索引号: 0001/2020-0141 发布文号: 2020年第520号
公开日期: 2020-10-19 公开目录: 预决算公开
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县曙坪镇人民政府2019年度 部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

(三)培训费支出情况说明 

(四)会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购支出情况说明 

(三)国有资产占用及购置情况说明 

第四部分 专业名词解释

 

 


 

 

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及内设机构

(一)党委工作职责 

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成上级交给的其他工作任务。

(二)政府工作职责 

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各产业生产,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责民政、科教文卫体等社会公益事业的综合性工作,维护正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级各部门交办的其它事项。

二、部门决算单位基本构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共5个,包括本级(机关)预算和所属事业单位预算:

 

序号

单位名称

1

曙坪镇人民政府本级(机关)

2

曙坪镇人民政府

3

社会保障服务站

4

公用事业服务站

5

小曙河工作站

三、部门人员情况说明

截止2019年底曙坪镇人民政府为一级预算单位,核定行政编制35个,事业编制27个,总编制62个,实际在编在岗55人,其中:行政岗位29人,事业岗位23人;聘用制司机3人;临聘人员 4人,退休人员17人、遗嘱精退人员6人、炊事员1人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

 

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支。

 

 


收入支出决算总表

                                                                   公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

1046.92

  1、一般公共服务支出

356.83

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

  2、外交支出

0.00

3、国有资本经营预算财政拨款

0.00

  3、国防支出

0.00

4、上级补助收入

0.00

  4、公共安全支出

0.00

5、事业收入

0.00

  5、教育支出

0.00

6、经营收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

7、附属单位上缴收入

0.00

  7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

8、其他收入

1.00

  8、社会保障和就业支出

0.00

 

 

  9、卫生健康支出

0.00

 

 

  10、节能环保支出

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

 

 

  12、农林水支出

724.75

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

 

 

  20、粮油物资储备支出

0.00

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

22、其他支出

0.00

本年收入合计

1047.92

本年支出合计

1117.63

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

454.47

年末结转和结余

384.77

收入总计

1502.39

支出总计

1502.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

编制部门:镇坪县曙坪镇人民政府(本级)

2019年

 

金额单位:万元

批复02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

1,047.92

1,046.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

201

一般公共服务支出

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2010301

  行政运行

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.05

6.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

6.05

6.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

6.05

6.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,008.88

1,008.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

18.57

18.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

17.57

17.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

967.97

967.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

909.97

909.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

22.34

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

22.34

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

编制部门:镇坪县曙坪镇人民政府(本级)           2019年

金额单位:万元

 

 

 

批复03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,117.63

1,029.88

87.75

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

356.83

282.18

74.65

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

282.18

282.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

280.18

280.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

74.65

0.00

74.65

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

74.65

0.00

74.65

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.05

6.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

6.05

6.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

6.05

6.05

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

724.75

711.66

13.09

0.00

0.00

0.00

21301

农业

18.57

18.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

17.57

17.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

683.84

670.75

13.09

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

618.24

618.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

65.60

52.51

13.09

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

22.34

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

22.34

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门:镇坪县曙坪镇人民政府(本级)

 

2019年

金额单位:万元

 

批复04表

收     入

支     出

项    目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

1,046.92

1、一般公共服务支出

192.39

192.39

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

5、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

8、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

9、卫生健康支出

6.05

6.05

0.00

 

 

10、节能环保支出

30.00

30.00

0.00

 

 

11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

12、农林水支出

724.75

724.75

0.00

 

 

13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

20、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

22、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1,046.92

本年支出合计

953.19

953.19

0.00

年初财政拨款结转和结余

197.99

年末财政拨款结转和结余

291.73

291.73

0.00

1、一般公共预算财政拨款

197.99

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

总计

1,244.92

总计

1,244.92

1,244.92

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

编制部门:镇坪县曙坪镇人民政府(本级)

2019年

 

金额单位:万元

 

批复05表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

953.19

865.44

711.05

154.39

87.75

 

201

一般公共服务支出

192.39

117.74

102.85

14.89

74.65

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

117.74

117.74

102.85

14.89

0.00

 

2010301

  行政运行

115.74

115.74

102.85

12.89

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

74.65

0.00

0.00

0.00

74.65

 

2019999

  其他一般公共服务支出

74.65

0.00

0.00

0.00

74.65

 

210

卫生健康支出

6.05

6.05

6.05

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

6.05

6.05

6.05

0.00

0.00

 

2100717

  计划生育服务

6.05

6.05

6.05

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

 

21104

自然生态保护

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

 

2110402

  农村环境保护

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

 

213

农林水支出

724.75

711.66

602.15

109.51

13.09

 

21301

农业

18.57

18.57

17.57

1.00

0.00

 

2130108

  病虫害控制

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

 

2130199

  其他农业支出

17.57

17.57

17.57

0.00

0.00

 

21305

扶贫

683.84

670.75

562.24

108.51

13.09

 

2130501

  行政运行

618.24

618.24

562.24

56.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

65.60

52.51

0.00

52.51

13.09

 

21307

农村综合改革

22.34

22.34

22.34

0.00

0.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

22.34

22.34

22.34

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

编制部门:镇坪县曙坪镇人民政府(本级)                    2019年

 

金额单位:万元

批复06表

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

865.44

711.05

154.39

 

301

工资福利支出

501.66

501.65

0.00

 

30101

  基本工资

247.23

247.23

0.00

 

30102

  津贴补贴

120.81

120.81

0.00

 

30107

  绩效工资

33.19

33.19

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

31.99

31.99

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

30.00

30.00

0.00

 

30113

  住房公积金

38.44

38.44

0.00

 

302

商品和服务支出

154.40

0.00

154.39

 

30201

  办公费

7.51

0.00

7.50

 

30202

  印刷费

8.00

0.00

8.00

 

30203

  咨询费

0.40

0.00

0.40

 

30214

  租赁费

2.00

0.00

2.00

 

30215

  会议费

3.60

0.00

3.60

 

30216

  培训费

1.00

0.00

1.00

 

30217

  公务接待费

5.37

0.00

5.37

 

30226

  劳务费

98.00

0.00

98.00

 

30231

  公务用车运行维护费

2.92

0.00

2.92

 

30299

  其他商品和服务支出

25.60

0.00

25.60

 

303

对个人和家庭的补助

209.40

209.40

0.00

 

30305

  生活补助

104.21

104.21

0.00

 

30309

  奖励金

76.37

76.36

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

24.10

24.10

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

4.72

4.72

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

批复07表

编制部门:镇坪县曙坪镇人民政府(本级)

 

 

 

2019年

 

 

 

金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

11.20

0.00

5.50

5.70

0.00

5.70

5.00

1.00

决算数

8.29

0.00

5.37

2.92

0.00

2.92

3.60

1.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

批复08表

编制部门:镇坪县曙坪镇人民政府(本级)

 

 

2019年

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年度收入总额为1047.92万元,其中财政拨款收入1046.92万元,其他收入1万元,较上年减少204.16万元,降幅16.3%,主要原因是2019年一般公共预算财政拨款收入减少。

2019年支出总额1117.63万元,与上年对比降幅0.23%;主要原因是财政拨款收入较上年度减少。

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入总额为1047.92万元,其中财政拨款收入1046.92万元,占总收入99%,其他收入10000元,占总收入1%。

 

 

 

三、支出决算情况说明  

2019年度支出总额为1117.63万元,其中基本支出1029.88万元,占92.14%,项目支出为87.75万元元,占7.8%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入为10,46.92元,比上年减少92.61万元,主要原因是2019年一般公共预算财政拨款收入减少。

2019年财政拨款总支出953.19万元,较上年下降508.31万元,降幅34.7%,一般公共服务支出192.39万元,农林水支出724.75万元,卫生健康支出6.05万元,节能环保支出30万元,主要原因是脱贫攻坚工作接近尾声,印刷费支出有所减少、教育体育支出大幅下降,购置办公桌椅支出减少

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出总额953.19 万元,占本年支出合计的85.2%。与上年相比,财政拨款支出减少508.31万元,减少34.7%,主要原因是印刷费支出有所减少、教育体育支出大幅下降,购置办公桌椅支出减少。

 

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为953.19万元,支出决算为953.19万元,完成年初预算的100%,与上年持平。按照政府功能分类科目,其中:人员经费支出为711.05万元,公用经费支出154.39万元,项目支出87.75万元。

1. 一般公共服务支出总额为192.39万元,其中行政运行支出为115.74万元, 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出为2万元,其他一般公共服务支出为74.65万元。

2. 卫生健康支出总额为6.05万元计划生育服务支出为6.05万元。

3. 节能环保支出总额为30万元,农村环境保护为30万元。

4. 农林水支出总额724.5万元, 其中病虫害控制支出为1万元,其他农业支出17.57万元,行政运行支出为618.24万元,其他扶贫支出为65.6万元, 对村民委员会和村党支部的补助支出为22.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出865.44万元,包括:人员经费支出711.05万元和公用经费支出154.39万元。

人员经费支出总额为711.05万元,主要包括工资和福利支出为501.65万元、对个人和家庭的补助为209.4。工资和福利支出包括:基本工资支出247.23万元,津贴补贴支出为120.81万元,绩效工资支出为33.19万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出为31.99万元,其他社会保障缴费支出为30万元,住房公积金支出为38.44万元;对个人和家庭的补助包括:生活补助104.21万元,奖励金为76.37万元,个人农业生产补贴24.1万元, 其他对个人和家庭的补助4.72万元。

公用经费支出总额为154.39万元,主要包括办公费7.5万元,印刷费8万元,咨询费0.4万元,租赁费2万元,会议费3.6万元,培训费1万元,公务接待费5.37万元,劳务费98万元,公务用车运行维护费2.92, 其他商品和服务支出25.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为11.2万元,支出决算为8.29万元,完成预算的74%。决算数较预算数减少2.91万元,主要原因是严格执行中央八项规定,立行勤俭节约,严格按照公务接待制度标准进行接待,接待费有所降低。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门无因公出国人员、本部门无新增购置公务用车、公务用车运行维护费2.92万元,公务接待费5.37万元。

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算2.92万元,占三公经费决算支出的64.7%;公务接待费支出决算5.37万元,占35.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为5.7万元,支出决算为2.92万元,完成预算的51.2%,决算数较预算数减少2.78万元,主要原因是公务用车维修费减少。

4.公务接待费支出情况说明

示例:2019年公务接待120批次,1256人次,预算为5.5万元,支出决算为5.37万元,完成预算的97.6%,决算数较预算数减少0.13万元,主要原因是严格按照公务接待制度标准进行接待,接待费有所降低。

(三)培训费支出情况说明

2019年培训费预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平。

(四)会议费支出情况说明

2019年会议费预算数为5万元,支出决算数为3.6万元,完成预算的72%,决算数较预算数减少1.4万元,主要原因是严格执行会议费制度标准,加之本年度开会次数减少了。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金264.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。 

1.农村食品药品协管员工资专项补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数2.2万元,执行数2.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施保障了在辖区不会出现食品、药品假冒伪劣过期现象。

2.畜防人员工资待遇专项补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数3.6万元,执行数3.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障畜防人员工作经费,提高畜防人员工作积极性,为全镇的畜牧工作搞好服务。

3.垃圾清运环保专项补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数14万元,执行数14万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全镇11个村定期清理垃圾,净化、美化村庄,使我镇环境更加优美,惠及8000多人。

4.集镇及村级公用基础设施维护管理专项补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数11.6万元,执行数11.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障集镇公及村级用基础设施维护管理经费,加强集镇基础设施维护力度。

5.镇级人大代表活动经费专项补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数4.6万元,执行数4.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障了镇级人大工作经费且更好的建设人大联络小组,发挥人大代表的监督作用和提高参政议政水平。

6.村组干部工资离任干部补助办公费养老保险待遇专项补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数157.79万元,执行数157.79万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障各村村组干部基本工资发放及村务日常工作经费支出,提高村干部想干事的积极性,更好的服务于老百姓。

 7.集镇建设综合管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数51万元,执行数51万元,完成预算的100%。主要产出和效果:确保集镇的公共基础设施有专人定期维护,美化、亮化集镇。

 

 

 

 

 

预算项目绩效目标自评

项目名称

农村食品药品协管员工资专项补贴

省级主管部门

 

实施单位

曙坪镇人民政府

 

项目资金(万元)

 

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

2.20

2.20

100%

 其中:省级财政资金

 

 

 

 市县财政资金  

2.20

2.20

100%

    其他资金

          

 

 

总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

在辖区不会出现食品、药品假冒伪劣过期现象

在辖区没有出现食品、药品假冒伪劣过期现象

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

食品药品协管员工资发放人数

11

数量指标

食品药品协管员工资发放人数

11

质量指标

工作经费保障度、食品药品协管员满意度

≥100%

质量指标

工作经费保障度、食品药品协管员满意度

≥100%

时效指标

资金支出率

100%

时效指标

资金支出率

100%

成本指标

食品药品监管工作惠及村

11个

成本指标

食品药品监管工作惠及村

11个

效益指标

经济效益指标

食品药品监管工作完成率

≥100%

经济效益指标

食品药品监管工作完成率

≥100%

社会效益指标

食品药品监管工作惠及村

11个

社会效益指标

食品药品监管工作惠及村

11个

可持续影响指标

项目持续时间

≥1年

可持续影响指标

项目持续时间

≥1年

满意度指标

服务对象满意度指标

收益人口满意度

服务对象满意度指标

收益人口满意度

 

 

 

 

 

 

 

预算项目绩效目标自评

项目名称

畜防人员工资待遇专项补助

省级主管部门

 

实施单位

曙坪镇人民政府

 

 

全年预算数

全年执行数

执行率

项目资金(万元)

年度资金总额

 3.60

 3.60

100%

其中:省级财政资金

年度资金总额

 

 

市县财政资金

其中:财政拨款

 

 

      其他资金

     其他资金

 

 

总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 保障畜防人员工作经费;提高畜防人员工作积极性

 保障畜防人员工作经费;提高畜防人员工作积极性

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

保障畜防人员工资发放人数

11人

数量指标

保障畜防人员工资发放人数

11人

质量指标

工作经费保障度、畜防人员满意度

100%

质量指标

工作经费保障度、畜防人员满意度

100%

时效指标

资金支出率

100%

时效指标

资金支出率

100%

成本指标

畜防工作惠及人口数

≥8000人

成本指标

畜防工作惠及人口数

≥8000人

效益指标

经济效益指标

畜防工作完成度

100%

经济效益指标

畜防工作完成度

100%

社会效益指标

畜防工作惠及村

11

社会效益指标

畜防工作惠及村

11

生态效益指标

 减少牲畜死亡环境污染率

≥95%

生态效益指标

 减少牲畜死亡环境污染率

≥95%

可持续影响指标

项目持续时间

≥1年

可持续影响指标

项目持续时间

≥1年

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人口满意度、受益村组满意度

服务对象满意度指标

受益人口满意度、受益村组满意度

 

 

 

 

预算项目绩效目标自评

项目名称

垃圾清运环保专项补贴

省级主管主管部门

 

实施单位

曙坪镇人民政府

项目资金(万元)

 

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

14.00

14.00

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标

年定设定目标

全年实际完成情况

保持镇域内环境清洁。


保持镇域内环境清洁。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

垃圾清运覆盖村组数

11人

质量指标

 

 

质量指标

工作经费保障度

100%

时效指标

 

 

时效指标

资金支出率

100%

成本指标

 

 

成本指标

财政拨款全额

14

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

垃圾清运工作完成率

≥100%

社会效益指标

 

 

社会效益指标

垃圾清运惠及人口数

≥8000人

生态效益指标

 

 

生态效益指标

环境卫生整治保证率和保持率

≥95%

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

项目持续时间

≥1年

满意度指标

服务对象满意度指标

 

服务对象满意度指标

垃圾清运覆盖村组及惠及人口满意度

 

 

 

预算项目绩效目标自评

项目名称

集镇及村级公用基础设施维护管理专项补贴

省级主管部门

 

实施单位

曙坪镇人民政府

项目资金(万元)

 

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

11.60

11.60

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

   市县财政资金

   

 

 

  其他资金

    

 

 

总体目标

 

年初设定目标

全年实际完成情况

 1、保障集镇公及村级用基础设施维护管理经费;
 2、加强集镇基础设施维护力度。


 1、保障集镇公及村级用基础设施维护管理经费;
 2、加强集镇基础设施维护力度。
 

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

管理基础设施村组

11

质量指标

 

 

质量指标

基础设施管理群众满意度

100%

时效指标

 

 

时效指标

资金支出率

100%

成本指标

 

 

成本指标

收益年限

≥5

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

减少集镇及村级公用基础设施更新费用

1万/年

社会效益指标

 

 

社会效益指标

集镇及村级公用基础设施维护管理覆盖惠及村、集镇及村级公用基础设施维护管理覆盖惠及人口数

100%

生态效益
指标

 

 

生态效益
指标

美化环境度

≥95%

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

项目持续时间

≥1年

满意度指标

服务对象满意度指标

 

服务对象满意度指标

受益人口满意度、受益村组满意度

 

 

 

 

 

预算项目绩效目标自评

项目名称

镇级人大代表活动经费专项补助

省级主管部门

 

实施单位

曙坪镇人民政府

 

 

全年预算数

全年执行数

执行率

项目资金(万元)

年度总额

4.60

4.60

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

 市县财政资金    

    

 

 

          其他资金

  

 

 

总体目标

 

年初设定目标

全年实际完成情况

保障镇级人大工作经费



保障镇级人大工作经费
 

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

涉及镇人大代表人数

>40人

质量指标

 

 

质量指标

人大工作完成率

100%

时效指标

 

 

时效指标

资金支出率

100%

成本指标

 

 

成本指标

控制财政拨款全额内

4.6

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

为政府建设出谋划策数

≥20件/年

社会效益指标

 

 

社会效益指标

为群众发声,带群众建言献策

≥8000人

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

项目持续时间

≥1年

满意度指标

服务对象满意度指标

 

服务对象满意度指标

人民群众满意度、镇级人大代表满意度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算项目绩效目标自评

项目名称

村组干部工资离任干部补助办公费养老保险待遇专项补助

省级 主管部门

 

实施单位

曙坪镇人民政府

项目资金(万元)

 

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

157.79

157.79

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

  市县财政资金  

  

 

 

          其他资金

  

 

 

总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、保障各村村组干部基本工资发放及村务日常工作经费支出;
 2、提高离任村干部满意度

1、保障各村村组干部基本工资发放及村务日常工作经费支出;
 2、提高离任村干部满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

涉及村组数量

11个村、≥150人

质量指标

 

 

质量指标

村级日常经费开支保障度、村组干部正常开展工作支持度

≥100%

时效指标

 

 

时效指标

资金支出率

≥100%

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

人民群众满意度

100%

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

持续影响时间

≥1年

满意度指标

服务对象满意度指标

 

服务对象满意度指标

惠及村组满意度、惠及村组干部满意度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算项目绩效目标自评

项目名称

集镇建设综合管理

省级主管部门

 

 

实施单位

曙坪镇人民政府

 

 

全年预算数

全年执行数

执行率

项目资金(万元)

年度资金总额

51.00

51.00

100%

其中:省级财政资金

 

51.00

 

市县财政资金   

   

51.00

 

其他资金

   

 

 

总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

确保集镇亮化、绿化、美化及公共基础设施建设

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

涉及村组数

1个村

质量指标

 

 

质量指标

集镇建设经费开支保障度

100%

时效指标

 

 

时效指标

资金支出率

100%

成本指标

 

 

成本指标

财政拨款全额

51

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

集镇管理工作完成率

100%

社会效益指标

 

 

社会效益指标

群众满意度

100%

生态效益指标

 

 

生态效益指标

确保集镇美化、绿化、亮化

90%

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

项目持续时间

≥1年

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

服务对象满意度指标

惠及人口满意度




 

 

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为63.9万元,支出决算为63.9万元,完成预算的100%,与上年持平。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共5.495万元,其中政府采购货物类支出5.495万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2019年底,我镇所属事业单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年当年我镇预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

2020年,我镇无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

 

 

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。