| 索引号： | 0001/2020-0139 | 发布文号： | 2020年第522号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、贯彻执行国家的价格方针、政策和法律法规，研究提出全县价格改革的计划及政策建议，起草地方性价格管理规范性文件，组织实施价格改革方案。
2、研究提出全县价格总水平控制目标及价格宏观调控措施，建立和完善价格管理制度，参与价格相关的计划、财政、金融等经济关系的协调、调控工作，负责全县价格工作宏观管理和综合平衡。
3、贯彻执行国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定，组织实施市物价部门制定的商品价格和收费标准；负责制定、调整县管的重要商品和劳动价格、行政事业性收费标准、房地产价格；贯彻执行国家指导价格商品的作价办法，合理安排各种差价和比价关系；按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证。
4、负责组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业的成本和流通费用的调查分析工作，向有关方面提供调查资料。
5、负责建立价格监测和预警系统；建立健全全县价格信息网络，监测、预测市场价格动态，分析预报市场价格形势，并提出建议意见供决策参考。
6、负责全县价格认定、价格争议调处工作。
7、承办县政府与发展和改革局交办的其它事项。
（二）内设机构。
机构设置：内设行政办公室、价格认证中心。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，无下属二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县物价局本级（机关） |
|
2 |
…… |
|
3 |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员7人，其中行政5人、事业2人。单位管理的离退休人员4人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
100.53 |
1、一般公共服务支出 |
111.23 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
8、其他收入 |
15.72 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
116.25 |
本年支出合计 |
111.23 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.43 |
年末结转和结余 |
5.46 |
|
收入总计 |
116.68 |
支出总计 |
116.68 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
116.25 |
100.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.72 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
116.26 |
100.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.72 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
116.26 |
100.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.72 |
|
2010401 |
行政运行 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
113.50 |
97.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
111.23 |
106.23 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
111.23 |
106.23 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
111.23 |
106.23 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010408 |
物价管理 |
108.47 |
103.47 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
100.53 |
1、一般公共服务支出 |
100.96 |
100.96 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
100.53 |
本年支出合计 |
100.96 |
100.96 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.43 |
年末财政拨款 结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
100.96 |
支出总计 |
100.96 |
100.96 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
100.96 |
100.96 |
88.25 |
12.71 |
0.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
100.96 |
100.96 |
88.25 |
12.71 |
0.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
100.96 |
100.96 |
88.25 |
12.71 |
0.00 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
|
|
2010408 |
物价管理 |
98.20 |
98.20 |
88.25 |
9.95 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
100.96 |
88.25 |
12.71 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
82.62 |
82.63 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.85 |
21.85 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.71 |
0.00 |
12.71 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|
|
30229 |
福利费 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
3.72 |
0.00 |
3.72 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
决算数 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
|
上年决算数 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
增减额 |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
|
增减率 |
-10% |
0.00 |
-10% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年全年收入116.25万元，比上年增加27.45万元，增加30.9%。主要原因是人员增资及人员经费增加；其次是2019年增加专项业务工作经费。
2019年全年支出111.23万元，比上年增加22.86万元，增加25.87%，主要原因是人员增资及人员经费增加；其次是2019年增加专项业务工作经费。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计116.25万元，其中：财政拨款收入100.96万元，占87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.72万元，占13%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计111.23万元，其中：基本支出106.23万元，占96%；项目支出5万元，占4%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入100.53万元，比上年增加11.78万元，增加13.27%。主要原因是人员增资及人员经费增加；其次是2019年增加专项业务工作经费。
2019年财政拨款支出100.96万元，比上年增加12.59万元，增加14.24%，主要原因是人员增资及人员经费增加；其次是2019年增加专项业务工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出100.96 万元，占本年支出合计的90.77%。与上年相比，财政拨款支出增加12.59万元，增长14.24%，主要原因是人员增资及人员经费增加；其次是2019年增加专项业务工作经费。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为74.54万元，支出决算为100.96万元，完成年初预算的135%。按照政府功能分类科目，其中：
一般公共服务支出（类）物价管理（款）行政运行（项）。
年初预算为74.54万元，支出决算为100.96万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋级，专项业务工作需求。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出100.96万元，包括：人员经费支出88.25万元和公用经费支出12.71万元。
人员经费88.25万元，主要包括基本工资31.25万元、津贴补贴21.85万元、奖金2.76万元、其他社会保障缴费15.97万元、住房公积金6.59万元、其他工作福利支出4.20万元、对个人和家庭补助5.62万元。。
公用经费12.71万元，主要包括办公费2.92万元、差旅费3.41万元、培训费0.19万元、公务接待费1.20万元、劳务费0.25万元、福利费1.02万元、其他交通费3.72万元。。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
示例：2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。
4.公务接待费支出情况说明。
示例：2019年公务接待23批次，68人次，预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，与预算数持平。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的38%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是专项业务工作培训次数较少。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门无项目决算支出，无绩效自评。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为7.05万元，支出决算为12.71万元，完成预算的180%。决算数较预算数增加5.66万元，主要原因是专项业务工作需要，加大办公经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号