镇坪县曙坪镇人民政府2020年综合预算说明

 

曙坪镇人民政府2020年综合预算

 

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）党委工作职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成上级交给的其他工作任务。

（二）政府工作职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级各部门交办的其它事项。

（三）机构设置

曙坪镇人民政府机构设置为县编委办核编范围内的“四办三站一中心。具体为：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、国土资源管理所、环境保护所、社会治理办公室、司法所、市场监管所、财政审计所；农业综合服务站、社会保障服务站、民政办公室、公共事业服务站、便民服务中心。

二、2020年年度部门工作任务

（一）建立长效机制，巩固脱贫成果。始终把脱贫攻坚作为首要政治任务，持续发力，久久为功，助力全县高质量脱贫退出圆满收官。

决战脱贫攻坚。严格按照脱贫攻坚任务和“四个不摘”要求，对标对表，全面梳理盘查，全力补缺补差。扎实推进脱贫攻坚“三排查三清零”工作，在政策落实、问题整改、机制建立上下功夫，特别关注22户拟脱贫贫困户、33户监测户、19户边缘户和重病、重残、单独老人户等重点户，对900户全镇建档立卡贫困户逐户核查，精准精细落实各项政策。继续深入实施“八个一批”，紧盯“两不愁三保障”，举全镇之力推进脱贫攻坚“三精准”、“三保障”、“三落实”。进一步压紧压实镇村主体责任和各帮扶干部的包户责任，推进脱贫攻坚工作的有效落实，确保顺利通过国家普查。

巩固脱贫成果。科学制定脱贫后续帮扶计划，健全和完成监测预警动态帮扶、带贫益贫、扶贫资产管理、基础设施管护、易地扶贫搬迁后续扶贫等“５+X”长效机制，全面巩固提升脱贫攻坚成果。按照“三位一体”要求，进一步巩固提升贫困户中长期产业发展项目；拓宽就业渠道，扩大公益岗就业，推进就近就业、劳务输出和自主创业，开展产业就业技能培训；健全和完善公共基础管护机制。推进智志双扶，激发脱贫内生动力。积极引导和动员社会各方面力量参与扶贫，形成专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫大扶贫格局。

推进乡村振兴。坚持科学谋划，分类推进，结合编制“十四五”规划，制定全镇乡村振兴发展战略。依托乡村资源条件和产业基础，因地制宜发展猪、药、芋、苦荞、蜂蜜等农林特色资源、特色产业项目，打造“一村一品”，大力支持和培育村集体经济发展，突出产业振兴。巩固美丽乡村建设成果，全面推进联合村省级示范村的创建工作。继续推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，坚持改善农村人居环境。加强乡村精神文明建设，大力培育乡风文明。

（二）突出招商引资，强化项目投资。项目是发展之基、投资之源。必须旗帜鲜明地把招商引资和项目建设作为经济建设的主抓手，坚定不移地推进项目建设。

全力招商引资。充分发挥自身优势，调整招商思路，加大招商力度。通过旅游活动、节庆活动、网上招商、外出招商，多形式创造性地开展招商活动。加大腊味小镇、兴隆矿泉水、药王山、阳安村旅游开发及大树、兴隆村等乡村旅游、民宿项目推介力度，引进更多、更优资本推进项目建设。鼓励本地和外地返乡有志人士回乡创新创业，力争全年策划招商项目5 个，引进落地2个以上。

推进项目建设。强化科学调度、刚性调度、一线调度，提升实效。全年实施重点项目11个，持续推进腊味小镇、星聚产业园项目建设，启动代安长寿谷、硅艺小镇、金柳休闲避暑山庄、阳安美丽乡村等重点项目，完成规划展览馆、脱贫攻坚巩固提升等项目建设。进一步夯实项目的属地管理责任，营造良好的建设环境。加大项目管理力度，确保项目规范有序运行。

加大项目争取。紧紧围绕国家宏观政策和发展规划，围绕产业发展、基础设施、社会事业、民生工程建设，加强项目储备和沟通衔接。加大县城至飞渡峡公路改造、大曙河水环境治理、长寿谷游客接待中心、腊味小镇商业街、镇（坪）城（口）公路等项目争取力度，赴省到市，多渠道、多层次、全方位争取项目资金，实现项目滚动发展。

（三）夯实发展基础，打造美丽家园。完善基础设施，强化生态治理，提升管理服务软实力，促进农村繁荣。

推进生态旅游。坚持生态立镇、旅游兴镇战略不动摇，以平镇高速通车为契机，以中医药健康旅游产业为主导，以曙河生态旅游经济示范区为抓手，继续推进和完善“一线八景”建设，主动服务和妥善处理飞渡峡景区面临的困难和问题，全力支持代河长寿谷景区建设，培育龙头景区；大力发展民宿餐饮，推进十大民宿山庄、美食门店建设，发展“药食”两用、“药赏”结合的中药材产业，推进十大中药材基地建设。开展长寿美食、非遗文化、富硒腊肉节等特色活动，聚集人气，推动乡村旅游发展。

强化环境治理。严守“生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界”控制线，全面落实河长制、路长制、林长制，加强天然阔叶林、野生动植物、渔业资源、饮用水水源地保护，加强农民建房的规范审批力度，杜绝乱搭乱建。持续推进污染防治攻坚战，加大秸秆禁烧力度。坚持以农村环境综合整治为重点，做好农村垃圾、生活污水、畜禽污染治理工作。

提升基础设施。认真实施票决的民生实事，把群众所思所想、所忧所盼落实到位。扩大基础设施公共服务供给，加强对交通、水利等基础设施建设，今年重点抓好阳安村123组产业路维修等15个涉农项目，阳安旅游扶贫示范村、联合乡村振兴示范村、大树旅游扶贫示范村项目建设。积极对接电力、电信、移动、联通、广电网络等部门，加大电网、通信网络的改造升级。

（四）突出民生保障，建设人文曙坪。以改善民生为出发点，坚持在发展中保障和改善民生，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

完善社会治理。深入推进依法防治，全面做好“七五”普法收官工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，严密防范和严厉打击各类违法犯罪，加大矛盾纠纷排查和信访积案化解力度，建立信访问题镇村分级负责处理机制，创新“以案定补”、“农村网格化”等制度，加快推进“平安曙坪”建设。加大食品药品安全、公共安全、交通安全等领域监管。严格落实安全生产责任制，抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火等工作，确保人民群众生命财产安全。

提升保障水平。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策，按照政策及时调整各项社会救助资金。严格落实各项惠民政策。抓好就业保障，创造良好的创业就业环境。健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。

发展社会事业。继续做好“互联网+政务服务”，搭建高效服务平台。优先发展教育，支持两个中心小学提升教育教学水平。强化卫生健康医疗服务，扎实做好新冠疫情防控工作，支持两个卫生院提升应对公共卫生事件能力，不断发挥村级卫生室的功能。落实计划生育“村为主”工作机制，提高计划生育服务水平。推进文明村镇建设，做好精神文明创建工作，不断丰富群众文化生活。积极做好统战、残联、工商、武装、退役军人服务、档案、老干部、工会、共青团、妇女儿童等工作。

（五）强化自身建设，打造满意政府。致力于治理体系和治理能力现代化建设，锤炼过硬作风，强化勇于创新，争当新时代的奋斗者，努力建设人民满意的人民政府。

坚持依法行政。牢固树立法治观念，引导干部学法用法，严格按照法定权限和程序行使权利，履行职责。自觉接受人大监督，认真办理人大意见建议和议案。健全民主集中制，不断提升政府决策的科学化、民主化和制度化水平。积极推进镇政府机构改革，完成司法所、财政所、市场监管所改革任务，创新工作运行机制，确保改革取得实效。

坚持务实担当。在镇干部中扎实开展电脑操作、公文写作、政策掌握“三项技能”达标活动，提高干部工作能力。推进完善岗位目标责任制、重点项目分工包保制、重要工作限时办结制等，大力提倡求真务实之风，对确定的目标、部署的任务一抓到底，以督导推进度，以激励促落实，以考评求实效。

坚持廉政尽责。建立健全奖惩机制和容错纠错机制，旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事的干部撑腰鼓劲，坚决纠正不正之风。切实加强镇村干部行政效能建设，推动干部下一线、查实情、找问题、抓落实，坚决杜绝推诿扯皮、互踢皮球现象，确保政令畅通。从严执政，取信于民，树立廉洁勤政、务实高效的政府形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入我镇2020年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称
1	曙坪镇人民政府本级（机关）
2	曙坪镇人民政府
3	社会保障服务站
4	公用事业服务站
5	小曙河工作站

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底，我镇人员编制62人，其中行政编制35人，事业编制27人，实有人数57人，其中：行政岗位31人，事业岗位26人，聘用制司机3人。另外临聘人员3人、退休人员17人、遗嘱精退人员6人、炊事员1人。

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年曙坪镇人民政府收入预算为845.5707万元，其中一般公共预算拨款收入845.5707万元，较上年增长19%，增长主要原因是2020年全县巩固脱贫攻坚成效，大力发展乡村振兴项目。2020年一般公共预算支出合计845.5707万元，其中一般公共服务支出为687.7807万元，农林水支出为：157.79万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入845.5707万元，其中一般公共预算拨款收入845.5707万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加135.74万元，主要原因是2020年全县巩固脱贫攻坚成效，大力发展乡村振兴项目；2020年本部门财政拨款支出845.5707万元，其中一般公共预算拨款支出845.5707万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增长19%，增长主要原因是2020年全县巩固脱贫攻坚成效，大力发展乡村振兴项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

 2020年曙坪镇人民政府一般公共预算拨款支出845.5707万元，2020年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加135.74万元。较上年增长19%，增长主要原因是2020年全县巩固脱贫攻坚成效，大力发展乡村振兴项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2020年一般公共预算支出845.5707万元，其中：

（1）一般公共服务支出687.78万元，较上年增加150.02万元，增加27.89%，其中行政运行651.78万元，较上年增加165.02万元主要原因是人员经费支出和专项业务经费增加。

（2）农林水支出157.79万元。较上年减少14.28万元，主要原因是对村委会及党支部的补助减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：2020年本单位一般公共预算支出845.5707万元，其中：

工资福利支出474.8万元，较上年减少12.94万元，减少原因是将村组干部扣的绩效列入专项。

对个人和家庭补助支出6.28万元，与上年基本持平。

商品和服务支出364.48万元，较上年增加203.82万元，主要原因是将协管员工资、保洁员等工资列入此科目。

（2）2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本单位无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出 。   

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10200万元，较上年减少10000万元,较去年下降8%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，立行勤俭节约，加之财政预算拨款减少。其中：公务接待费5.2万元万元，较上年（减少）0.3万元，减少的主要原因是严格执行公务接待管理制度，按照规定标准自行用餐；公务用车运行费50000万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是公车维修减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，我镇所属事业单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年我镇预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，我镇无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2019年本单位政府采购预算42.5万元，其中政府采购货物类预算17.5万元（购买电子设备预算7万元，采购办公家具预算3万元、办公用品等7.5万元） 、政府采购服务类预算10万元（移动服务费3万元、电信服务费7万元）、政府采购工程类15万元（房屋及建筑物维修、改造工程15万元）。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年曙坪镇专项业务经费实行预算绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款264.79万元。

无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年度机关运行经费财政拨款63.9万元，与上年持平，自2019年按人头经费9500元拨款。

我单位无2019年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

附件：曙坪镇2020年部门综合预算公开报表.xls