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索引号：	0001/2020-0142	发布文号：	2020年第524号
公开日期：	2020-10-19	公开目录：	预决算公开
有效性：	有效	公开形式：	主动公开

镇坪县钟宝镇人民政府 2019年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1.促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区的行政工作。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构。

钟宝镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站”。“三办二所”即党政综合办公室（人大主席团办公室）、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）和市场监督管理所、财政审计所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。人大主席团办公室在党政综合办公室挂牌子；国土资源管理所、环境保护所在经济发展办公室挂牌子；整合工商、质监、食品药品监管、知识产权等监管职责设立市场监管所；司法所在社会治理办公室挂牌子；整合财政、国有资产监管、资金审计等职责，设立财政审计所；基层法庭、公安派出所（含森林公安派出所）、按区域设置的敬老院、学校暂维持现有体制不变。其他机构一律不再单独设置，不再加挂牌子，其职能职责由相应的机构承担。

二、部门决算单位构成

钟宝镇人民政府纳入2019年本部门决算编制范围的单位1个。钟宝镇人民政府在资金拨付上按照全额拨款的预算单位管理。

序号	单位名称
1	镇坪县钟宝镇人民政府

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制50人，其中行政编制32人、事业编制18人；实有人员45人，其中行政27人、事业18人，遗属及其他人员5人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 钟宝镇人民政府 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	880.14	1、一般公共服务支出	95.14
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入	34.11	8、社会保障和就业支出	130.89
		9、卫生健康支出	4.82
		10、节能环保支出	31
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	579.73
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	914.24	本年支出合计	841.58
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.00
年初结转和结余	351.18	年末结转和结余	423.84
收入总计	1265.42	支出总计	1265.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：钟宝镇人民政府 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		914.24	880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.11
201	一般公共服务支出	90.61	56.50						34.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.61	56.50						34.11
2010301	行政运行	34.11	0.00						34.11
3010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	56.50	56.50
208	社会保障和就业支出	130.89	130.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.89	130.89
2080101	行政运行	130.89	130.89
210	卫生健康支出	4.82	4.82
21007	计划生育事务	4.82	4.82
2100717	计划生育服务	4.82	4.82
211	节能环保支出	31.00	31.00
21104	自然生态保护	31.00	31.00
2110402	农村环境保护	31.00	31.00
213	农林水支出	656.91	656.91
21301	农业	18.21	18.21
2130108	病虫害控制	1.00	1.00
2130199	其他农业支出	17.21	17.21
21305	扶贫	620.01	620.01
2130501	行政运行	590.01	590.01
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00
21307	农村综合改革	18.69	18.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.69	18.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：钟宝镇人民政府 金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		841.58	822.17	19.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.14	95.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.14	95.14
2010301	行政运行	95.14	95.14
208	社会保险和就业支出	130.89	130.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.89	130.89
2080101	行政运行	130.89	130.89
210	卫生健康支出	4.82	4.82
21007	计划生育事务	4.82	4.82
2100717	计划生育服务	4.82	4.82
211	节能环保支出	31.00	31.00
21104	自然生态保护	31.00	31.00
2110402	农村环境保护	31.00	31.00
213	农林水支出	579.73	560.32	19.41
21301	农业	18.21	18.21
2130108	病虫害控制	1.00	1.00
2130199	其他农业支出	17.21	17.21
21305	扶贫	541.75	522.34	19.41
2130501	行政运行	494.90	494.90
2130504	农村基础设施建设	11.07	0.00	11.07
2130599	其他扶贫支出	35.78	27.44	8.34
21307	农村综合改革	19.77	19.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.77	19.77

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：钟宝镇人民政府 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	880.14	1、一般公共服务支出	95.14	95.14	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	130.89	130.89
		9、卫生健康支出	4.82	4.82
		10、节能环保支出	31.00	31.00
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	579.73	579.73
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	880.14	本年支出合计	841.58	841.58
年初财政拨款结转和结余	350.94	年末财政拨款结转和结余	389.50	389.50
1、一般公共预算财政拨款	350.94
2、政府性基金预算财政拨款	0.00
总计	1231.08	总计	1231.08	1231.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：钟宝镇人民政府 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		841.58	822.17	559.81	262.37	19.41
201	一般公共服务支出	95.14	95.14	95.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.14	95.14	95.14
2010301	行政运行	95.14	95.14	95.14
208	社会保险和就业支出	130.89	130.89		130.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.89	130.89		130.89
2080101	行政运行	130.89	130.89		130.89
210	卫生健康支出	4.82	4.82		4.82
21007	计划生育事务	4.82	4.82		4.82
2100717	计划生育服务	4.82	4.82		4.82
211	节能环保支出	31.00	31.00		31.00
21104	自然生态保护	31.00	31.00		31.00
2110402	农村环境保护	31.00	31.00		31.00
213	农林水支出	579.73	560.32	464.67	95.65	19.41
21301	农业	18.21	18.21		18.21
2130108	病虫害控制	1.00	1.00		1.00
2130199	其他农业支出	17.21	17.21		17.21
21305	扶贫	541.75	522.34	444.90	77.44	19.41
2130501	行政运行	494.90	494.90	444.90	50.00
2130504	农村基础设施建设	11.07	11.07		11.07	11.07
2130599	其他扶贫支出	35.78	27.44		27.44	8.34
21307	农村综合改革	19.77	19.77	19.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.77	19.77	19.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：钟宝镇人民政府 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		822.17	559.81	262.37
301	工资福利支出	444.89	444.89
30101	基本工资	185.09	185.09
30102	津贴补贴	102.97	102.97
30103	奖金	11.49	11.49
30107	绩效工资	46.23	46.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	46.77
30109	职业年金缴费	5.23	5.23
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38
30113	住房公积金	31.15	31.15
302	商品和服务支出	262.36		262.36
30201	办公费	48.97		48.97
30202	印刷费	18.47		18.47
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.92		3.92
30211	差旅费	38.31		38.31
30213	维修（护）费	5.26		5.26
30214	租赁费	3.94		3.94
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.65		4.65
30226	劳务费	81.88		81.88
30228	工会经费	10.23		10.23
30231	公务用车运行维护费	3.19		3.19
30239	其他交通费用	19.21		19.21
30299	其他商品和服务支出	19.58		19.58
303	对个人和家庭的补助	114.91	114.91
30305	生活补助	50.03	50.03
30309	奖励金	60.65	60.65
30399	其他对个人和家庭的补助	4.23	4.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：钟宝镇人民政府 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.55	0.00	4.85	5.70	0.00	5.70	3.00	0.50
决算数	7.85	0.00	4.65	3.19	0.00	3.19	3.00	0.50
上年决算数	8.66	0.00	4.71	3.96	0.00	3.96	7.71	0.63
增减额	0.81	0.00	0.06	0.77	0.00	0.77	4.71	0.13
增减率	9.35%	0.00	1.27%	19.44%	0.00	19.44%	61.09%	20.63%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：钟宝镇人民政府 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019年本年收入合计914.24万元，与上年971.47万元相比减少57.23万元，减少5.89%。主要原因是：人员的正常增减及贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，对“三公”经费进行了压减。

2、2019年支出841.58万元，与上年917.77万元相比减少76.19万元，减少8.3%，主要原因是：人员的正常增减及贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，做到各类支出能减少就减少，能不支出就不支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计914.24万元，其中：财政拨款收入880.14万元，占96%，其他收入34.11万元，占4%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计841.58万元，其中：基本支出822.17万元，占98%；项目支出19.41万元，占2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年度财政拨款收入880.14万元，较上年971.23万元相比减少了9.38%。减少的主要原因是：人员的正常增减及贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，对“三公”经费进行了压减。

2、2019年财政拨款支出合计841.58万元，较上年917.77万元减少8.3％，减少的主要原因是：人员的正常增减及贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，做到各类支出能减少就减少，能不支出就不支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出841.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少76.19万元，减少8.3%，主要原因是人员的正常增减及贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，对“三公”经费进行了压减。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为587.03万元，调整预算为1231.08万元，支出决算为841.58万元，完成年初预算的68.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出，年初预算数499.55万元，调整预算数407.44万元，决算支出95.14万元，完成预算的23.35%。主要原因是对支出功能分类科目进行了调整。

2、社会保障和就业支出，年初无预算，调整预算130.89万元，支出决算数为130.89万元。预算数与决算数持平。

3、卫生健康支出，年初无预算，调整预算数4.82万元，支出决算数4.82万元，预算数与决算数持平。

4、节能环保支出，年初无预算，调整预算数31万元，支出决算数31万元。预算数与决算数持平。

5、农林水支出，年初预算数87.48万元，调整预算数656.92万元，支出决算数579.73万元，完成预算的88.25%。主要原因是对支出功能分类科目进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出822.17万元，包括：人员经费支出559.81万元和公用经费支出262.37万元。

人员经费559.81万元，主要包括工资福利支出444.9万元、对个人和家庭的补助支出114.91万元。工资福利支出包括基本工资185.09万元、津贴补贴102.97万元、奖金11.49万元、绩效工资46.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.77万元、职业年金缴费5.23万元、职工基本医疗保险缴费15.58万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金31.15万元；对个人和家庭的补助支出包括生活补助50.03万元、奖励金60.65万元、其他对个人和家庭的补助支出4.23万元。

公用经费262.37万元，主要包括商品和服务支出。商品和服务支出包括办公费48.97万元、印刷费18.47万元、手续费0.05万元、水费1.2万元、电费3.92万元、差旅费38.31万元、维修（护）费5.26万元、租赁费3.94万元、会议费3万元、培训费0.5万元、公务接待费4.65万元、劳务费81.88万元、工会经费10.23万元、公务用车运行维护费3.19万元、其他交通费用19.21万元、其他商品和服务支出19.58万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10.55万元，支出决算为7.85万元，完成预算的74.41%。决算数较预算数减少2.7万元，主要原因是贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.19万元，占41%；公务接待费支出决算4.65万元，占59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年本部门无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年本部门购置车辆0台，无支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为5.7万元，支出决算为3.19万元，完成预算的55.96%，决算数较预算数减少2.51万元，主要原因是我单位严格公务用车运行维护费用审批程序，大力压减不合理开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待51批次，268人次，预算为4.85万元，支出决算为4.65万元，完成预算的95.88%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是我单位规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金210.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、农村食品药品协管员工资专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.6万元，执行数1.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障食品药品协管员工作经费；二是促进食品药品协管员工作积极性。

2、脱贫攻坚工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数40.9万元，执行数40.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障脱贫攻坚各项支出，巩固提升脱贫成效，带动本镇农户增收致富，持续取得新成果。

3、镇级人大代表活动经费专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数4.6万元，执行数4.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障镇级人大工作经费，为标准化人大建设提供经费保障。

4、村组干部工资离任村干部补助办公经费养老保险待遇专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数87.48万元，执行数87.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全镇8个村140人的村组干部基本工资发放及村务日常工作经费支出；提高36个离任村干部的满意度。

5、钟宝镇人大三化建设试点专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：装修镇人大标准化会议室68㎡（配备室内桌椅、会议设备等）；装修旧城村代表小组活动室25㎡（配备室内活动设备）。

6、畜防人员工资专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2.64万元，执行数2.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障畜防人员工作经费；提高畜防人员工作积极性。

7、垃圾清运环保专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障垃圾清运人员基本工资发放及垃圾清运其他零星开支，保持镇域内环境清洁。

8、预备费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12.8万元，执行数12.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障政府运行中急难险重情况等开支；保障机关正常运转。

9、集镇及村级公用基础设施维护管理专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障集镇公及村级用基础设施维护管理经费；加强集镇基础设施维护力度。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为69.7万元，支出决算为262.37万元，完成预算的376.43%。决算数较预算数增加了192.67万元，主要原因是为保证脱贫攻坚、扫黑除恶等工作顺利开展，增加和调整了部分预算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共19.41万元，其中政府采购货物类支出19.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。