| 索引号： | 0001/2020-0151 | 发布文号： | 2020年第532号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1．负责全县保障性住房项目建设及分配管理工作，拟定全县保障性住房的相关政策、发展规划和年度计划并指导实施，组织推进保障性住房建设工作；拟定全县保障性住房政策及规划，落实中省市县有关保障性住房资金安排和使用。保障性住房信息平台建设与管理和保障性住房资产运营管理。
2．指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；负责房产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责城市直管公房管理；负责城市房屋拆迁市场的管理和监督检查工作。
3．负责县域城镇体系规划、县城总体规划、详细规划和专项规划的组织编制、审查、报批工作；指导镇村规划的审查及报批；负责核发建设项目的选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；下达出让转让地块的规划设计要求；负责组织城市建设项目的规划设计方案评审；负责建设工程的规划验收工作。
4．负责房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。负责规范房地产市场、制定住宅建设与房地产业中长期规划和发展战略、产业政策和规章；负责审批房地产预售许可、颁发房地产预售许可证；负责产权产籍管理，依法审查和确认城市房屋所有权及其发证；组织制定住宅建设、房屋拆迁、房地产开发、房地产市场、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行。
5．承担城市市政建设与发展职责，研究制定城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施；负责城市市政道路、供水、排水、供气、节水、污水处理、垃圾处理企业资质初审以及内涝防治和管网工程建设项目的报批、组织实施和管理工作；负责城市市政基础设施建设维护、城市道路占用开挖、市容管理、城市户外广告设置审批和监管工作；承担县城市政公用事业管理工作。
6．负责规范建筑市场；制定建筑市场各方主体行为以及建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量、合同管理和工程风险管理的规章制度并监督执行；负责监督建筑市场准入工作；负责建筑施工企业、勘察设计单位、建设监理单位、装饰装修企业的资质管理工作。
7．推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准、统一定额、行业标准，并监督执行。
8．认定从事相关工程建设项目招标代理机构资格；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和市政设施的建设工程抗震设计规范；指导城市地下空间的开发和利用；负责建设工程施工许可证的办理和工程建设管理。
9．指导全县城市建设；负责城镇节水、燃气、市政设施。
10．指导全县村镇建设；拟定村庄和城镇建设政策并指导实施；指导城乡一体化建设；指导农村住房建设和危房改造；指导城镇和村庄人居生态环境改善工作及重点镇建设工作。
11．负责城市基础设施配套费的收缴工作。
12．负责建设项目绿线审批和园林城市创建与审核上报工作。
13．负责城市建设监察工作，承担城市市政、绿化、建设工程及市容管理监察工作，指导市容环卫综合执法工作。
14．负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和建设工程中建筑节能全过程的管理及节能建筑的认定管理工作；负责组织实施可再生能源建筑应用示范项目,大型公共建筑能耗监测工作；监督、检查建筑节能的实施情况，承担新型墙体材料和建筑节能产品的使用认证及淘汰制度的日常管理工作。
15．管理全县人民防空建设管理工作职责。
16．承办县政府交办的其它事项。
（二）内设机构。
根据职责县住建局机关内设7个股室。
即政办股、住房保障与房地产市场监管股、城市建设股、建设规划管理股、人防和地震管理股、城市综合执法股。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县住房和城乡建设局本级（机关） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制33人；实有人员43人，其中行政10人、事业33人。单位管理的离退休人员10人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2,665.09
|
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
6,371.65
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
10.00
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
8,199.33
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
881.00
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
9,036.74
|
本年支出合计 |
9,094.05
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
76.33
|
年末结转和结余 |
19.02
|
|
收入总计 |
9,113.07
|
支出总计 |
9,113.07
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
9,036.74
|
9,036.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8,142.01 |
8,142.01 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
876.76 |
876.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
776.65 |
776.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
29.90 |
29.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.41 |
40.41 |
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
130.00 |
130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
130.00 |
130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
383.60 |
383.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
303.60 |
303.60 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,371.65 |
1,371.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,371.65 |
1,371.65 |
|
|
|
|
|
|
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2121601 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
881.00 |
881.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
881.00 |
881.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
585.00 |
585.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
266.00 |
266.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
9,094.05
|
1,018.00
|
8,076.05
|
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
10.00 |
10 |
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
10.00 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
10.00 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8,199.33 |
1,004.28 |
7,195.05 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
934.08 |
924.28 |
9.80 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
833.97 |
833.97 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
9.80 |
|
9.80
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
29.90 |
29.90 |
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.41 |
40.41 |
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
383.60 |
80.00 |
303.60 |
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
303.60 |
|
303.60 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
230.00 |
|
230.00 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
230.00 |
|
230.00 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,371.65 |
|
1,371.65 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,371.65 |
|
1,371.65 |
|
|
|
|
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
2121601 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
881.00 |
|
881.00 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
881.00 |
|
881.00 |
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
585.00 |
|
585.00 |
|
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
266.00 |
|
266.00 |
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2,665.09
|
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
6,371.65
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
8,199.33
|
1,827.68
|
6,371.65
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
881.00
|
881.00
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
9,036.74
|
本年支出合计 |
9,094.05
|
2,722.40
|
6,371.65
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
76.33
|
年末财政拨款 结转和结余 |
19.02
|
19.02
|
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
76.33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
9,113.07
|
支出总计 |
9,113.07
|
2,741.42
|
6,371.65
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
2,722.40
|
1,018.00
|
434.29
|
583.70
|
1,704.40
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
20306 |
国防动员 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.72 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.72 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.72 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,827.68 |
1,004.28 |
430.57 |
573.71 |
823.40
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
934.08 |
924.28 |
430.57 |
493.71 |
9.80
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
833.97 |
833.97 |
430.57 |
403.40 |
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
9.80 |
0.00 |
|
|
9.80
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
29.90 |
29.90 |
|
29.90 |
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.41 |
40.41 |
|
40.41 |
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
130.00 |
|
|
|
130.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
130.00 |
|
|
|
130.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
383.60 |
80.00 |
|
80.00 |
303.60 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
303.60 |
|
|
|
303.60 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
230.00 |
|
|
|
230.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
230.00 |
|
|
|
230.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
881.00 |
|
|
|
881.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
881.00 |
|
|
|
881.00 |
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
585.00 |
|
|
|
585.00 |
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
266.00 |
|
|
|
266.00 |
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1,018.00
|
434.29
|
583.70
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
433.47 |
433.45 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
146.81 |
146.81 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
104.73 |
104.73 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
42.68 |
42.68 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
63.78 |
63.78 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.65 |
14.65 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
583.71 |
|
583.70 |
|
|
30201 |
办公费 |
39.30 |
|
39.30 |
|
|
30202 |
印刷费 |
17.78 |
|
17.78 |
|
|
30203 |
咨询费 |
5.92 |
|
5.92 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
30205 |
水费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
|
30206 |
电费 |
74.01 |
|
74.01 |
|
|
30207 |
邮电费 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
30208 |
取暖费 |
20.19 |
|
20.19 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.58 |
|
0.58 |
|
|
30211 |
差旅费 |
24.36 |
|
24.36 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
143.49 |
|
143.49 |
|
|
30214 |
租赁费 |
2.66 |
|
2.65 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.49 |
|
2.49 |
|
|
30226 |
劳务费 |
179.22 |
|
179.22 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
31.82 |
|
31.82 |
|
|
30228 |
工会经费 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
30229 |
福利费 |
9.68 |
|
9.68 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.70 |
|
6.70 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.41 |
|
10.41 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.84 |
0.84 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
决算数 |
2.49 |
0 |
2.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
上年决算数 |
2.49 |
0 |
2.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
增减额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
增减率 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
6,371.65
|
6,371.65
|
|
6,371.65
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
6,371.65 |
6,371.65 |
|
6,371.65 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1,371.65 |
1,371.65 |
|
1,371.65 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
1,371.65 |
1,371.65 |
|
1,371.65 |
|
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
2121601 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入9036.74万元，比上年增加6726.05万元，增长391.08 %， 主要原因是2019年财政拨付一河两岸棚户区改造债券资金。
2019年支出9094.05万元，比上年增加6806.92万元，增长397.62%，主要原因是用于镇坪县一河两岸棚户区改造拆迁安置补偿。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计9036.74万元，其中：财政拨款收入9036.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计9094.05万元，其中：基本支出1018万元，占11%；主要原因是保障机构正常运行，完成日常工作而发生得各项支出，包括人员经费，公用经费。项目支出8076.05万元，占89%；主要原因是完成镇坪县一河两岸棚户区改造拆迁安置补偿，保障性住房及城市建设管理等发生在基本预算之外得项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入9036.74万元，比上年增加6726.05万元，增长391.08 %，主要原因是2019年财政拨付一河两岸棚户区改造债券资金、保障性住房。棚户区改造及城市建设管理专项资金。
2019年财政拨款支出9094.05万元，比上年增加6806.92万元，增长397.62%，主要原因是完成镇坪县一河两岸棚户区改造拆迁安置补偿、保障性住房、棚户区改造及城市建设管理发生的专项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出2722.4万元，占本年支出合计的 29.93%。与上年相比财政拨款支出增加435.27万元，增加 119 %。主要原因是保障性住房、租赁补贴、棚户区改造支出增加。
。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为981.15万元，支出决算为2722.4万元，完成年初预算的277.47 %。按照政府功能分类科目，其中：
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为331.15万元，支出决算为833.97万元，完成年初预算的 251.84%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加专项业务经费。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项购置费。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.9万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是财政追加城管执法大队工作经费。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）、
年初预算为80万元，支出决算为20万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是县城路灯管理维护费，未将路灯电费计算在内。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为30万元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的134 %。决算数大于预算数的主要原因是创建省级生态园林县城工作经费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算拨付全县总体规划费用。
7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设建设（项）。
年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数持平。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为220万元，支出决算为303.6万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是县政府与陕西水务集团签订收购协议，水务集团不是预算单位，财政将运营费拨付到主管单位，由主管单位拨付到水务集团。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平
10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付一河两岸亮化亮化提升改造专项资金解决以前年度欠款。
11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为585万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级下达我县棚户区改造专项资金，不纳入年初预算。
12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租赁补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为266万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级下达我县保障性住房租赁补贴资金，不纳入年初预算。
13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是保障性住房上级奖金不纳入年初预算。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算补缴机关事业单位养老保险费用。
15.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1018万元，包括：人员经费支出434.29万元和公用经费支出583.7万元。
人员经费434.29万元，主要包括基本工资146.18万元、津补贴104.73万元、奖金42.68万元、绩效工资63.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.65万元、职工基本医疗保险缴费14.65万元、住房公积金14.65万元、生活补助0.84万元。
公用经费583.7万元，主要包括办公费39.3万元、印刷费17.78万元、咨询费5.92万元、手续费0.05万元、水费0.01万元、电费74.01万元、邮电费6.54万元、取暖费20.19万元、物业管理费0.58万元、差旅费24.36万元、维修（护）费143.49万元、公务接待费2.49万元、劳务费179.22万元、委托业务费31.82万元、工会经费8.5万元、福利费9.68万元、其他交通费6.7万元、其他商品和服务支出10.41万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格控制公务接待支出范围。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.49万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
本单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
本部门无公务用车购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
本部门无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待30批次，301人次，预算为2.5万元，支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格控制公务接待支出范围。
（三）培训费支出情况说明。
本单位无培训费支出
（四）会议费支出情况说明。
本单位无会议费支出
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
政府性基金财政预算拨款收入6371.05万元，占本年财政拨款收入的70.5%，较上年增加6361.05万元，增长637.11 %，主要原因是镇坪县一河两岸棚户区改造债券资金。
政府性基金财政拨款支出6371.05万元，占本年财政拨款支出的70.5%，较上年增加6361.05万元，增长637.11 %，主要原因是镇坪县一河两岸棚户区改造房屋拆迁安置补偿支出。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金650万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1．主要成果
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数650万元，执行数 650万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成县城垃圾处理场雨污分流，规范垃圾、污水处理厂的运行。完成城区垃圾处理总量8777吨，处理率99.91%，完成城区污水处理总量57.51万吨 ，处理率93.42%。二是完成城区2.9公里道路沥青面铺设，道路标识、标线、标牌全部安装到位。三是完成县城路灯新建、维护、运行管理工作，累计新增、更换路灯300余盏，巡修线路50余公里，路灯完好率达95％以上，主要干道亮化完好率98％以上，确保路灯设备的正常运行，用实际践行“方便群众”的服务理念。四是加大城市绿化面积，在原来的基础上对城市绿化进行补植补栽，全年累计栽植各类绿化树木3500余株， 配套绿化2000平方米。累计完成投资1000万元。组织开展农村危房改造风险防范暨质量安全回头望，对全县802户危房改造对象房屋质量安全和资金兑现情况进行逐户排查，确保农村危房改造对象住房安全有保障；开展各级反馈问题整改工作，对各级反馈危房改造扶贫工作的问题进行自查梳理，立行立改，建立台账，及时销号。三是统筹推进安全住房工作，全县农村安全住房率达98.84%。开展未脱贫户安全住房情况监测工作，对全县326户未脱贫户建立住房安全监测台账，即时掌握住房安全动态信息，确保未脱贫对象安全住房有保障；开展已脱贫建档立卡贫困户住房安全回头看工作，对全县5347户已脱贫户住房安全情况进行了排查，对排查出的不安全住房，建立住房安全未达标监测台账，督促指导各镇及时制定保障措施，确保已脱贫对象住房安全长期有保障。启动建设了一批城市综合体项目建设，开工建设了盛世佳华、南江国际等重点项目；南江帝景、广场片区等项目已完成征收补偿，进入土地招拍挂阶段；小河口片区综合开发项目涉及征收补偿已全部入户登记，目前已签订协议85户。理顺城市执法体制，经县政府同意通过购买社会服务，聘请执法协管人员6名，解决执法人员不足，着力办好城镇管理“关键小事”，持续整治“车乱停”“道乱占”“摊乱摆”“物乱堆”等现象。
2.发现的问题及原因
一是部分项目建设进展较慢。目前，黄龙潭片区综合治理工作中村民安置问题尚未解决，土地征收工作难以开展；二是征迁工作推进困难，伴随国家棚改及金融政策调整，征迁资金瓶颈逐渐显现，加之被拆迁群众期望过高，无法保证征收工作正常开展；三是日常监管仍需加强。随机构改革后，行业管理新增多项工作职责，工作面大量广，人力资源薄弱已成工作推进短板。
3．下一步改进措施
结合工作实际，认真研究部署，科学制定推动住建行业领域经济发展的政策措施和要素保障，进一步明确自身功能定位和发展目标，以求真务实的态度，扎实有效的作风，全面推进各项工作有效落实。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为365.89万元，支出决算为583.7万元，完成预算的159%。决算数较预算数增加217.9万元，主要原因是两场运行维护费，城管执法工作经费及规划管理等支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共9.8万元，其中政府采购货物类支出9.8万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号