镇坪县物价局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要工作职责

1、贯彻执行国家的价格方针、政策和法律法规，研究提出全县价格改革的计划及政策建议，起草地方性价格管理规范性文件，组织实施价格改革方案。

    2、研究提出全县价格总水平控制目标及价格宏观调控措施，建立和完善价格管理制度，参与价格相关的计划、财政、金融等经济关系的协调、调控工作，负责全县价格工作宏观管理和综合平衡。

    3、贯彻执行国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定，组织实施市物价部门制定的商品价格和收费标准；负责制定、调整县管的重要商品和劳动价格、行政事业性收费标准、房地产价格；贯彻执行国家指导价格商品的作价办法，合理安排各种差价和比价关系；按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证。

    4、负责组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业的成本和流通费用的调查分析工作，向有关方面提供调查资料。

    5、负责建立价格监测和预警系统；建立健全全县价格信息网络，监测、预测市场价格动态，分析预报市场价格形势，并提出建议意见供决策参考。

    6、负责全县价格鉴证、认证管理工作。

7、承办县政府与发展和改革局交办的其它事项。

（二）机构设置

根据镇坪县人民政府办公室关于印发《镇坪县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（镇政办发﹝2015﹞213号）要求，将县物价局整合划入县发展和改革局,县发展和改革局不再加挂县物价局牌子;县物价局调整为县发展和改革局内设副科级行政机构；物价局内设行政办公室、价格认证中心。

二、2020年度部门工作任务

1、做好物价监管工作，规范价费秩序，定期开展预警监测。

2、认证搞好价格认定工作。

3、完成天然气价格成本监审及定价工作。

4、完成集镇供水价格调定价工作。

5、完成县委、县政府下达的各项中心工作任务。

6、完成县发展改革局交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员7人，其中行政5人、事业2人。离退休人员4人（已移交养老经办中心管理）。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门一般公共预算拨款收入94.9148万元。2020年本部门一般公共预算拨收入较上年增加20.3766万元，主要原因：一是人员工资晋升及增加养老保险（单位部分）；二是增加专项业务工作经费。

2020年本部门一般公共预算拨款支出94.9148万元，2020年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加20.3766万元，主要原因：一是人员工资晋升及增加养老保险（单位部分）；二是增加专项业务工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门一般公共预算拨款收入94.9148万元。2020年本部门一般公共预算拨收入较上年增加20.3766万元，主要原因：一是人员工资晋升及增加养老保险（单位部分）；二是增加专项业务工作经费。2020年本部门一般公共预算拨款支出94.9148万元，2020年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加20.3766万元，主要原因：一是人员工资晋升及增加养老保险（单位部分）；二是增加专项业务工作经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出94.9148万元，较上年增加20.3766万元，主要原因：一是人员工资晋升及增加养老保险（单位部分）；二是增加专项业务工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出94.9148万元,其中：

发展与改革事务（20104）-物价管理（2010408）94.9148万元，较上年增加20.3766万元。主要原因：一是人员工资晋升及增加养老保险（单位部分）；二是增加专项业务工作经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出94.9148万元，其中：

工资福利支出（301）78.8698万元，较上年增加17.3766万元，主要原因是人员工资晋升及增加养老保险（单位部分）；

商品和服务支出（302）16.045万元，其中：办公费10.325万元、印刷费0.1万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.7万元、劳务费0.1万元、工会经费0.6万元、其他交通费3.72万元；较上年增加3万元，主要原因是业务工作需求，增加专项业务工作经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出94.9148万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.8698万元，较上年增加17.3766万元，主要原因是人员工资晋升及增加养老保险（单位部分）；

机关商品和服务支出（502）16.045万元，其中：办公经费15.245万元、公务接待费0.7万元、委托业务费0.1万元；较上年增加3万元，主要原因是业务工作需求，增加专项业务工作经费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年减少1万元（59%），减少的主要原因：一是严格执行公务接待办法，对接待费从总量上进行了控制和压减；二是无培训费支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.7万元，较上年减少1万元（59%），减少的主要原因：一是严格执行公务接待办法，对接待费从总量上进行了控制和压减；二是无培训费支出。公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9万元，政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.045万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     

第四部分  公开报表

附件：镇坪县物价局2020年部门预算公开报表.xls