镇坪县高级中学2020年部门综合预算

 

镇坪县高级中学2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：贯彻党和国家的教育方针、政策及法律、法规，全面实施高中学历教育,促进基础教育发展,大力推动职业高中教育。

2、机构设置：设置办公室、教务处、总务处、政教处、党政办、财务室等机构。

二、2020年度部门工作任务

1、管理目标：加强班子建设，明确岗位职责，落实考核工作，各项活动实行项目管理，通过实现各部门的目标带动学校整体工作的开展。

2、党建工作目标：发挥党支部先锋模范作用，推进师德师风建设，进一步抓好“四风”建设。

3、德育目标：坚持育人为本、德育为首。加强礼仪教育与文明习惯养成教育。

4、安全稳定目标：校园安全稳定，确保无群体性事件和重大安全事故。

5、后勤服务目标：管理好食堂，超市，进一步改善办学条件，做好服务育人。

6、教学目标：面对生源质量下滑这一现状，想尽一切办法确保高中教学质量稳步提升。要加强对高一、高二年级的学生进行学法指导，培养学生形成“自主学习”的思想意识，提高学生的学习效率。高三年级全力以赴抓好高考二轮复习， 确保2020年高考完成目标任务。

三、部门预算单位构成

镇坪县高级中学为县属财政全额拨款独立核算的一级预算事业单位，无下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县高级中学	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制107人，其中事业编制107人；实有人员100人，其中事业100人。单位管理的离退休人员37人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1111.98万元，其中一般公共预算拨款收入1111.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加238.77万元，主要原因是单位养老保险纳入预算收入及人员增资；2020年本部门预算支出1111.98万元，其中一般公共预算拨款支出1111.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加238.98万元，主要原因是单位养老保险纳入预算支出及人员增资支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1111.98万元，其中一般公共预算拨款收入1111.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加238.77万元，主要原因是单位养老保险纳入预算收入及人员增资；2020年本部门财政拨款支出1111.98万元，其中一般公共预算拨款支出1111.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加238.77万元，主要原因是单位养老保险纳入预算支出及人员增资支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1111.98万元，较上年增加238.77万元，主要原因是单位养老保险纳入预算支出及人员增资支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1111.98万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1111.98万元，较上年增加238.77万元，主要原因是单位养老保险纳入预算支出及人员增资支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出1111.98万元，其中：

工资福利支出（301）1110.84万元，较上年增加270.71万元，原因是单位养老保险纳入预算支出及人员增资支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，较上年减少31.94万元，原因是本年将降温取暖费纳入工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1111.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1110.84万元，较上年增加270.71万元，原因是单位养老保险纳入预算支出及人员增资支出增加；

对事业单位资本性补助（506）1.14万元，较上年减少31.94万元，原因是本年将降温取暖费纳入工资福利支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。单位“三公”经费在教育专项公用经费中预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1111.98万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，本单位机关运行经费在教育专项公用经费中预算支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

附件：镇坪县高级中学2020年部门综合预算公开报表