镇坪县招商服务中心2020年部门综合预算

镇坪县招商服务中心2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、主要职责是:

(一)负责全县重大产业、重点项目的策划包装、宣传推介和对接洽谈,推动项目签约、履约,促进招商项目落地。

(二)指导、协调各镇、各部门招商引资工作,服务投资企
业。

(三)负责全县招商引资项目和信息管理、汇总统计,通报全县招商引资情况和进度。

(四)负责全县重大招商引资活动筹划及综合协调工作,牵头组织参与省内外大型招商引资活动

(五)完成县委、县政府交办的其他任务

根据上述职责，县招商局机关内设3个股室。即：综合办公室、项目信息股、合作服务股。

（一）综合办公室

负责机关政务工作,负责各项会议筹备组织和会议决定事项、重要工作的督办工作,督促检查机关制度落实;负责机关文2、机构设置电、机要、保密、信息、档案、政务公开、信访安全、财务资产后勤接待等日常管理工作;负责机构编制、人事管理、队伍建设、目标考核等工作;负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设和各项创建工作；负责牵头办理人大代表、政协委员提案工作。

（二）项目信息股

负责建立和管理招商引资项目信息网络平台;负责招商项目信息收集管理、汇总统计;负责全县招商引资进展情况统计、通报;负责策划、编制招商引资项目库(册)。

（三）合作服务股

负责拟定全县招商活动工作方案;负责招商引资项目洽谈工作和项目签约工作;负责招商政策、项目的宣传推介;负责招商引资政策解释、咨询工作;负责投资企业服务工作,协助办理前期相关手续和后续跟踪服务工作。

二、2020年度部门工作任务

1. 完成市级下达招商引资工作任务。2.策划筹备大型招商引资活动，负责“西洽会”、“陕南绿色循环经济项目合作交流会”等重要节会的筹备工作；3.落实好县委、县政府统一组织的各类活动；4.抓好部门包村、帮扶等工作；5.做好本部门日常业务工作。

三、部门预算单位构成

镇坪县招商服务中心，属政府直属事业单位，属财政统一预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，事业编制8人；实有人员6人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入60.4392万元，其中一般公共预算拨款收入60.4392万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加9.04万元，原因是人员工资、津补贴等增加了；2020年本部门预算支出60.4392万元，其中一般公共预算拨款支出60.4392万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加9.04万元，原因是人员工资、津补贴等增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入60.4392万元，其中一般公共预算拨款收入60.4392万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加9.04万元，原因是人员工资、津补贴等增加了；2020年本部门财政拨款支出60.4392万元，其中一般公共预算拨款支出60.4392万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加9.04万元，原因是人员工资、津补贴等增加了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出60.4392万元，较上年增加9.04万元，原因是人员工资、津补贴等增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出60.4392万元，其中：

事业运行58.8242万元，（人员经费支出48.5042万元，公用经费支出10.32万元），招商引资1.615万元，较上年增加9.04万元，原因是人员工资、津补贴等增加了。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出60.4392万元，其中：

工资福利支出（301）50.1192万元，较上年增加11.013万元，原因是人员工资、津补贴、养老保险等增加了；

商品和服务支出（302）10.32万元，较上年增加0.465万元，原因是差旅费、印刷费增加了；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出60.4392万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）60.4392万元，较上年增加9.04万元，原因是人员工资、津补贴等增加了。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.21万元，较上年减少0.39万元（5%），减少的主要原因是公用经费整体下调5%。其中：公务接待费0.9万元，较上年无增减；公务用车运行费5万元，较上年减少0.7万元（12%），减少的主要原因是公务用车运行费下调了；公务用车购置费0万元，较上年无增加（减少）。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共39万元，其中政府采购货物类预算4万元、政府采购服务类预算35万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年事业运行经费预算安排5.32万元，较上年增加1.165万元，主要原因是机构改革后单位人员编制增加了。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

附件：招商局2020年部门综合预算公开报表