安康市生态环境局镇坪分局2020年部门综合预算

安康市生态环境局镇坪分局

2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责贯彻执行中、省、市环境保护的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行；负责对重大经济发展规划和计划进行环境影响评价；拟订全县环境保护规划和环境功能区划；组织监督实施省、市、县确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。

 2、承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及全县环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件。

3、承担落实全县减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制制度和排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各企业污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核工作。

4、负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、废气、固体废物、有毒化学品、重金属以及机动车等污染防治法律法规和规章；负责污染物排放许可证审核和发放；负责危险废物的转移和监督管理。

5、指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物生存环境保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城、镇环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。

6、查处环境污染事故，调解环境污染纠纷；组织和协调重点流域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

7、负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家和省市环境监测制度和规范，组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网，编报全县环境质量报告书，发布全县环境综合性报告和重大环境信息；审核城镇总体规划中的环境保护内容。

8、制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审批建设项目环境影响报告书、报告表、登记表；指导城、镇建设环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导生态示范区、示范镇村建设创建工作。

9、负责开展全县环境保护科技与对外合作交流工作。监督执行国家和省上颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织实施环境科技成果的交流与推广；指导全县清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动全县循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作；负责开展国内环境保护方面的交流合作工作。

10、负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。组织实施全县环境保护宣传教育规划；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；依法对保护和改善环境做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

11、承办县委、县政府和市生态环境局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据三定方案，安康市生态环境局镇坪分局内设8个股室。即：政办股、环境管理与规划股、污染物排放总量控制股、自然生态保护股、环境影响评价股、法制监督与宣传信息股、污染防治股（县大气污染治理办公室）、南江河水质监管股。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全县生态环境保护坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻习近平生态文明思想为主线，以持续改善县域生态环境质量为核心，严格落实“生态环境只能变好”的工作要求，积极探索创新“绿水青山就是金山银山”转化有效途径，持续推动中省环保督察及“回头看”问题整改，突出精准、科学、依法治污，继续打好蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战，建立完善生态环境保护长效机制，确保县域环境空气质量持续保持省市第一、地表水水质改善全市第一，不发生较大以上生态环境污染事件。           

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括本级（机关）预算。

 

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市生态环境局镇坪分局

四、部门人员情况说明

本部门人员编制15人，其中行政编5人、事业编10人、不占编工勤人员2人；实有人员20人，其中行政人员5人、事业人员7人、工勤人员2人、聘用人员6人。单位管理的退休人员4人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入255.8467万元，其中一般公共预算拨款收入255.8467万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少9.3819万元，主要原因：环保专项经费减少；2020年本部门预算支出255.8467万元，其中一般公共预算拨款支出255.8467万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少9.3819万元，主要原因：环保专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入255.8467万元，其中一般公共预算拨款收入255.8467万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少9.3819万元，主要原因：环保专项经费减少。2020年本部门财政拨款支出255.8467万元，其中一般公共预算拨款支出255.8467万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少9.3819万元，主要原因：环保专项经费减少。    

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出255.8467万元，较上年减少9.3819万元，主要原因：环保专项经费减少。 

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出255.8467万元，其中：

（1）行政运行（2110101）255.8467万元，较上年增加40.6181万元，主要原因：职工正常增资，2020年单位基本养老保险纳入年初预算。

（2）其他环境监测与监察（2110299）0万元，较上年减少50万元，主要原因：环保专项经费减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出255.8467万元，其中：

工资福利支出（301）135.7117万元，较上年增加34.9919万元，主要原因：职工正常增资、2020年单位基本养老保险纳入年初预算。

商品和服务支出（302）120.1350万元，较上年减少19.8018万元，主要原因：环保专项经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少4.572万元。

资本性支出（310）0万元，较上年减少20万元，主要原因：专用设备购置费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出255.8467万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.7117万元，较上年增加34.9919万元，主要原因职工正常增资、2020年单位基本养老保险纳入年初预算。

机关商品和服务支出（502）120.1350万元，较上年减少19.8018万元，主要原因：环保专项经费减少。

机关对个人和家庭的补助支出（503）0万元，较上年减少4.5720万元。

机关资本性支出（504）0万元，较上年减少20万元，主要原因：专用设备购置费减少。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 

2.上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.9万元，较上年减少0.72万元。主要原因：全县各部门预算统一按照5％幅度压减，一般公共预算安排的公用经费压减5％。其中：因公出国出（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，较上年减少0.02万元，基本持平，公务用车运行维护费5万元，较上年减少0.7万元，公务用车购置费0万元。2019年本部门会议费0万元，培训费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共23.5万元，其中：政府采购货物类预算23.5万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款100万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.975万元，较上年增加2万元，主要原因：人员编制增加，公用经费相应增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分   公开报表

附件：环保局2020年部门综合预算公开报表