索引号: 0001/2020-0152 发布文号: 2020年第531号
公开日期: 2020-10-19 公开目录: 预决算公开
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县扶贫开发局 2019年部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

(三)培训费支出情况说明 

(四)会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购支出情况说明 

(三)国有资产占用及购置情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)部门主要职责

1.贯彻落实中省市扶贫开发的方针政策和管理制度,制定全县配套政策措施和管理细则。

2.开展调查研究,编制扶贫开发、新农村建设中长期规划和年度计划,指导全县各镇开展新农村建设和扶贫开发工作。

3.负责全县扶贫开发项目评估认证、申报审批和组织实施工作。

4.负责贫困人口产业扶贫和科技扶贫工作以及扶贫开发管理人员的培训,组织推广先进适用技术。

5.负责全县社会扶贫工作。

6.负责全县扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作。

7.组织协调社会各界参与扶贫工作,负责省市部门在镇联县扶贫工作及县直各部门的联镇、联村扶贫工作。

8.负责全县扶贫开发的统计与监测工作。

9.围绕主导产业建设,组织制定贫困人口脱贫发展规划和年度计划;负责技术服务、抓点示范降全面推广工作。

10.承担全县精准扶贫相关工作。

11.成立全县脱贫攻坚总指挥部办公室,与扶贫局合署办公,负责镇坪县近年脱贫攻坚相关各项工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

根据2019年县委县政府机构改革方案,扶贫开发局由原来参公管理单位调整为行政单位,属于政府组成部门。局内设 5 个股室。即:政务综合股、计划财务股、扶贫开发股、新农村办公室(农业综合开发办公室)、社会事业扶贫股。

1.政务综合股。协助领导综合协调处理日常事务;全面

负责政务综合股各项业务工作;负责文字综合、文电、会务、信访、后勤、保密、政务公开、社会治安综合治理、机构编制、干部人事、离退休人员管理;负责组织制定和执行各项工作制度;负责机关支部建设;负责电子公文管理;负责局机关办公大楼的管理;负责行政出纳工作;负责领导交办的其他事项。

2.计划财务股。全面负责扶贫开发计划财务各项业务工

作;负责相关文件的起草;规划、项目的编报;项目工作评估评价、立项申报、备案审查、组织实施、检查验收、报账审核、跟踪管理、资料收集归档;全面负责单位会计工作;负责互助资金协会的申报、审核、监督检查、指导和管理工作;负责干部调资、资产管理;负责接待、会务、后勤;负责单位的新闻宣传工作。

3.扶贫开发股。负责金融扶贫、产业扶贫各项业务工作

的组织实施;负责参与县直部门的帮扶及党建工作;负责机关目标管理和绩效考核工作;负责单位的“双创”工作;负责领导交办的其他事项。

4.新农村办公室(农业综合开发办公室)。全面负责新农村和农综业务工作;负责省两联一包相关工作;负责市级部门包村相关工作;负责其他社会扶贫工作;负责农业综合开发项目的前期调研论证、评估、申报、组织实施、检查验收和跟踪管理;负责农综项目会计工作;负责单位的档案管理工作;负责领导交办的其他事项。

5.社会事业扶贫股。全面负责社会事业扶贫业务工作;负责农民实用技术培训、“雨露计划”;负责贫困大学生救助等项目的组织实施;负责贫困监测;负责所承担业务的资料收集整理归档工作;负责全县扶贫统计与监测;全面负责信息监测业务工作;负责每年贫困人口脱贫指标任务分解下达、督办、上报、汇总梳理及返贫人口、返贫原因统计;负责信息监测业务培训;负责扶贫宣传工作;负责所承担业务的资料收集整理归档工作;负责建设项目的业务工作;负责领导交办的其他事项。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,无二级预算单位。

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制13人,其中行政编制5人、事业编制8人;实有人员12人,其中行政8人、事业4人。单位管理的离退休人员10人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

534.58

  1、一般公共服务支出

 

2、政府性基金预算财政拨款

0

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

0

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

0

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

0

  5、教育支出

 

6、经营收入

0

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

0

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

2.67

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

704.21

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

537.25 

本年支出合计

704.21

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

 

年初结转和结余

174.5

年末结转和结余

7.54

收入总计

711.75

支出总计

711.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:育 

收费

合计

537.25

534.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.67

213

农林水支出

537.24

534.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.67

21305

扶贫

537.24

534.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.67

2130501

  行政运行

375.73

375.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

161.51

158.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.67

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

704.21

665.14

39.07

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

704.21

665.14

39.07

0.00

0.00

0.00

21304

南水北调

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130401

  行政运行

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

689.21

650.14

39.07

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

389.50

389.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

39.07

0.00

39.07

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

260.64

260.64

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

534.58

1、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

5、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

8、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

9、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

 

 

10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

12、农林水支出

701.54

701.54

0.00

 

 

13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

20、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

22、其他支出

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

534.58

本年支出合计

701.54

701.54

0.00

年初财政拨款结转和结余

174.50

年末财政拨款

结转和结余

7.54

7.54

0.00

一、一般公共预   

算财政拨款

174.50

 

 

 

 

二、政府性基金预 

算财政拨款

0.00

 

 

 

 

收入总计

709.08

支出总计

709.08

709.08

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

701.54

662.47

155.00

507.47

39.07

213

21304

南水北调

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

21304

2130401

  行政运行

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

2130401

21305

扶贫

686.54

647.47

155.00

492.47

39.07

21305

2130501

  行政运行

389.50

389.50

155.00

234.50

0.00

2130501

2130502

  一般行政管理事务

39.07

0.00

0.00

0.00

39.07

2130502

2130599

  其他扶贫支出

257.97

257.97

0.00

257.97

0.00

2130599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

662.47

155.00

507.47

 

301

工资福利支出

155.00

155.00

0.00

 

30101

  基本工资

52.03

52.02

0.00

 

30102

  津贴补贴

33.47

33.47

0.00

 

30103

  奖金

30.71

30.71

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.38

0.38

0.00

 

30107

  绩效工资

6.33

6.33

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

32.08

32.08

0.00

 

302

商品和服务支出

507.48

0.00

507.47

 

30201

  办公费

211.50

0.00

211.50

 

30202

  印刷费

46.61

0.00

46.61

 

30204

  手续费

0.02

0.00

0.02

 

30206

  电费

1.98

0.00

1.98

 

30207

  邮电费

5.04

0.00

5.04

 

30209

  物业管理费

0.59

0.00

0.59

 

30211

  差旅费

27.80

0.00

27.80

 

30213

  维修(护)费

5.95

0.00

5.95

 

30214

  租赁费

0.13

0.00

0.13

 

30215

  会议费

0.20

0.00

0.20

 

30216

  培训费

0.14

0.00

0.14

 

30217

  公务接待费

0.94

0.00

0.94

 

30226

  劳务费

101.79

0.00

101.79

 

30227

  委托业务费

81.28

0.00

81.28

 

30239

  其他交通费用

23.51

0.00

23.50

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.20

决算数

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

0.20

0.14

上年决算数

2.96

0.00

2.96

0.00

0.00

0.00

0.18

42.20

增减额

-2.02

0

-2.02

0

0

0

0.02

-42.06

增减率

-214.89%

 

-214.89%

 

 

 

10.00%

-30042.86%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

本年度收入合计金额为711.75万元(含年初结转结余),较去年减少24.46%,减少原因为部分扶贫专项资金配套资金拨入各镇未纳入扶贫局预、决算管理;本年支出金额为704.21万元,较去年减少1.1%,减少原因为部分扶贫专项资金配套资金拨入各镇,扶贫局支出金额减少。

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计537.25万元,其中:财政拨款收入534.58万元,占99.5%;其他收入2.67万元,占0.5%。

 

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计704.21万元,其中:基本支出665.14万元,占94.45%;项目支出39.07万元,占5.5%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入金额为534.58万元,较去年减少31.64%,减少原因为部分扶贫专项资金配套资金拨入各镇,未纳入扶贫局预、决算管理;本年支出金额为701.54万元,较去年减少1.1%,减少原因为扶贫专项资金配套资金拨入各镇,部门人员变动、退休等扶贫局支出金额有所减少。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出701.54万元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比,财政拨款支出减少9.6万元,减少1.35%,主要原因是单位人员变动、退休等情况。

 

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为701.54万元,其中:人员经费155万元,公用经费507.47万元,项目支出39.07万元。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出662.47万元,包括:人员经费支出155万元和公用经费支出507.47万元。

人员经费155万元,主要包括基本工资52.02万元、津贴补贴33.47万元、奖金30.71万元、伙食补助0.37万元、绩效工资6.33万元、其他社会保障缴费32.08万元。

公用经费507.47万元,主要包括办公费211.5万元、印刷费46.41万元、电费1.98万元、邮电费5.04万元、差旅费27.8万元、维修费5.95万元、劳务费101.79万元、委托业务费81.28万元、其他交通费23.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.94万元,完成预算的94%。决算数较预算数减少0.6万元,主要原因是公务接待活动有所减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三公经费支出全部用于公务接待,全年无因公出国出境及公务用车购置及运行维护费,具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明: 2019年没有因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明: 2019年购置车辆0台,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明:2019年公务用车运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.公务接待费支出情况说明:2019年公务接待20余批次,270余人次,预算为1万元,支出决算为0.94万元,完成预算的94%。主要原因是厉行节约,减少公务接待支出避免损失浪费。

(三)培训费支出情况说明

示例:2019年培训费预算为0.2万元,支出决算为0.14万元,完成预算的70%,决算数较预算数减少0.6万元。

(四)会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金63万元,占一般公共预算项目支出总额的161.25%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算63万元,执行数63万元,完成预算的100%。

1、主要成果:一是通过安康市镇坪县脱贫攻坚大数据平台项目的实施,实现了省、市、县、镇、村脱贫攻坚数据的无缝对接,有效的提高了扶贫数据质量,为打赢脱贫攻坚仗提供了坚实的数据支撑;二是县镇村三级高清视频会议系统项目的实施,有效的提升了紧急工作任务传达的时效性,加强了工作任务的对接,较少了为传达会议精神、工作安排等差旅支出,有效提升了镇村工作节奏,为脱贫攻坚工作提供了有力保障。

2、发现的问题及原因:脱贫攻坚大数据平台项目库板块存在不稳定现象,导致工作人员重复单项工作,主要原因是后台维护方未能及时调整项目库数据。

3、下一步改进措施:借助系统开放期间,加强与系统后台维护方的沟通衔接,减少数据错误率。

 




 




十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为369.56万元,支出决算为704.21万元,完成预算的190.55%。决算数较预算数增加334.65万元,主要原因是县扶贫公司国开行贷款项目利息从局经费户走账,另外省市各项脱贫攻坚检查明显增加、18年部分费用未结清,累计至2019年统一结账等原因。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0套;购置单价100万元以上的专用设备0套。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。