镇坪县钟宝镇人民政府2020年部门预算情况说明

目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1.促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区的行政工作。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

钟宝镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站”。“三办二所”即党政综合办公室（人大主席团办公室）、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）和市场监督管理所、财政审计所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。人大主席团办公室在党政综合办公室挂牌子；国土资源管理所、环境保护所在经济发展办公室挂牌子；整合工商、质监、食品药品监管、知识产权等监管职责设立市场监管所；司法所在社会治理办公室挂牌子；整合财政、国有资产监管、资金审计等职责，设立财政审计所；基层法庭、公安派出所（含森林公安派出所）、按区域设置的敬老院、学校暂维持现有体制不变。其他机构一律不再单独设置，不再加挂牌子，其职能职责由相应的机构承担。

二、2020年度部门工作任务

钟宝镇2020年将重点抓好五个方面的工作：

（一）打好乡村振兴工作基础。一是壮大集体经济。依托品国心有限责任公司，在各村集体经济探索发展的基础上，围绕乡村民宿业、体验观光农业以及物流园区，组成旅游接待联盟，承接游客的住宿、餐饮服务等方式，打造一个服务于客商的旅游中心，既实现集体经济的保值增值，又实现旅游扶贫的带动效益；二是加大招商力度。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”发展目标，不断创新项目谋划工作思路，完善更新入库项目，依托镇域经济发展优势，谋划一批具有钟宝特色产业发展项目；三是打造突出优势特色产业。重点围绕民主白芨、新坪田园综合体、干洲河猕猴桃园、得胜核桃板栗园，打造示范园区。

（二）巩固提升脱贫攻坚成果。2020年，我镇在巩固脱贫成果的同时，继续抓好脱贫攻坚工作。一是重点做好未脱贫户的帮扶工作，一户一策，因户施策，确保贫困户能稳定脱贫；二是围绕贫困户稳定增收做文章。继续推进产业扶贫基地和村集体经济的发展，发挥产业支撑作用。加强与人社部门对接，广泛开展技能培训、创业培训、新型职业农民培训，不断提升脱贫户创业就业能力。借助苏陕合作、有组织劳动力输出和转移等契机，积极协调沟通，帮助更多的贫困群众实现稳定就业。三是对已脱贫户继续进行跟踪帮扶，控制返贫的发生。

（三）坚守生态环境保护底线。瞄准“绿色化”目标，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态意识，严守生态环境红线，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，持续推进河道管理“河长制”，环境卫生保护“网格制”，在保护好现有林地的基础上，以退耕还林生态建设为抓手，大力实施镇村道路、公共场所和庭院绿化、美化、亮化等生态项目。

（四）强力推进扫黑除恶斗争。坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”，针对前期收集摸排的突出问题，加强力度，集中重点攻克，对摸底线索进行寻线深挖，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，达到人民群众安全感、满意度明显提升。

（五）全力做好高速环境保障。全力做好高速路环境保障工作，化解高速路遗留问题矛盾纠纷，做好平镇高速最优环境保障工作。

三、部门预算单位构成

钟宝镇人民政府设机关单位1个，事业单位1个，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制50人，其中行政编制32人、事业编制18人；实有人员45人，其中行政27人、事业18人，单位退休人员15人、其他人员5人（遗属精退人员4人，炊事员1人）。

第二部分  收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门预算收入合计672.62万元，较上年增加了14.58%，增长主要原因：主要原因是人员增员及专项业务经费增加。

2020年本部门预算支出合计672.62万元，包括人员经费和公用经费支出476.32万元，占支出总额70.82%，专项业务经费支出196.3万元，占支出总额29.18%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加了14.58%，增长主要原因：主要原因是人员增员及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门预算收入合计672.62万元，较上年增加了14.58%，增长主要原因：主要原因是人员增员及专项业务经费增加。

2020年本部门预算支出合计672.62万元，包括人员经费和公用经费支出476.32万元，占支出总额70.82%，专项业务经费支出196.3万元，占支出总额29.18%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加了14.58%，增长主要原因：主要原因是人员增员及专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本单位当年一般公共预算拨款支出672.62万元，较上年增加了14.58%，增长主要原因：主要原因是人员增员及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

钟宝镇2020年部门预算支672.62出万元，其中：

（1）一般公共服务支出568.46万元，较上年增加了14.58%，增长主要原因：正常人事调动增员增资等。

（2）教育支出0.5万元，主要用于单位工作人员的培训支出等。

（3）农林水支出103.66万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年，钟宝镇一般公共预算支出672.62万元，其中：

工资福利支出406.41万元，较上年增加6.57%，增长原因是正常人事调动增员增资等，其中人员经费支出402.17万元，专项业务经费4.24万元；

商品和服务支出225.09万元，其中人员经费支出18.54万元，公用经费支出52.5万元，专项业务经费支出154.05。较上年增加81.96%，主要原因增加了人员经费支出。

对个人和家庭补助支出3.11万元，其中人员经费支出3.11万元，较上年减少80.65%，主要减少原因是退休人员的三费等支出划拨到县养老经办中心管理；

资本性支出38万元，主要用于政府基础设施建设支出。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

钟宝镇无2019年结转年财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年，钟宝镇无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

钟宝镇无上年政府性基金预算收支。

 (五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年钟宝镇一般公共预算“三公”经费预算支出9.85万元，较上年减少6.64%，主要原因是贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，故对“三公”经费进行了压减。其中公务接待费支出预算4.85万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出预算5万元，较上年减少12.28%。

本单位无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆（由县公车办划拨，没有划定价值）。单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截止2019年12月31日，单位固定资产账面价值295.3万元，其中通用设备58.7万元，家具、用具、装具52.8万元，专用设备3.8万元，土地房屋及构筑物180万元。

本单位无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年政府采购预算支出54.6万元，其中政府采购货物类预算1.6万元 、政府采购工程类预算24万元、政府采购服务类预算29万元。

本单位无2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本单位无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2020年本单位实现绩效目标全覆盖管理，涉及当年一般公共预算拨款672.62万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

2020年度机关运行经费财政拨款47.5万元，按单位每个编制数0.95万元预算，与上年一样。2020年，会议费预算支出3万元，与上年持平，主要用于镇人民代表大会会议支出；2020年培训费预算0.50万元，与上年持平,主要用于镇机关事业人员培训支出。

本部门无2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

附件：钟宝镇人民政府2020年部门综合预算公开报表 3.16.xls

钟宝镇人民政府

2020年7月8日