镇坪县教育体育和科技局 2020年部门综合预算

 

镇坪县教育体育和科技局

2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，研究制定全县教育改革与发展战略，编制全县教育事业发展规划并组织实施。

（二）综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育和体育工作;加大城乡教育统筹发展力度,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;大力发展职业教育,深化职业教育教学改革,提高职业院校的办学水平和质量;加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

（三）按权限负责民办学校和教育培训机构的设置审批,规范民办学校和教育培训机构办学行为。

（四）负责学校的常规教学管理和学校年度考核工作及全县中小学校长(县高级中学、初级中学除外)的考察任免工作。

（五）负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设;负责全县教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设等工作。

（六）主管全县教师工作,统筹规划全县教师队伍建设;会同有关部门依法履行中小学教师的公开招聘、职称评审、岗位聘用、调配交流、培养培训、考核奖惩等工作;负责全县中小学校长(县高级中学、初级中学除外)的考察任免工作;协助组织部门搞好直属单位领导班子的考察、任用、监督等具体工作;按规定管理权限负责办理局属事业单位的人事、劳资、职称工作,指导全县教育系统人事制度改革工作。

（七）编制下达教育经费预算并监督执行,管理教育专项资金;统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策和管理办法;组织指导贫困家庭学生资助工作。

（八）负责全县教育信息的统计、分析和上报;负责全县教育体育基础设施规划、申报、实施;负责全县基层账务管理、审计、指导。

（九）巩固“双高双普”和“义务教育均衡”发展成果,指导全县各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估等工作,全面实施素质教育。

（十）规划指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（十一）负责全国普通高校招生考试、初中毕业学业水平考试、成人高考、自学考试、高中毕业水平考试及小学毕业质量检测工作。

（十二）负责学校远程教育、信息技术教育以及教育网的管理工作。

（十三）负责全县语言文字工作,贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准,指导推广普通话工作。

（十四）负责全县中小学校的安全稳定工作和校园环境治理工作,协助有关部门处理突发事件;检查、指导学校日常安全管理和社会治安综合治理工作;组织开展安全文明校园创建活动;协调相关部门开展校园周边环境综合整治等工作;负责全县教育系统普法、依法治理和维护稳定工作。

（十五）负责组织实施义务教育阶段的“营养改善计划”。

（十六）负责指导和组织群众性体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准;研究和指导全县体育竞赛、竞技体育项目的设置;举办全县综合运动会、组织参加全市综合性运动会。

（十七）组织和指导体育宣传和教育工作,培养体育专业人才;指导学校体育和训练。

（十八）协调全县各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。

（十九）负责生源地信用助学贷款的政策宣传、实施、管理工作和中等职业学校国家助学金发放工作。

（二十）承担县委、县政府交办的其它事项。

2、部门机构设置

根据镇编办发（2017）52号文件要求，我局内设党政办、教育股、计财股、人事股、安体股、政府教育督导室、招生办、电教中心八个股室。

根据镇字〔2019〕9 号文件要求， 我局2019年更名为镇坪县教育体育和科技局，相关内设机构不变。

二、2020年度部门工作任务

（一）教育教学工作

一是促进各级各类教育协调发展。深入推进“学前教育三年行动计划”和“学前教育质量提升计划”，聚焦师资队伍、课程改革、保育工作、家园共育、规范管理、质量监测和信息建设等关键因素，全面提升学前教育质量；加大义务教育阶段控辍保学力度，深入推进集团化办学模式改革，促进义务教育均衡发展；深化高中教育科研、课程改革、师资培训、文化内涵、联考备考及质量评价等工作，推进新高考改革，全面提升高中教育发展水平；贯彻落实第二期特殊教育提升计划，推进实施全纳式融合教育，落实义务教育阶段盲、聋、培智课程标准，切实做好残疾儿童少年三类入学教育安置工作，提升教育和服务保障水平；持续规范民办学校办学行为，推进民办教育监督治理工作，促进民办教育健康发展。二是切实提升教育质量。全面实施素质教育，深化美育体育改革，广泛开展立德树人“四新四大”活动。全面落实国家课程标准，加强教育教学常规管理，创新教学方式方法，推进高效课堂改革，促进教学教研水平提升。强化学校教育教学质量意识，持续深化质量考核评价、质量检测、质量奖励激励“三位一体”的教育教学管理机制，不断完善以提高教学质量为导向的学校发展、教学管理、检测评价、考核奖惩机制，力促教育教学质量提升。三是深入推进学校内涵发展，从一校一品特色发展促进学校内涵发展。全县各级各类学校形成特色鲜明突出的品牌，促进师生全面发展。

（二）师资队伍建设

落实好新时期中小学幼儿园教师职业行为十项准则等师德要求，促进师德师风建设工作常态化、制度化；进一步健全教师管理体制，完善教师培养培训体系，强化“三级三类”骨干教师培养，全面提高教师队伍整体素质；健全完善师资补充长效机制，积极推行教师岗位目标责任制，落实事业单位人员聘用制度；建立健全教师激励机制，进一步落实好教师待遇，关注教师身心健康，激发教师队伍内在动力。努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化的教师队伍。

（三）教育园区建设

加大文彩教育园区建设力度，合理规划调整城区教育资源。拟在文彩新区新建教育园区一个，彻底解决城区教育资源不足的问题。完成包装教学楼一期工程项目一个，积极争取上级专项资金1000万元；继续配合文彩新区办对教育园区内的9户农户进行征地拆迁工作；积极协调自然资源局办理用地手续。

（四）科技工作

一是统筹做好全县规模以上工业企业和科研单位研发投入，R＆D支出占全县GDP比重完成市级考核指标。二是加大高新技术企业培育力度，2020年完成市级下达的高新技术企业认定工作任务。三是做好科技特派员特派及“三区”科技人才工作。选派科技特派员，指导参与科技扶贫工作，完成2020年的科技服务任务。“三区”科技人才与我县企业进行技术对接，围绕我县产业发展需求，充分发挥专家教授的技术优势和资源优势，了解企业创新发展的瓶颈和困难，为企业解决生产中的技术难题，提高企业的经济效益，增强企业发展后劲。

（五）责任督学挂牌督导创新县创建工作

深化教育督导改革，创新督学方式，健全评估监测体系，强化对全县中小学校、幼儿园的监督指导，落实各级政府履行教育工作职责，规范督学责任区建设，逐步实现学校督导评估工作科学化、规范化和制度化，全面提升中小学校责任督学挂牌督导工作水平，助推全县教育事业健康快速发展。一是配备责任区督导组组长，聘请第四届政府专职督学14人和特邀督学25人。二是协调落实创建工作经费保障，做好政府督学开展挂牌督导工作办公场所和设备采购配置等工作。三是按照督导标准对教师队伍建设、学生管理、人事制度改革、财务管理、改善办学条件、提升教育教学质量、安全管理及后勤服务等工作开展多轮巡回督导。四是做好创建档案资料的收集管理工作，力争通过市政府教育督导室的初验。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

序号	单位名称
1	镇坪县教育体育局本级（机关）
2	镇坪县曾家初级中学
3	镇坪县牛头店九年制学校
4	镇坪县初级中学
5	镇坪县钟宝初级中学
6	镇坪县城关小学
7	镇坪县幼儿园
8	镇坪县师训教研中心
9	镇坪县曾家镇小学
10	镇坪县洪石小学
11	镇坪县牛头店镇中心幼儿园
12	镇坪县白家小学
13	镇坪县第二幼儿园
14	镇坪县上竹小学
15	镇坪县小曙河小学
16	镇坪县曙坪小学
17	镇坪县钟宝小学
18	镇坪县华坪镇小学

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底，县教育体育和科技局（含下属17部门）核定行政编制数7人，事业编制数610人，实有行政人员7人，事业人员701人(含特岗教师人）。

  

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入5908.1041万元，其中一般公共预算拨款收入5908.1041万元，2020年本部门预算收入较上年增加1166.6841万元，主要原因是：1、人员经费的正常增加，2、专项业务经费预算增加；2020年本部门预算支出5908.1041万元，其中一般公共预算拨款支出5908.1041万元，2020年本部门预算支出较上年增加1166.6841万元，主要原因是：1、人员经费的正常增加，2、专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5908.1041万元，其中一般公共预算拨款收入5908.1041万元，2020年本部门预算收入较上年增加1166.6841万元，主要原因是：1、人员经费的正常增加，2、专项业务经费预算增加；2020年本部门财政拨款支出5908.1041万元，其中一般公共预算拨款支出5908.1041万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1166.6841万元，主要原因是：1、人员经费的正常增加，2、专项业务经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5908.1041万元，较上年增加1166.6841万元，主要原因是：1、人员经费的正常增加，2、专项业务经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出5908.1041万元，其中：

（1）行政运行（2050101）476.9499万元，较上年增加113.2155万元，原因是：1、人员经费的正常增加，2、专项业务经费预算增加；

（2）学前教育（2050201）501.9733万元，较上年增加101.3249万元，原因是人员经费的正常增加；

（3）小学教育（2050202）3232.8960万元，较上年增加668.8414万元，原因是人员经费的正常增加；

（4）初中教育（2050203）1545.3412万元，较上年增加356.7344万元，原因是人员经费的正常增加；

（5）教师进修（2050801）150.9438万元，较上年增加29.5592万元，原因是人员经费的正常增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出5908.1041万元，其中：

工资福利支出（301）5588.3987万元，较上年增加1284.8855万元，原因是人员经费的正常增加；

商品和服务支出（302）176.5750万元，较上年增加12.5480万元，原因是本部门编制增加；

对个人和家庭的补助支出（303）43.1304万元，较上年减少177.6702万元，原因是科目调整；

 资本性支出（210）100.0000万元，较上年增加46.9120万元，原因是，本年我部门增加了校园及周边治安建设工作目标资本支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出5908.1041万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.1475万元，较上年减少39.0525万元，正常减少；

机关商品和服务支出（502）170.4000万元，较上年增加13.53万元，原因是本部门编制增加；

机关资本性支出（一）（503）100.0000万元，较上年增加46.91万元，原因是本年我部门增加了校园及周边治安建设工作目标资本支出；

对个人和家庭的补助（509）43.1304万元，较上年减少177.6696万元，原因是科目调整；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.8880万元，较上年减少0.652万元（14%），减少的主要原因是压缩公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.8880万元，较上年减少0.652万元（14%），减少的主要原因是压缩公务接待费支出。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，2019年和2020年，本部门无会议费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出16.7000万元，较上年增加16.7000万元（19%），增加原因是，为提高教师职业道德、专业知识和教学技能，加大教师培训力度。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款250.0000万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.9600万元，较上年增加1.9950万元，主要原因是机关编制增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

附件：教育体育和科技局2020年教育部门综合预算公开报表