主要原因是民警工资福利支出及辅警工资福利支出增长，新增公安局业务技术用房建设、智慧磐石建设、看守所、拘留所智能安防系统建设等项目工程预算，新增打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出2359.35万元，其中：

行政运行1961.67万元，较上年增加197.79万元，原因是新增人员及人员工资津贴的正常增长；

信息化建设100万元，较上年增长70.72万元，原因智慧磐石建设、看守所、拘留所智能安防系统建设等项目工程预算增加。

执法办案297.68万元，较上年增长25.28万元，原因是新增打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动及其他办案经费的增加。

 

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出2359.35万元，其中： 工资福利支出1177.71万元，较上年增加234.66万元，原因是人员工资津贴正常增长，辅警工资人社局不再补贴，由财政全额预算；

商品和服务支出269.7万元，较上年减少13.8万元，原因是车辆运行维护费保障标准下降；

对个人和家庭的补助支出1.38万元，与上年持平；

 

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2359.35万元，其中：

机关工资福利支出1651.59万元，较上年增加245.16万元，原因是人员工资的正常增长；

机关商品和服务支出387.98万元，较上年减少235.75万元，原因是专项业务经费支出减少；

机关资本性支出318.4万元，较上年增加100万元，原因是业务技术用房、智慧磐石建设、看守所、拘留所智能安防系统建设等项目工程预算增加；

 

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出123.78万元，较上年减少15.43万元（11%），减少的主要原因是2020年度公务用车运行维护费预算减少14.7万元，公务接待费减少0.73万元。其中：无因公出国（境）经费支出；公务接待费13.78万元，较上年无变化；公务用车运行维护费105万元，较上年减少15.43万元（11%），减少的主要原因是车辆运行维护费保障标准下降。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共328万元，其中政府采购货物类预算288万元、无政府采购服务类预算、政府采购工程类预算40万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2359.35万元,无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排94.5万元，较上年增加0.9万元，主要原因是政法专项编制增加一人。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

附件：公安局2020年部门综合预算公开报表