| 索引号： | 0001/2020-0122 | 发布文号： | 2020年第504号 |
| 公开日期： | 2020-10-16 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
党委主要职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2.保证监督职能；3.教育和管理职能； 4.服从和服务于经济建设的职能；5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；6.完成上级交给的其他工作任务。
政府主要职责：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6、完成上级各部门交办的其它事项。
（二）内设机构。
镇坪县曾家镇人民政府内设“三办二所四站”，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监督管理所、财政审计所、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、洪石工作站。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，即本级单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县曾家镇人民政府本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制65人，其中行政编制38人、事业编制27人；实有人员59人，其中行政32人、事业27人。单位管理的离退休人员33人，遗属及其他人员11人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：镇坪县曾家镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1127.51 |
1、一般公共服务支出 |
465.38 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
0 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
3、国防支出 |
0 |
|
4、上级补助收入 |
0 |
4、公共安全支出 |
0 |
|
5、事业收入 |
0 |
5、教育支出 |
0 |
|
6、经营收入 |
0 |
6、科学技术支出 |
0 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
8、其他收入 |
188.17 |
8、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
6.48 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
34 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
12、农林水支出 |
797.66 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
16、金融支出 |
0 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
22、其他支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
1315.67 |
本年支出合计 |
1303.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
215.43 |
年末结转和结余 |
227.57 |
|
收入总计 |
1531.10 |
支出总计 |
1531.10 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：镇坪县曾家镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
1315.67 |
1127.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.17 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
477.53 |
289.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.17 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
230.17 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.17 |
|
2010301 |
行政运行 |
188.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.17 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
247.36 |
247.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
247.36 |
247.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
797.66 |
797.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
619.00 |
619.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
537.00 |
537.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
175.66 |
175.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
175.66 |
175.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：镇坪县曾家镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1303.52 |
1231.48 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
465.38 |
465.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
218.02 |
218.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
176.02 |
176.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
247.36 |
247.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
247.36 |
247.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
797.66 |
725.61 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
619.00 |
546.95 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130501 |
行政运行 |
537.00 |
537.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
82.00 |
9.95 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
175.66 |
175.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
175.66 |
175.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县曾家镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1127.51 |
1、一般公共服务支出 |
464.66 |
464.66 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
797.66 |
797.66 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 镇坪县曾家镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
1127.51 |
本年支出合计 |
1302.80 |
1302.80 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
215.43 |
年末财政拨款 结转和结余 |
40.13 |
40.13 |
0.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
215.43 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1342.93 |
支出总计 |
1342.93 |
1342.93 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：镇坪县曾家镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
1302.80 |
1230.76 |
667.99 |
562.77 |
72.05 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
464.66 |
464.66 |
51.56 |
413.09 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
217.30 |
217.30 |
51.56 |
165.73 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
175.30 |
175.30 |
51.56 |
123.73 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
247.36 |
247.36 |
0.00 |
247.36 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
247.36 |
247.36 |
0.00 |
247.36 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
797.66 |
725.61 |
616.42 |
109.19 |
72.05 |
|
|
21301 |
农业 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
619.00 |
546.95 |
537.00 |
9.95 |
72.05 |
|
|
2130501 |
行政运行 |
537.00 |
537.00 |
537.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
82.00 |
9.95 |
0.00 |
9.95 |
72.05 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
175.66 |
175.66 |
79.42 |
96.24 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
175.66 |
175.66 |
79.42 |
96.24 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 镇坪县曾家镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1230.76 |
667.99 |
562.77 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
537.01 |
537.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
191.80 |
191.80 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
114.23 |
114.23 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
59.41 |
59.41 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
60.26 |
60.26 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.26 |
28.26 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
562.78 |
0.00 |
562.77 |
|
|
30201 |
办公费 |
79.74 |
0.00 |
79.74 |
|
|
30202 |
印刷费 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
|
|
30205 |
水费 |
2.41 |
0.00 |
2.41 |
|
|
30206 |
电费 |
13.93 |
0.00 |
13.93 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
|
30211 |
差旅费 |
44.44 |
0.00 |
44.44 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
|
|
30214 |
租赁费 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
|
|
30226 |
劳务费 |
253.26 |
0.00 |
253.26 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
89.00 |
0.00 |
89.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
13.67 |
0.00 |
13.66 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
28.56 |
0.00 |
28.56 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
130.98 |
130.99 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.32 |
18.32 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：镇坪县曾家镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
17.70 |
0.00 |
12.00 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
30.00 |
|
决算数 |
16.50 |
0.00 |
11.70 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
2.99 |
|
上年决算数 |
21.88 |
0.00 |
17.97 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
0.71 |
|
增减额 |
-5.38 |
0.00 |
-6.27 |
0.9 |
0.00 |
0.9 |
0.00 |
2.28 |
|
增减率 |
-24.59% |
0 |
-34.89% |
23.02% |
0 |
23.02% |
0 |
321.13% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：镇坪县曾家镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年全年收入合计1315.67万元，比上年增加402.2万元，提高30.6%，主要原因是为保证脱贫攻坚、扫黑除恶等工作顺利开展，增加和调整了部分预算。。
2019年全年支出合计1303.52万元，比上年增加171.23万元，提高15.12%，主要原因是为保证脱贫攻坚、扫黑除恶等工作顺利开展，增加了部分开支。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1315.67万元，其中：财政拨款收入1127.51万元，占总收入85.75%；其他收入188.17万元，占总收入14.25%。
三、支出决算情况说明
2019 年支出合计1303.52万元，其中：基本支出1231.48万元，占总支出94.47%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出72.05万元，占总支出5.53%，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1127.51万元，比上年增加214.04万元，提高23.51%，主要原因是为保证脱贫攻坚、扫黑除恶等工作顺利开展，增加和调整了部分预算。
2019年财政拨款支出1303.52万元,比上年增加171.23万元，提高15.12%，为保证脱贫攻坚、扫黑除恶等工作顺利开展，增加了部分开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出1303.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加171.23万元，提高15.12%，主要原因是为保证脱贫攻坚、扫黑除恶等工作顺利开展，增加了部分开支。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为521.65万元，调整预算数1343.65万元，支出决算为1303.52万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1. 一般公共服务支出（类）
年初预算为521.65万元，调整预算数为1041.79 万元，支出决算为1001.66万元，完成全年预算的96.15%，决算数与调整预算数基本持平。 其中政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出218.02万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出42万元，财政事务（款）行政运行（项）支出247.36万元。
2.卫生健康支出（类）
年初预算为0万元，调整预算数为7.2万元，支出决算为6.48万元，完成调整预算的90%。决算数与调整预算数基本持平。其中计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出7.2万元。
3.节能环保支出（类）
年初预算为0万元，调整预算数34万元，支出决算为34万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。其中自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出34万元。
4.农林水支出（类）
年初预算为0万元，调整预算数为797.66万元，支出决算为797.66万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。其中农业（款）病虫害控制（项）支出2万元，农业（款）其他农业支出（项）1万元，扶贫（款）行政运行（项）537万元，扶贫（款）其他扶贫支出（项） 82万元，农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）175.66万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1230.76万元，包括：人员经费支出667.99万元和公用经费支出562.77万元。
人员经费 667.99万元，主要包括基本工资191.8万元，津贴补贴114.23万元，绩效工资60.26万元，奖金59.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.26万元，职业年金缴费20.1万元，职工基本医疗保险缴费22.3万元，其他社会保障缴费0万元，住房公积金40.65万元，医疗费0万元，其他工资福利支出0万元，离休费0万元，生活补助79.42万元，医疗费补助20.32万元，退职（役）费3.54万元，抚恤金18.32万元，个人农业生产补贴9.38万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费562.78万元，主要包括办公费79.74万元，印刷费8.24万元，咨询费0万元，水电费16.34万元，邮电费2.24 万元，取暖费 0万元，差旅费44.44万元，租赁费1.39万元，维修（护）费6.4万元，租赁费1.39万元，会议费0万元，培训费2.99万元，公务接待费11.7万元，劳务费253.26万元，委托业务费89万元，福利费13.67万元，工会经费 0万元，公务车辆运行维护费4.81万元，其他交通费用28.56万元，其他商品和服务支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为17.7万元，支出决算为16.5万元，完成预算的93.22%。决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.8万元，占29.09%；公务接待费支出决算11.7万元，占70.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有安排出国任务。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为5.7万元，支出决算为4.8万元，完成预算的84.21%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是我单位严格公务用车运行维护费用审批程序，大力压减不合理开支。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待90批次，731人次，预算为12万元，支出决算为11.7万元，完成预算的97.5%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是我单位规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
2019年本部门无一般公共预算项目支出，无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年本部门未设定绩效目标。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算63.7万元，支出决算为439.75万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加376.05万元，主要原因是脱贫攻坚进入决战决胜年，各项经费开支投入增加，另财政追加了部分专项经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共49.5万元，其中政府采购货物类支出49.5万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号