镇坪县文化图书馆2020年部门综合预算

镇坪县文化图书馆2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

  1、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

2、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

3、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

4、组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

5、举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

6、负责全县非遗保护和管理工作。

7、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

8、完成上级交办的其它工作。配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

二、2020年年度工作任务

举办丰富多彩的文化活动，满足群众文化生活需求，大力发展文化产业，推进文化事业大发展大繁荣。

1.文化图书馆免费开放工作。严格按照县级文化馆、图书馆标准，做好文化图书馆免费开放工作，完善管理机制，配齐业务工作人员，为广大市民提供优质、高效的服务。

2.广泛开展群众文化活动。充分发挥公共文化服务设施阵地作用，开展文化信息资源共享、社区博物馆、农家书屋等工程；春节、端午、中秋、“龙舟节”等节日组织群众开展读书、送书下乡、知识竞赛、书画美术摄影、文艺联演等特色文体活动，让群众在参与享受文化生活的同时弘扬优秀传统文化。

3.深入挖掘地方特色文化。推进镇坪“五句子歌”包装打造，积极组织、策划编排一批传唱率高、群众喜闻乐见、乐意参与、优质经典的本地“五句子”曲目。二是积极鼓励和支持文艺创作人员、理论工作者深入群众、深入基层、深入生活，以发出镇坪好声音为主题，打造一批在全市、乃至全省都有影响力，具有较高艺术水平的文艺精品。

4.培育创作文艺精品。以古盐道文化为主题，促进文化与旅游融合发展，围绕古盐道、巴山药乡、传统农耕、特色饮食等地域文化元素，组织本地文学爱好者、本土书法摄影作家，着力打造县域文化亮点，发展文化旅游、文艺演出、保健养生等文化产业，努力推出一批镇坪文化产业优势品牌，提高文化产品经济效益。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位共有一个。

四、部门人员情况说明

（一）单位人员。镇坪县文化图书馆是一级预算正科级事业单位，事业编制11名，在岗7个，退休8人。

第二部分   收支情况

 五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入96.58万元，其中一般公共预算拨款收入96.58万元，2020年本部门预算收入较上年增加14.17万元，主要原因是两馆免费开放活动经费增加。2020年本部门预算支出96.58万元，其中一般公共预算拨款支出96.58万元，2020年本部门预算支出较上年14.17万元，主要原因是两馆免费开放活动经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入96.58万元，其中一般公共预算拨款收入96.58万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加14.17万元，主要原因是两馆免费开放活动经费增加；2020年本部门财政拨款支出96.58万元，其中一般公共预算拨款支出96.58万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加14.17万元，主要原因是两馆免费开放活动经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出96.58万元，较上年增加14.17万元，主要原因是两馆免费开放活动经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出96.58万元，其中：

图书馆（2070104）96.58万元，较上年增加14.17万元，原因是两馆免费开放活动增加。

 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出96.58万元，其中：

工资福利支出（301）75.36万元，较上年增加18.16万元，原因是职工基本工资增加，职工基本养老保险纳入预算；

商品和服务支出（302）21.23万元，较上年减少1.4万元，原因是业务用车经费按政策调减；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助（505）96.58万元，较上年增加14.17万元，原因是两馆免费开放活动经费增加；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年“三公”经费支出预算支出11万元，较上年减少1.4万元。其中公务接待费 1万元，与上年持平。公务用车运行维护费100000元，较上年减少1.4万元，减少原因是：业务用车经费按政策调减。

本部门无2019年结转的财政拨款三公经费支出。

2020年无会议费、培训费预算，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算拨款收支情况。

          九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6万元。

          十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费财政拨款102250元，主要用于本单位日常办公费及差旅费等支出，较上年增加50000元，主要原因是两馆免费开放办公费增加。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分   公开报表

 附件：文化图书馆2020年部门综合预算公开报表