镇坪县曾家镇人民政府2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

曾家镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站一中心”。“三办二所”即党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室和市场监督管理所、财政审计所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；“一中心”即便民服务中心。

党委工作职责包括：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；②保证监督职能；③教育和管理职能；④服从和服务于经济建设的职能；⑤负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；⑥完成上级交给的其他工作任务。

政府工作职责包括：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；⑥完成上级各部门交办的其它事项。

二、2020年度部门工作任务

1、大力调整支出结构，力保资金提质增效。严格执行预算，以收定支。突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，当前经济发展面临的挑战前所未有，政府要带头过紧日子。一是大力调整优化支出结构，大幅度压缩公用经费和一般性支出，保障基本民生等重点领域支出，精打细算，确保财政资金大力提质增效，把有限的资金用在刀刃上。二是多措并举，统筹做好资金保障。坚持保工资、保运转、保基本民生、保重大项目、保社会稳定，压减一般性支出，贯彻“五保一压一促”的基本原则，将厉行勤俭节约、政府带头过紧日子思想贯穿到预算安排的全过程，力争实现“三公”经费压减10%（其中公务接待预算9万元，压减0.9万元，公务用车运行维护预算5万元，压减0.5万元），一般性支出压减10%以上（预算收入372.31万元，压减37.5万元），力争达到20%的目标，腾出资金用于保障基层运转和重大项目建设急需领域，尤其要牢牢兜住保基本民生、保工资、保运转事关保障群众切身利益的“三保”底线。

2、加大资金争取力度，助力乡村振兴。一是积极与上级对接，加大资金争取力度。把握政策导向，积极编报项目，对上争取资金、缓解镇级财政压力，为乡村振兴打好基础。二是牢固树立过“紧日子”思想，以“保工资、保运转、保基本民生”为原则，集中财力保障重点支出需要，积极化解政府遗留债务，确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。三是落实生态建设和保护要求，继续投入一定的资金，支持全域环境整治工作。

3、突出抓好绩效管理，强化财政保障。一是深入学习贯彻中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，严格遵循《预算法》，强化预算执行刚性约束，继续深化政府采购、国库集中支付、公务卡等财政管理制度，不断提高财政资金使用绩效。二是完善内控制度。加强财政支出审批流程管理，把好支出关口，大额资金支出严格落实“三重一大”决策制度。三是落实财政预决算公开制度。定期将审核批准的财政预算和年终决算以及部门“三公”经费在政府信息公开网站公开。四是强化收支进度管理。按照年度预算合理调度资金，加快资金支出，做好重点项目保障。五是加强对涉农资金等专项资金的监督管理，特别是对重点项目支出的跟踪检查，适时开展预算绩效考评。

4、强化干部队伍建设，提升业务素质。不断强化业务干部能力，积极参加上级部门组织的各项培训，同时督促财务人员加强自学，提升自身素质。强化财经纪律，改进工作作风，增强服务意识，提高服务质量和办事效率，方便于民，服务于民。树立良好的财政干部形象，着力打造为民、务实、清廉的财政干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括曾家镇人民政府本级单位预算1个，无下属事业单位预算，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，镇坪县曾家镇人民政府核定编制65人，其中行政编制37人、事业编制28人；实有人员59人，其中行政33人、事业26人。单位管理的离退休人员34人。

 

第二部分  收支情况

 

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，镇坪县曾家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入902.53万元，其中一般公共预算拨款收入902.53万元，2020年本部门预算收入较上年增加134.61万元，主要原因是人员、公用与专项业务经费开支扩大；2020年本部门预算支出902.53万元，其中一般公共预算拨款支出902.53万元，2020年本部门预算支出较上年增加134.61万元，主要原因是人员、公用与专项业务经费开支扩大。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入902.53万元，其中一般公共预算拨款收入902.53万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加134.61万元，主要原因是人员、公用与专项业务经费开支扩大；2020年本部门财政拨款支出902.53万元，其中一般公共预算拨款支出902.53万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加134.61万元，主要原因是人员、公用与专项业务经费开支扩大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出902.53万元，较上年增加134.61万元，主要原因是公用经费开支扩大及科目预算调整。

 

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出902.53万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）0万元，较上年减少5万元，原因是乡镇人大工作规范化建设已于2019年完成；

（2）行政运行（2010301）632.15万元，较上年增加64.95万元，原因是商品服务支出增大；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）97.38万元，较上年增加46万元，原因是临时性支出增加；

（4）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）173万元，较上年增加23.668万元，原因是“一肩挑”工作完成后，村干部工资比例上调。

 

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出902.53万元，其中：

工资福利支出（301）526.44万元，较上年减少14.01万元，原因是人员有变动；

商品和服务支出（302）372.31万元，较上年增加201.08万元，原因是2020年专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.78万元，较上年减少18.65万元，原因是2020年该项支出统计科目变动；

资本性支出（310）0万元，较上年减少33.8万元，原因是本年此项支出，未做预算。

  

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出902.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）526.44万元，较上年减少14.01万元，原因是人员有变动；

机关商品和服务支出（502）372.31万元，较上年增加201.08万元，原因是差旅费及办公费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少33.8万元，原因是本年无此项支出，未做预算。

机关对个人和家庭的补助支出（509）3.78万元，较上年减少18.65万元，原因是此项支出为不确定支出，需按实际情况做预算；

 

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

 

第三部分  其他说明情况

 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14万元，较上年减少3.4万元（19.5%），减少的主要原因是压缩经费开支。其中：公务接待费9万元，较上年减少0.7万元（7.2%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控接待标准，较少接待费用开支；公务用车运行费5万元，较上年减少0.7万元（12.3%），减少的主要原因是严格按照公务用车管理办法使用公务车辆，减少经费开支。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）费用和公务用车购置费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款292.38万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排632.15万元，较上年增加64.94万元，主要原因是人员经费预算增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

第四部分  公开报表

2020年部门综合预算公开报表-镇坪县曾家镇人民政府.xls