| 索引号： | 0001/2020-0154 | 发布文号： | 2020年第536号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
镇坪县科学技术协会是县科技工作者的群众组织,受中共镇坪县委领导，接受安康市科技协会的工作指导。主要职责是：
1.组织拟定全县科普工作计划，并组织实施，促进群众性科普活动和社区科普工作的发展；
2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展；
3.开展继续教育和技术培训工作，普及科学知识，开展科技宣传，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动；
4.组织开展技术协作、技术咨询服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技术职称评审等工作；
5.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法利益，推荐科技成果，表彰科技团体和科技人员；
6.指导厂矿企业和事业单位建立的基层科学技术协会，以及乡镇科学技术协会的业务工作；
7.组织兴办民间科学技术服务实体，促进民办科技服务事业的发展；
8.负责全县对外学术，科技交流和相关项目的组织实施。
（二）内设机构。
县科协内设2个股室。即办公室、业务股。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，无所属二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县科学技术协会部门本级（机关） |
|
2 |
…… |
|
3 |
…… |
|
…… |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制3人，其中参公管理事业编制3人；实有人员3人。单位管理的离退休1人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：镇坪县科学技术协会（本级） 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
60.12 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
5.50 |
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
86.71 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
65.62 |
本年支出合计 |
86.71 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
74.15 |
年末结转和结余 |
53.06 |
|
收入总计 |
139.77 |
支出总计 |
139.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：镇坪县科学技术协会（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育费 |
||||||
|
合计 |
65.62 |
60.12 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
65.62 |
60.12 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
50.62 |
45.12 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
50.62 |
45.12 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：镇坪县科学技术协会（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
86.71 |
86.21 |
0.50 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
86.71 |
86.21 |
0.50 |
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
71.71 |
71.71 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
71.71 |
71.71 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
15.00 |
14.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
15.00 |
14.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县科学技术协会（本级） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
60.12 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
86.71 |
86.71 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县科学技术协会（本级） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
60.12 |
本年支出合计 |
86.71 |
86.71 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
74.15 |
年末财政拨款 结转和结余 |
47.56 |
47.56 |
0.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
74.15 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
134.27 |
支出总计 |
134.27 |
134.27 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：镇坪县科学技术协会（本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
86.71 |
86.71 |
47.27 |
38.94 |
0.50 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
86.71 |
86.71 |
47.27 |
38.94 |
0.50 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
71.71 |
71.71 |
32.77 |
38.94 |
0.00 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
71.71 |
71.71 |
32.77 |
38.94 |
0.00 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
15.00 |
15.00 |
14.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
2060702 |
科普活动 |
15.00 |
15.00 |
14.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：镇坪县科学技术协会（本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
86.21 |
47.27 |
38.94 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
29.68 |
29.67 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
38.94 |
0.00 |
38.94 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
|
30202 |
印刷费 |
13.41 |
0.00 |
13.41 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
|
|
30211 |
差旅费 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
|
|
30226 |
劳务费 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
|
|
30229 |
福利费 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.89 |
0.00 |
2.89 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
1.23 |
|
1.23 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
1.30 |
|
1.25 |
|
|
|
|
0.05 |
|
增减额 |
减少0.07 |
|
减少0.02 |
|
|
|
|
减少0.05 |
|
增减率 |
减少5.4% |
|
1.6% |
|
|
|
|
100% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2019年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
本年度收入65.62万元，上年收入85.60万元，本年度较上年减少收入23.34%。
增加原因：上年结余较大，本年度安排较少，本年度减少了财政拨款收入。
2.2019年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
本年度支出86.71万元，上年支出61.16万元，本年度较上年增加支出41.77%。
增加原因：上年度应支出的项目支出放在本年度支出，从而增加了本年总支出。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计65.62万元，其中：财政拨款收入60.12万元，占91.62%；上级补助收入5.5万元，8.38%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计86.71万元，其中：基本支出86.21万元，占99.42%；项目支出0.5万元，占0.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2019年财政拨款收入60.12万元，较上年减少收入29.76%。减少原因：上年度结余较大，减少了本年度财政拨款收入；本年度支出86.21万元，较上年增加40.95%。增加原因：本年度增加了项目支出。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。2019年度县科协一般公共预算财政拨款支出总计为86.71万元（其中项目支出0.5万元），功能分类科目：
（1）科学技术支出（206），支出86.71万元；①科学技术管理事务支出（20601）支出71.71万元，包括：行政运行（2060101）支出数为71.71万元（其中人员经费32.77万元，公用经费38.94万元）；②科学技术普及（20607）支出15万元（其中人员经费14.5万元，项目经费0.5万元）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出86.21万元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比，财政拨款支出增加25.05万元，增长40.95%，主要原因是增加项目支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为139.77万元，支出决算为86.71万元，完成年初预算的37.96%。决算数小于预算数的原因是应支出的部分项目款尚未支出。按照政府功能分类科目（科学技术支出86.71万元），其中：
1.科学技术管理事务支出71.71万元。
2.科学技术普及活动出出15万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出86.21万元，包括：人员经费支出47.27万元和公用经费支出38.94万元。
人员经费47.27万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助：
①工资福利支出29.68万元（其中：基本工资支出12.89万元、津贴补贴支出6.15万元、2017年度综合目标考核奖金2.4万元、其他社会保障缴费及住房公积金8.24万元）
②对个人和家庭的补助支出17.6万元（其中生活补助17.24万元；其他补助0.35万元）。
公用经费38.94万元，主要包括公用经费（商品和服务支出）支出23.22万元（其中:办公费2.52万元、印刷费13.41万元、邮电费0.14万元、差旅费5.01万元、公务接待费1.23万元、劳务费10.2万元、工会经费1.16万元、福利费1.02万元、其他交通费2.89万元、其他商品服务支出1.36万元）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为1.23万元，完成预算的94.62%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是精减了公务接待次数，节约了不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.23万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
本单位2019年无因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
本单位2019年无购置车辆费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
本单位2019年无公务用车运行维护费用支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待15批次，共计112人次，共计支出1.23万元，主要用于接待省、市科协领导来县开展调研、检查、指导、交流等工作的接待。年初预算为1.3万元，支出决算为1.23万元，完成预算的94.62%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是精减了公务接待次数，节约不必要的开支。
（三）培训费支出情况说明。
本单位2019年无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
本单位2019年无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的17.4%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为34.49万元，支出决算为38.94万元，完成预算的111.59%。决算数较预算数减少（增加）4.45万元，主要原因是增加了单位聘用人员工资支出等。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号