| 索引号： | 0001/2020-0137 | 发布文号： | 2020年第519号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.县委党校是县委县政府的重要工作部门，是在县委县政府直接领导下培训党员领导干部和理论干部的学校，充分发挥作为干部培训基地的作用。
2. 开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，宣传党的路线、方针、政策，宣传党的创新理论，坚持正确的政治方向。
3. 根据县委制定的干部教育规划和县委组织部下达的培训计划，轮训各级党员干部，培训中青年党员领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
4. 按照《中华人民共和国公务员法》和“镇坪县公务员培训规划”的要求，完成培训全县公务员的任务。
5. 按照县委的要求，完成非中共党员干部的轮训、培训任务。
6. 按照县委、县政府的要求，完成经济管理干部的轮训、培训任务。
7. 协助组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用的建议。
8. 围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕县委、县政府的中心工作，紧密联系镇坪实际，开展教学科研工作，为县委县政府决策提供咨询。努力做到为推进党的理论创新服务，为提高党校教学质量服务，为党委、政府决策服务。
9. 加强对本县企、事业单位、各镇业余党校的业务指导，着力提高全县党校工作的整体水平。
10. 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）内设机构。
根据工作职责，县委党校内设3个工作处室。即：行政内务办公室、教务处、后勤事务室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算的只包括部门本级（机关）决算。
三、部门人员情况
（文字说明，并列图表）
截至2019年底实有编制9人，实有在职人数10人。其中：管理人员1名，专业技术人员5名，工勤技能人员1名，其他2人，临聘人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
194.6 |
1、一般公共服务支出 |
92.4 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
0 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
3、国防支出 |
0 |
|
4、上级补助收入 |
0 |
4、公共安全支出 |
0 |
|
5、事业收入 |
0 |
5、教育支出 |
112.1 |
|
6、经营收入 |
0 |
6、科学技术支出 |
0 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
8、其他收入 |
0 |
8、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
16、金融支出 |
0 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
22、其他支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
194.6 |
本年支出合计 |
204.5 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
35.1 |
年末结转和结余 |
25.2 |
|
收入总计 |
229.7 |
支出总计 |
229.7 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中： 教育 收费 |
||||||
|
合计 |
194.6 |
194.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
101.3 |
101.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
7.7 |
7.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201301 |
行政 运行 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
24.4 |
24.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013601 |
行政运行 |
22.3 |
22.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
教育 支出 |
93.3 |
93.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20508 |
进修 及培训 |
93.3 |
93.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2050802 |
干部 教育 |
93.3 |
93.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
204.5 |
143.5 |
61 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
92.3 |
31.3 |
61 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
68 |
7 |
61 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201301 |
行政 运行 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
61 |
0 |
61 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
24.3 |
24.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
22.3 |
22.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
教育 支出 |
112.2 |
112.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20508 |
进修 及培训 |
112.2 |
112.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050802 |
干部 教育 |
112.2 |
112.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
194.6 |
1、一般公共服务支出 |
92.3 |
92.3 |
0 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0 |
3、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
5、教育支出 |
112.2 |
112.2 |
0 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
16、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
22、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
194.6 |
本年支出合计 |
204.5 |
204.5 |
204.5 |
|
年初财政拨款 结转和结余 |
35.1 |
年末财政拨款 结转和结余 |
25.2 |
25.2 |
25.2 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
35.1 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
229.7 |
支出总计 |
229.7 |
229.7 |
229.7 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
204.52 |
143.47 |
104.93 |
38.55 |
61.05 |
|
|
|
201 |
一般公共 服务支出 |
92.37 |
31.32 |
23.86 |
7.46 |
61.05 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
68.05 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
61.05 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
61.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.05 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
24.32 |
24.32 |
16.86 |
7.46 |
0.00 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
22.32 |
22.32 |
14.86 |
7.46 |
0.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
112.16 |
112.16 |
81.07 |
31.09 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
77.05 |
77.05 |
70.16 |
6.89 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
77.05 |
77.05 |
70.16 |
6.89 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
35.11 |
35.11 |
10.91 |
24.20 |
0.00 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
35.11 |
35.11 |
10.91 |
24.20 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
143.47 |
104.93 |
38.55 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
78.78 |
78.78 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
21.85 |
21.85 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
|
|
…… |
奖金 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|
302 |
伙食补助费 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
|
30201 |
绩效工资 |
13.51 |
13.51 |
0.00 |
|
|
30202 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|
|
…… |
职业年金缴费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
|
|
|
住房公积金 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
|
|
|
商品和服务支出 |
38.54 |
0.00 |
38.55 |
|
|
|
办公费 |
12.04 |
0.00 |
12.04 |
|
|
310 |
印刷费 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
|
|
31002 |
水费 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
|
|
31003 |
电费 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
|
|
…… |
邮电费 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
|
|
|
物业管理费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
|
差旅费 |
9.55 |
0.00 |
9.55 |
|
|
|
维修(护)费 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
|
|
|
培训费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
|
|
公务接待费 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
|
|
|
劳务费 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|
|
|
工会经费 |
1.54 |
0.00 |
1.54 |
|
|
|
福利费 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|
|
|
其他交通费用 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
26.15 |
26.15 |
0.00 |
|
|
|
抚恤金 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
|
|
生活补助 |
22.54 |
22.54 |
0.00 |
|
|
|
奖励金 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
08 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
|
决算数 |
08 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
|
上年决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（文字说明，并列图表）
2019年总收入194.59万元，总体情况及比上年增长11.88万元。增减变化的主要原因相应教育支出明显增加。
二、收入决算情况说明
（文字说明，并列图表）
2019年收入合计194.59万元，其中：财政拨款收入194.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
（文字说明，并列图表）
2019年支出合计204.52万元，其中：基本支出143.47万元占70%；项目支出61.05万元占30%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（文字说明，并列图表）
2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长，增减变化的主要原因是相应教育支出明显增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
（文字说明，并列图表）
2019 年财政拨款支出204.52万元，占本年支出合 计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.33万元，增长（减少）49%，主要原因是教育支出增加以及建设支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）
2019 年财政拨款支出年初预算为194.59万元，支出决算为204.52万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为92.37万元，支出决算为92.37万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明。）
2019年一般公共预算财政拨款基本支出204.52万元，包括：人员经费支出104.93万元和公用经费支出38.55万元。
人员经费104.93万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资21.85万元、 津贴补贴14.46万元、 奖金6.40万元、伙食补助费0.10万元、绩效工资13.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费7万元、职业年金缴费2万元、其他社会保障缴费5.53万元、住房公积金7.93万元、对个人和家庭的补助26.15万元、 抚恤金0.36万元、生活补助22.54万元、 奖励金3.25万元。
公用经费38.55万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费12.04万元、印刷费0.83万元、水费0.19万元、电费2.36万元、邮电费1.68万元、物业费1.5万元、差旅费9.55万元、维修(护)费1.24万元、 培训费0.20万元、公务接待费0.46万元、劳务费1.70万元、工会经费1.54万元、福利费3.04万元、其他交通费用1.80万元、其他商品和服务支出0.41万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.46万元，完成预算的53%。决算数较预算数减少（增加）0.34万元，主要原因是公务员接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年度无因公出境人员。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位未购置公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
本单位无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待6批次，13人次，预算为0.80万元，支出决算为0.46万元（如没有支出填0），完成预算的53%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是公务接待费缩减。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元（如没有支出填0），完成预算的100% 。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0% 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（分项目进行自评综述）
示例：***项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**分。项目全年预算数****万元，执行数 ****万元，完成预算的**%。主要产出和效果：通过项目实施……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
示例：2019年机关运行经费预算为194.6万元，支出决算为194.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号