镇坪县交通运输局 2020年部门综合预算

镇坪县交通运输局 2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责:

（一）贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，拟订全县交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

（二）负责全县道路、水路运输市场监管。负责城乡客运、货运及站场、码头等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

（三）负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通设施的管理和维护。

（四）负责船舶(含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

（六）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作。

（七）按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

（十）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

（十一）履行全县农村公路、水路有关行政许可、审核审批及交通建设工程验收、事故调查、仲裁工程质量争议等行政职能。

（十二）管理县交通运输局所属事业单位。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构：

（一）政办股

负责机关日常运转工作。组织机关党政事务和综合协调工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文秘与公文处理、重要文件的起草、信息、机要、保密、档案、信访接待、计划生育等工作；负责局机关财务报账和资产管理工作；负责交通系统的人事、劳资及专业技术职务管理工作；负责系统财务审计工作；指导和监督下属单位国有资产管理工作；组织实施目标责任制考评及奖惩工作；负责交通科学技术合作与交流；组织指导交通行业继续教育、成人教育和职业技术教育工作；管理交通行业标准、质量、计量、环保、节能、通讯、科技信息工作；负责干部培训工作；负责机关离退休人员的服务管理工作，指导基层单位离退休人员的服务管理工作；组织开展机关和下属单位思想政治工作，指导行业精神文明建设；负责组织落实国家、省、市有关交通战备工作的方针、政策和各项任务；归口管理全县交通战备工作；组织编制全县交通战备工作的战略规划和年度实施计划；负责监管全县交通战备物资和设备；督导有关部门完成交通战备工作的具体任务；建立全县交通战备资料、数据库；负责组织紧急抢救、救灾物资运输工作。

（二）规划股

负责编制全县交通运输发展规划和年度计划；负责全县交通重点项目建设的前期工作；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向，县级财政资金等安排建议并监督实施和固定资产投资统计；负责全县交通引资项目的可行性研究、立项、报批；组织实施交通科技项目和重大交通科技攻关。

（三）基建股

负责全县公路、水路建设市场的监督管理；拟定交通运输基本市场管理有关政策；负责交通运输建设行业从业单位及人员的资质管理；指导交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责所管辖交通运输项目的招投标管理、实施管理和合同造价管理及交通项目竣工验收工作；指导公路、水路地质灾害评估、保畅和治理工作；承办省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作；负责交通设计、监理、施工单位的资质审查工作；维护交通基础设施建设市场平等竞争秩序；监督交通项目的招标、投标、合同造价。

（四）安全股

负责综合协调全县交通运输行业安全生产监督管理工作，拟定交通行业安全生产政策和应急预案并监督实施；指导并参与制定全县交通运输行业安全生产管理工作规划、计划和规章制度并组织实施；指导全县交通运输行业建立健全安全生产规章制度，并对执行情况进行监督检查；指导、监督全县交通运输行业安全生产责任制的落实，并组织开展安全生产责任制的考核、奖惩工作；组织、指导全县交通运输行业安全生产的宣传、教育和培训工作；组织或参与全县交通运输行业安全生产事故的调查处理工作；负责全县交通运输行业安全生产事故的综合统计报告工作；承办县交通运输局安全生产领导小组办公室日常工作。

（五）法规股

贯彻交通运输法律法规，负责全县公路、水路有关行政许可、审核审批及事故调查、仲裁工程质量争议，指导交通运输行业节能减排工作，负责行业依法普法、依法行政和法制宣传工作等行政职能；根据行业主管部门和县政府部署，组织起草全县交通基础设施建设的政策、规章并监督实施；负责审查全县交通建设项目合同章程。

镇坪县交通局2019年机构编制23人，其中行政编制6人，事业编制17人。年末实有人员28人(行政编在岗9人，事业编在岗13人，临聘人员6人)。退休人员11人，遗属及其他人员1人。下设公路工程质量监督站、海事局(非单独核算)和综合办公室、基础建设规划股、基础建设管理股、安全生产股。

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有三个，包括：

 

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员28人，其中行政9人、事业13人，临聘6人。单位管理的离退休人员11人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入345.87万元，其中一般公共预算拨款收入345.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加51.64万元，主要原因是本年人员经费上调48.64万元及海事局行政经费增加3万元；2020年本部门预算支出345.87万元，其中一般公共预算拨款支出345.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加51.64万元，主要原因是本年人员经费上调48.64万元及海事局行政经费增加3万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入345.87万元，其中一般公共预算拨款收入345.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加51.64万元，主要原因是本年人员经费上调48.64万元及海事局行政经费增加3万元；2020年本部门财政拨款支出345.87万元，其中一般公共预算拨款支出345.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加51.64万元，主要原因是本年人员经费上调48.64万元及海事局行政经费增加3万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出345.87万元，较上年增加51.64万元，主要原因是本年人员经费上调48.64万元及海事局行政经费增加3万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出345.87万元，其中：

（1）行政运行（2140101）245.87万元，较上年增加51.64万元，原因是本年人员经费上调48.64万元及海事局行政经费增加3万元；

（2）其他公路水路运输支出（2140199）100万元，较上年增加（减少）0元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出345.87万元，其中：

工资福利支出（301）214.57万元，较上年增加55.78万元，原因是职工工资上调；

商品和服务支出（302）31.3万元，较上年增加3万元，原因是海事局经费增加3万；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少7.14万元，原因是退休人员经费全部由人社局同意发放，不在由本单位列支。

对企业补助支出（312）100万元，较上年增加（减少）0元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出345.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）214.57万元，较上年增加55.78万元，原因是职工工资上调；

机关商品和服务支出（502）31.3万元，较上年增加3万元，原因是海事局经费增加3万；

对事业单位资本性补助（507）100万元，较上年增加（减少）0万元；

机关对个人和家庭补助支出（509）0万元，较上年减少7.14万元，原因是退休人员经费全部由人社局统一发放，不在由本单位列支。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.8万元，较上年减少2万元（20%），减少的主要原因是政策性的普降标准。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费2.5万元，较上年减少1.6万元（39%），减少的主要原因是政策性的普降标准；公务用车运行维护费5万元，较上年减少0.7万元（12%），减少的主要原因是政策性的普降标准；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；培训会0.3万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是职工培训相关费用。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共9万元，其中政府采购货物类预算8.4万元、政府采购服务类预算0.6万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款105万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.3万元，较上年减少6万元，主要原因是政策性经费调减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

附件：交通运输局2020年镇坪县预算公开报表