镇坪县粮食局2020年部门综合预算说明

镇坪县粮食局2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责及机构设置：  

（一）贯彻执行中省市关于粮食和物资储备管理有关法律
法规和政策规定,组织起草全县粮食流通和物资储备管理政策
负责拟订全县粮食流通和物资储备体铜改革方案并組织实施,牵
头研究提出全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种日录
的建议。根据县级储备总体发展规划和品种目录,牵头组织实施
县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动
用计划和指令
    （二）负责全县粮食流通的行业管理,研究提出全县粮食
宏观调控、供求总量平衡和年度计划,指导协调粮食购销工作和
粮会产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食
监测预警,组织安排和协调保障政策性粮食供应。
   （三）协调管理全县粮食(含食用油,下同)、棉花、食
糖储备,负责县级储备粮棉糖的行政管理。硏究提岀县级储备
棉糖的规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和建议,算理
县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。牵头全县粮食流通、加工
行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储各规划的科技进步工作,牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作。
   （四）根据县级储备总体发展规划,拟讧全县储备基础设
施、粮食流通设施建设规划并组织实施.管理有关储备基础
设施和粮食流通设施县级投资项目.全县粮食和物资储备系
统依法行政和法治建设工作。对管理的政府储备、企业储备
及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检査工
作负责粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督
管理,组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考
核有关工作。

（五）部门机构设置;

根据“三定”方案，镇坪县粮食局为【镇坪县发展和改革局】粮食股.行政人员2人，正科1人，副科1人。

二、2020年度部门工作任务

（一） 规范粮食流通秩序，强化执法队伍建设，做好粮食检测预警和应急管理，确保粮食市场稳定。

（二） 全面完成市上下达我县粮油储备任务，其中原粮储备50万斤、成品粮储备15万斤、成品油储备5万斤。

（三）大力实施“放心粮油全覆盖工程”，新建县级示范点10，做好已挂牌“放心粮油”示范店、经销点规范管理工作。

（四） 强化企业经营管理、实现扭亏增盈，全年盈利5万元。

（五） 加强粮食购销工作，全年粮食购销总量达900万斤以上

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为【镇坪县发展和改革局】粮食股。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员6人，其中实有行政人员4人、事业人员2人。单位管理的离退休人员8人，遗属4人。

 

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入76.54万元，其中一般公共预算拨款收入76.54万元。2020年本部门预算收入较上年增加12.77万元，增长原因是人员经费增加工资福利支出增加12.76万元；一是人员工资正常晋档调资；二是自2020年起养老保险单位配套部分纳入预算；三是部门专项业务经费中增加粮食改制企业遗属补助费。

2020年本部门预算支出76.54万元，其中一般公共预算拨款支出76.54万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.77万元，增加原因同上

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入76.54万元，其中一般公共预算拨款收入76.54万元、本部门无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.77万元，增加原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自2020年起养老保险单位配套部分纳入预算；三是部门专项业务经费中增加粮食改制企业遗属补助费。2020年本部门财政拨款支出76.54万元，其中一般公共预算拨款支出76.54万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.77万元，增加原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出76.54万元，较上年增加12.77万元，增加原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自2020年起养老保险单位配套部分纳入预算；三是部门专项业务经费中增加粮食改制企业遗属补助费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出76.54万元。

（1）行政运行（2220101）76.54万元，较上年增加12.77万元，增加原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自2020年起养老保险单位配套部分纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明      2020年本部门当年一般公共预算支出76.54万元，其中：

①工资福利支出（301）62.13万元，较上年增加14.23万元，原因是一是人员工资正常晋档调资；二是自2020年起养老保险单位配套部分纳入预算。

②商品和服务支出（302）10.27万元，较上年减少2万元，原因是科目调整。

③对个人和家庭的补助支出（303）4.14万元，较上年增加0.55万元，原因：一是人员工资正常晋档调资；

4、按照政府经济科目分类说明。

年本部门当年一般公共预算支出76.54万元，其中：

①机关工资福利支出（501）62.13万元，较上年增加14.23万元，原因是一是人员工资正常晋档调资；二是自2020年起养老保险单位配套部分纳入预算。

②机关商品和服务支出（502）10.27万元，较上年减少2万元，原因是科目调整。

③对个人和家庭的补助支出（509）4.14万元，较上年增加0.55万元，原因：一是人员工资正常晋档调资；

5、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年持平。其中：公务接待费0.50万元，较上年持平.公务用车运行维护费及因公出国境费用0万元。培训费及会议费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门单价20万元以上的设备0套。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1万元，其中政府采购服务类预算1万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6.58万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.32万元，较上年减少2.95万元，主要原因是机构改革单位人员编制减少，公用经费相应减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

附件：粮食局2020年部门综合预算公开报表