镇坪县农村公路管理局2020年部门综合预算说明

镇坪县农村公路管理局

2020年部门综合预算说明

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

一、部门主要职责及机构设置

(一）镇坪县农村公路管理局主要职责：

负责养护工程、日常养护计划安排，招投标发包、签订养护合同、质量检查、计量审核、养护资金兑付、技术指导和培训、水毁抢修和普修及安全工作，确保公路安全畅通。

（二）机构设置：

1、综合办公室

处理机关行政日常政务。负责重要会议的组织和会议决定事项的督办。负责文秘、档案、政务信息、信访、安全、卫生、会议、劳资、车辆管理、目标管理、文印、检查督办和精神文明建设工作。组织、协调、起草行政综合性报告，材料等文稿，制定机关行政管理制度。负责机关内外事务的接待和协调工作。负责机关后勤管理、综合治理、内保工作。负责机关办公自动化建设和管理。组织协调相关单位和毗邻省、市、县的业务联系及交流。

2、建管办公室

贯彻执行国家和上级部门有关农村养护工作的方针政策和法规，制定农村公路养护办法。负责农村公路养护工程计划、编制、预算、招投标发包、施工管理、竣工验收等工作。负责农村公路日常养护工作、编制、下达养护生产计划、检查、监督完成情况并进行业务指导。负责危桥、涵、危险路段统计整治工作，制定公路水毁抢修、普修方案，确保道路安全畅通。负责技术资料整理归档及路况调查工作。负责养护工程日常养护支付协调工作。

3、路政大队

具体负责路政大队日常路政执法管理工作。认真贯彻执行《公路法》及《公路路政管理》的政策法律法规，依法维护辖区的路产路权。组织路政管理人员上路巡查，并依法制止、查处各类利用、侵占、损坏、破坏公路路产的路政事案。负责对辖区公路两侧建筑红线的控制和管理工作。负责对辖区超限运输车辆实施监管检查及验证，依法治理在公路上试刹车及有关事项。

二、2020年年度部门工作任务

 1.加强日常养护，提高养护质量，全面完成“好路率”指标。

2、完成县局下达的各项工程项目建设任务。

3、完成水毁抢修和修复工作，确保农村公路安全畅通。

4、积极开展“安康好路杯”竞赛活动，全面完成市处下达的各项生产指标。

5、加大行政执法力度，深入开展扫黑除恶专项整治，净化交通运输领域营商环境。

6、加强党风廉政暨反腐败和作风建设。认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实全面从严治党要求，深入推进全系统党风廉政建设“两个责任”的贯彻落实。

7、做好行业精神文明、安全生产、脱贫攻坚、生态环保、综治维稳等底线工作。

三、部门预算单位构成

农村公路管理局为二级预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本单位事业编制8人；实有人员17人，其中事业在职9人，临聘3人。离退休人员5人。

 

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入251.0998万元，其中一般公共预算拨款收入251.0998万元，2020年本部预算收入较上年增加16.9312万元，主要原因是单位职工岗位晋级增资；2020年本部门预算支出251.0998万元，其中一般公共预算拨款支出251.0998万元、2020年本部门预算支出较上年增加16.9312万元，主要是因为单位职工岗位晋级增资。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入251.0998万元，其中一般公共预算拨款收入251.0998万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加16.9312万元，主要原因是单位职工岗位晋级增资；2020年本部门财政拨款支出251.0998万元，其中一般公共预算拨款支出251.0998万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加16.9312万元，主要是因为单位职工岗位晋级增资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出251.0998万元，较上年增加16.9312万元，主要是因为单位职工岗位晋级增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

公路养护（2140106）251.0998万元，较上年增加16.9312万元，主要是因为本年单位职工岗位晋级增资；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本单位一般公共预算支出251.0998万元，其中：

工资福利支出（301）92.2998万元，增加16.9312万元，原因是本年单位职工岗位晋增资；

商品和服务支出（302）8.8万元，减少1.9万元，原因是本年办公经费和车辆运行费下调；

资本性支出（310）150万元，与上年一样，没有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出251.0998万元，其中：

工资福利支出（301）92.2998万元，商品和服务支出（302）8.8万元，专项经费支出150万元。较上年增加16.9312万元，主要是因为单位职工岗位晋级增资。

4、2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

六、“三公”经费等预算情况。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.15万元，较上年减少0.7万元（0.12%），减少的主要原因是政策性的普降标准。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.15万元，同上年相同；公务用车运行维护费5万元，减少1万元（17%），减少的主要原因是政策性的普降标准；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。2020年本部门预算培训费0.15万元。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

八、政府采购情况。

2020年当年本部门政府采购预算共1万元，其中政府采购货物类预算1万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款150万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排8.8万元（其中：车辆运行费50000元，工会经费9900元，培训费1500元，差旅费5000元，电费2500元，水费1030元，印刷费6070元，办公费12000元），较上年减少0.7万元，主要原因是本年公用经费下调。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：农村公路管理局2020年部门综合预算公开报表