| 索引号： | 0001/2020-0131 | 发布文号： | 2020年第511号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分专业名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
镇坪县医院是县域内唯一一家集健康、医疗、预防保健指导、康复于一体的县级“二级甲等”综合医院。主要承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。
（二）内设机构。
镇坪县医院编制床位150张,实际开放床位170张，目前设有院长办公室、院办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、感控科、质控科、妇幼科、公共卫生、体检科、病案统计室、医保科、设备科、信息科、总务科等职能科室，设有内一科、内二科、急诊科、外一科、外二科、皮肤科、妇产科、儿科、五官科、康复科、药械科、检验科、影像科等临床和医技科室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括镇坪县医院本级, 无下属单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县医院本级（机关） |
|
2 |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员正式编制100人，备案编制80人；实有正式编制职工人数96人，备案编制80人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分2019年度部门决算表
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：镇坪县医院(汇总) 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1659.98 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
4256.38 |
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
29.18 |
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
6045.51 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
5945.55 |
本年支出合计 |
6045.51 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.03 |
|
年初结转和结余 |
100.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
收入总计 |
6045.55 |
支出总计 |
6045.55 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：镇坪县医院(汇总) 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
5945.55 |
1659.98 |
0.00 |
4256.38 |
|
|
|
29.18 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5945.55 |
1659.98 |
0.00 |
4256.38 |
|
|
|
29.18 |
|
21002 |
公立医院 |
5505.55 |
1219.98 |
0.00 |
4256.38 |
|
|
|
29.18 |
|
2100201 |
综合医院 |
5505.55 |
1219.98 |
0.00 |
4256.38 |
|
|
|
29.18 |
|
21004 |
公共卫生 |
440.00 |
440.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
440.00 |
440.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：镇坪县医院(汇总) 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
6045.51 |
5578.51 |
467.00 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6045.51 |
5578.51 |
467.00 |
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
5605.51 |
5505.51 |
100.00 |
|
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
5605.51 |
5505.51 |
100.00 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
440.00 |
73.00 |
367.00 |
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
440.00 |
73.00 |
367.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县医院(汇总) 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1659.98 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
1759.98 |
1759.98 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县医院(汇总) 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
1659.98 |
本年支出合计 |
1759.98 |
1759.98 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
100.00 |
年末财政拨款 结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
100.00 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1759.98 |
支出总计 |
1759.98 |
1759.98 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：镇坪县医院(汇总) 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
1759.98 |
1292.98 |
943.96 |
349.02 |
467.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1759.98 |
1292.98 |
943.96 |
349.02 |
467.00 |
|
|
21002 |
公立医院 |
1319.98 |
1219.98 |
943.96 |
276.02 |
100.00 |
|
|
2100201 |
综合医院 |
1319.98 |
1219.98 |
943.96 |
276.02 |
100.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
440.00 |
73.00 |
0.00 |
73.00 |
367.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
440.00 |
73.00 |
0.00 |
73.00 |
367.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：镇坪县医院(汇总) 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1292.98 |
943.96 |
349.02 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
920.96 |
920.96 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
333.04 |
333.04 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
133.06 |
133.06 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
194.14 |
194.14 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
77.66 |
77.66 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.91 |
60.91 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
117.13 |
117.13 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
349.02 |
|
349.02 |
|
|
30201 |
办公费 |
108.93 |
|
108.93 |
|
|
30211 |
差旅费 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
218.09 |
|
218.09 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：镇坪县医院（汇总） 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
3.50 |
|
决算数 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
3.00 |
|
上年决算数 |
|
|
|
|
|
|
0.50 |
1.50 |
|
增减额 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
1.50 |
|
增减率 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
100% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：镇坪县医院 （汇总） 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入合计5945.55万元，比上年度增加了38.36万元，增长了0.65%。主要原因是病人增加引起的事业收入的增加。
上年财政项目结转（结余）100万元，为危重孕产妇及新生儿救治中心建设项目专款，上年年末仍在实施中未决算，在本年度列支。
2019年支出合计6045.51万元，比去年增加了238.46万元，增长了4.11%。增加的主要原因是医疗收入增加引起的专用材料费的正常增加、危重孕产妇及新生儿救治中心建设项目专款，上年末仍在实施中未决算，在本年度列支。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计5945.55万元，其中：财政补助收入1659.98万元，占总收入的27.92%、事业收入4256.38万元，占总收入的71.59%、其他收入29.18万元，占总收入的0.49%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计6045.51万元，其中：基本支出5578.51万元，占总支出的92.28%。涉及一般公共预算财政拨款基本支出1292.98万元（人员经费943.96万元、公用经费349.02万元），占总支出的21.39%；财政补助项目支出467万元，占总支出的7.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入合计1659.98万元，比上年减少了14.21万元，主要原因是减少了危重孕产妇和新生儿救治能力提升经费补助，其中：财政拨款收入基本支出1292.98万元、财政补助收入项目支出367万元，比上年减少了43万元，原因是减少了危重孕产妇和新生儿救治能力提升经费补助。
2019年财政拨款支出合计1759.98万元，其中：财政拨款收入基本支出1292.98万元，比上年增加了28.79万元，原因是增加了公立医院能力提升补助；财政项目支出467万元，比上年增加了157万元，增加的原因是上年度产科、儿科能力建设经费支出在本年度列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出合计1759.98万元，占本年支出合计的29.11%。与上年相比，财政拨款支出增加了185.79万元，增长了11.80%。主要原因是本年增加了公立医院能力提升补助，以及上年度产科、儿科能力建设经费支出在本年度列支。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为1759.98万元，支出决算为1759.98万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为1319.98万元，支出决算为1319.98万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数持平。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为440万元，支出决算为440万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1292.98万元，包括：人员经费支出943.96万元和公用经费支出349.02万元。
人员经费943.96万元，主要包括：（30101）基本工资333.04万元、（30107）绩效工资133.06万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费194.14万元、（30109）职业年金缴费77.66万元、（30110）职工基本医疗保险缴费60.91万元、（30112）其他社会保障缴费5.02万元、（30113）住房公积金117.13万元、（30305）生活补助23万元。
公用经费349.02万元，主要包括：（30201）办公费108.93万元、（30211）差旅费21万元、（30216）培训费1万元、（30218）专用材料费218.09万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为3.5万元，支出决算为3万元，完成预算的85.71%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是2019年按照要求减少外出学习会议，大多数采用网络视频培训。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是2019年按照要求减少外出学习会议，大多数采用网络视频会议。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金467万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2019年无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
中央补助地方公立医院改革补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强学科建设、用于人才培养，提高医疗服务能力。
公立医院医疗服务能力提升项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数157万元，执行数157万元，完成预算的100%。主要产出和效果：更新临床设备购置、培养适宜技术应用的医务人才。
危重孕产妇救治中心建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高了危重孕产妇和新生儿救助能力，提高了医疗服务水平。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备4台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号