镇坪县档案史志馆2020年部门综合预算说明

镇坪县档案史志馆2020年部门综合预算说明

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）集中统一管理县级机关、人民团体、企事业单位 的重要档案资料；保守党的国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案馆史料编纂、公布、出版发行工作；负责档案资料的提供利用工作，开放历史档案信息资源，积极为全县人民服务。         

（二）收集属县档案史志馆接收范围内的档案资料，征集全县重大活动及个人保存的重要史料，丰富馆藏。

（三）负责馆藏资料的复制、修复工作；负责标准化著录工作；组织指导建立全县档案资料目录中心和档案信息网络，推进档案工作的现代化管理。

（四）利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

（五）负责组织开展全县党史资料的征集、整理、保存、 利用工作；开展党史人物的立传、历史资料编辑出版工作。

（六）负责党史研究工作，编辑出版历史研究丛书，总结党的历史教训，为社会主义建设服务。

（七）负责编辑党史刊物，会同有关部门进行党史的宣传教育工作。

（八）负责全县年鉴、大事记、地方志的编纂和出版工作。

（九）完成县委交办的其他任务。

内设机构：

（一）办公室。负责单位日常运转工作。承担本单位各项工作制度的拟定和督促实施；承担文秘与公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承担党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治 理、群团等工作。

（二）档案业务指导办公室。承担全县立档单位的业务指导，档案史志馆档案资料的收集、整理、查阅、保护、利用等工作。

（三）党史办公室。承担全县党史资料的收集、整理，党史书籍、专题资料的编辑和出版等工作。

（四）方志办公室。承担全县《年鉴》、《地方志》的编纂和出版工作。

二、2020年度部门工作任务

1.完成上级档案业务主管部门下达的重点业务工作任务； 

2. 完成档案馆档案接收、开放、安全及日常管理工作任务； 

3. 完成《镇坪县志》出版印刷工作； 

4.《镇坪年鉴》(2020)年卷编纂出版发行工作； 

5.《中共镇坪县历史》公开发行工作；

6.完成上级党史、方志业务主管部门下达的其他方志、党史专题、资料征编工作任务； 

7.完成“镇坪县档案馆（含地下停车场）”工程的全面竣工和投入使用。 

8. 完成县委、县政府下达的脱贫工作及其他年度重点项目建设和重点项目服务工作任务。 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县档案史志馆	无
2

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员2人，其中事业2人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入395万元，其中一般公共预算拨款收入395万元，2020年本部门预算收入较上年增加299万元，主要原因是新增档案馆工程建设项目资金；2020年本部门预算支出395万元，其中一般公共预算拨款支出395万元，2020年本部门预算支出较上年增加299万元，主要原因是新增档案馆工程建设项目。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入395万元，其中一般公共预算拨款收入395万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加299万元，主要原因是新增档案馆工程建设项目；2020年本部门财政拨款支出395万元，其中一般公共预算拨款支出395万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加299万元，主要原因是新增档案馆工程建设项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出395万元，较上年增加299万元，主要原因是新增档案馆工程建设项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出395万元，其中：

（1）档案馆（2012604）395万元，较上年增加299万元，原因是新增档案馆工程建设项目；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出395万元，其中：

工资福利支出（301）58.45万元，较上年增加5.35万元，原因是人员正常增资；

商品和服务支出（302）36.54元，较上年减少4.1万元，原因是厉行节约，压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）本年度无预算支出，较上年减少2.31万元，原因是科目调整；

 资本性支出（310）300万元，较上年增加300万元，原因是新增档案馆工程建设项目。

（2）按照按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出395万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.45万元，较上年增加5.35万元，原因是人员正常增资。

机关商品和服务支出（502）35.54万元，较上年减少4.1万元，原因是厉行节约，压减公用经费；

机关资本性支出（一）（503）300万元，较上年增加300万元，原因是新增档案馆工程建设项目。

对个人和家庭的补助（509）1.5万元，本年度无预算支出，较上年减少2.31万元，原因是科目调整；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年无增减变动。其中：公务接待费1.2万元，较上年无增减变动。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共26万元，其中政府采购货物类预算26万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2. 档案保护费：是指档案行政管理部门对保存的档案采取科学的保护措施，防止或减少外界不利环境条件对档案制成材料的破坏，保证档案完好无损；对已经遭到损坏的档案制成材料进行人为的修复，使它尽可能地恢复原貌，最大限度地延长档案寿命。 

第四部分  公开报表

附件：档案史志馆2020年部门综合预算公开报表