索引号: 0001/2020-0156 发布文号: 2020年第538号
公开日期: 2020-10-19 公开目录: 预决算公开
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县自然资源局2019年部门决算


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明    

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

                                                                                   

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责:(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;(二)负责自然资源调查监测评价;(三)负责自然资源统一确权登记工作;(四)负责自然资源资产有偿使用工作;(五)负责自然资源的合理开发利用;(六)负责建立空间规划体系并监督实施;(七)负责统筹国土空间生态修复;(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度;(九)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质

灾害防治规划和防护标准并指导实施;(十)负责管理地质勘查相关工作;(十一)负责矿产资源管理工作;(十二)推动自然资源领域科技发展和对外工作;(十三)根据授权,负责对全县落实中省市县自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查;(十四)负责全县易地扶贫搬迁工作;(十五)管理县土地统征储备整理中心、县移民(脱贫)搬迁工作办公室、县国土资源执法监察队、县不动产登记中心、县地质灾害防治监测站。(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)内设机构:依据部门“三定”方案,内设机构有政办股、政策法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源利用股、国土空间规划和用途管制股、耕地保护和生态修复股、矿产管理股。

管理县土地统征储备整理中心、县移民(脱贫)搬迁工作办公室、县国土资源执法监察队、县不动产登记中心、县地质灾害防治监测站。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括镇坪县自然资源局本级(机关)。

序号

单位名称

1

镇坪县自然资源局本级(机关)

三、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制为37人,其中行政编制8人,事业编制29人;


实有在职人员37人,其中实有在职行政工作人员8人,实有在职事业工作人员29人;



单位管理的退休人员16人,遗属补助人员3人。




第二部分   2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

1

收入支出决算总表

2

收入决算表

3

支出决算表

4

财政拨款收入支出决算总表

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支



注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

                                                                        公开01

编制部门: 镇坪县自然资源局                                       金额单位:万元

   

   

   

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

440.32

  1、一般公共服务支出

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

  2、外交支出

0.00

3、国有资本经营预算财政拨款

0.00

  3、国防支出

0.00

4、上级补助收入

0.00

  4、公共安全支出

0.00

5、事业收入

0.00

  5、教育支出

0.00

6、经营收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

7、附属单位上缴收入

0.00

  7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

8、其他收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

0.00

  9、卫生健康支出

0.00

  10、节能环保支出

0.00

 

  11、城乡社区支出

0.00

  12、农林水支出

0.00

  13、交通运输支出

0.00

  14、资源勘探信息等支出

0.00

  15、商业服务业等支出

0.00

  16、金融支出

0.00

  17、援助其他地区支出

0.00

  18、自然资源海洋气象等支出

403.13

  19、住房保障支出

0.00

  20、粮油物资储备支出

0.00

  21、灾害防治及应急管理支出

34.26

22、其他支出

0.00

本年收入合计

440.32

本年支出合计

437.39

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

3.46

年末结转和结余

6.39

收入总计

443.78

支出总计

443.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02

编制部门:镇坪县自然资源局                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

440.32

440.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

406.06

406.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

406.06

406.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

338.38

338.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200105

  土地资源调查

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200108

  自然资源行业业务管理

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200113

  地质矿产资源与环境调查

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03

编制部门: 镇坪县自然资源局                                           金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

437.39

335.45

101.94

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

403.13

335.45

67.68

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

403.13

335.45

67.68

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

335.45

335.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

7.68

0.00

7.68

0.00

0.00

0.00

2200105

土地资源调查

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2200106

土地资源利用与保护

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2200108

自然资源行业业务管理

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2200110

国土整治

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2200113

地质矿产资源与环境调查

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

34.26

0.00

34.26

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

34.26

0.00

34.26

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

34.26

0.00

34.26

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04

编制部门: 镇坪县自然资源局                                           金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

440.32

1、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

3、国防支出

0.00

0.00

0.00

4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

5、教育支出

0.00

0.00

0.00

6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

7文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

8、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

9、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

16、金融支出

0.00

0.00

0.00

17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

18自然资源海洋气象等支出

403.13

403.13

0.00

19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

20、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

21、灾害防治及应急管理支出

34.26

34.26

0.00

22、其他支出

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04

编制部门: 镇坪县自然资源局                                          金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

440.32

本年支出合计

437.39

437.39

0.00

年初财政拨款结转和结余

3.46

年末财政拨款

结转和结余

6.39

6.39

0.00

一、一般公共预  

算财政拨款

3.46

二、政府性基金预

算财政拨款

0.00

收入总计

443.78

支出总计

443.78

443.78

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05

编制部门: 镇坪县自然资源局                                           金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

437.39

335.45

319.94

15.51

101.94

220

自然资源海洋气象等支出

403.13

335.45

319.94

15.51

67.68

22001

自然资源事务

403.13

335.45

319.94

15.51

67.68

2200101

行政运行

335.45

335.45

319.94

15.51

0.00

2200102

一般行政管理事务

7.68

0.00

0.00

0.00

7.68

2200105

土地资源调查

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2200106

土地资源利用与保护

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2200108

自然资源行业业务管理

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2200110

国土整治

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2200113

地质矿产资源与环境调查

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2200199

其他自然资源事务支出

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

224

灾害防治及应急管理支出

34.26

0.00

0.00

0.00

34.26

22406

自然灾害防治

34.26

0.00

0.00

0.00

34.26

2240601

地质灾害防治

34.26

0.00

0.00

0.00

34.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06

编制部门:镇坪县自然资源局                                          金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

335.45

319.94

15.51

301

工资福利支出

308.89

308.89

0.00

30101

  基本工资

109.48

109.48

0.00

30102

  津贴补贴

80.97

80.97

0.00

30103

  奖金

38.78

38.78

0.00

30107

  绩效工资

7.10

7.10

0.00

30112

  其他社会保障缴费

49.36

49.36

0.00

30113

  住房公积金

23.20

23.20

0.00

302

商品和服务支出

15.51

0.00

15.51

30201

  办公费

1.27

0.00

1.26

30205

  水费

0.13

0.00

0.13

30206

  电费

0.85

0.00

0.85

30207

  邮电费

0.65

0.00

0.65

30211

  差旅费

3.66

0.00

3.66

30217

  公务接待费

1.07

0.00

1.07

30239

  其他交通费用

7.88

0.00

7.88

303

对个人和家庭的补助

11.05

11.06

0.00

30305

  生活补助

10.73

10.73

0.00

30309

  奖励金

0.32

0.32

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


            一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07

编制部门: 镇坪县自然资源局                                       金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

决算数

1.07

0.00

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

上年决算数

1.12

0.00

1.12

增减额

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

增减率

0.045%

0.00

0.045%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。










政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08

编制部门:                                                            金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




第三部分 2019 年部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

1、2019年收入数440.32万元,其中:县级财政一般公共预算财政拨款收入440.32万元;无政府性基金预算财政拨款收入。

一般公共预算财政拨款收入440.32万元,与上年县级财政一般公共预算财政拨款收入895.45万元相比,减少了455.13万元,下降了103.36%;主要原因是:地质灾害防治及矿山治理的设计、勘察、评估等编制费用比上年减少。

年初结转3.46万元。

收入总计443.79万元。

2、2019年支出数437.39万元。其中:经费行政支出及地质灾害防治项目支出403.13万元 (主要包括人员工资福利支出319.94万元、日常公用经费支出15.51万元、地质灾害防治经费支出101.94万元);

一般公共预算支出437.39万元,比上年892.05万元,减少了454.16万元,下降了103.83%,主要原因是:2019年度地质灾害防治及矿山治理的设计、勘察、评估等编制费用比上年减少。

本年结转6.39万元。



二、收入决算情况说明

2019年收入合计440.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入440.32万元,年初结转3.46万元,收入总计443.79万元。


三、支出决算情况说明 

2019年支出数合计437.39万元。其中:基本支出335.45万元,(主要包括人员工资福利支出319.94万元、日常公用经费支出15.51万元);项目支出101.94万元(地质灾害防治);本年结转6.39万元。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

1、2019年收入数440.32万元,其中:县级财政一般公共预算财政拨款收入440.32万元;无政府性基金预算财政拨款收入。

一般公共预算财政拨款收入440.32万元,与上年县级财政一般公共预算财政拨款收入895.45万元相比,减少了455.13万元,下降了103.36%;主要原因是:地质灾害防治及矿山治理的设计、勘察、评估等编制费用比上年减少。

年初结转3.46万元。

收入总计443.79万元。

2、2019年支出数437.39万元。其中:经费行政支出及地质灾害防治项目支出403.13万元 (主要包括人员工资福利支出319.94万元、日常公用经费支出15.51万元、地质灾害防治经费支出101.94万元);一般公共预算支出437.39万元,比上年892.05万元,减少了454.16万元,下降了103.83%,主要原因是:2019年度地质灾害防治及矿山治理的设计、勘察、评估等编制费用比上年减少。

本年结转6.39万元。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年支出数总计437.39万元。其中:一般公共预算支出437.39万元。占全年支出的100%.(主要包括人员工资福利支出319.94万元、日常公用经费支出15.51万元、地质灾害防治经费支出101.94万元),一般公共预算支出437.39万元,比上年892.05万元,减少了454.16万元,下降了103.83%,主要原因是:2019年度地质灾害防治及矿山治理的设计、勘察、评估等编制费用比上年减少。

本年结转6.39万元。


(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算数总计437.39万元,支出决算数437.39万元,完成年初预算数100%。按照政府功能分类科目,其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2019年一般公共服务支出行政运行年初预算335.45万元,支出决算数335.45万元,完成年初预算数100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

2019年一般行政管理事务支出年初预算7.68万元,支出决算数7.68万元,完成年初预算数100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出335.45万元,包括 :人员经费支出319.94万元;公用经费支出15.51万元。

人员经费支出319.94万元,主要包括:基本工资109.48万元;津补贴80.97万元;奖金38.78万元;绩效工资7.1万元;其他社会保障缴费49.36万元;住房公积金23.2万元。

公用经费15.51万元。主要包括:办公费1.26万元;水电费0.98万元;邮电费0.65万元;差旅费3.66万元;公务接待费1.07万元;其他交通费7.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算数1.8万元,支出决算数为1.07万元,完成预算数59.44%。其中:2019年公务接待预算数1.8万元,支出决算数为1.07万元。比预算数减少了0.73万元,下降了40.55%。主要原因是:2019年减少了公务接待人数,压缩了公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国费支出0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%,公务接待费支出1.07万元,占4.055%。具体情况如下:

1、2019年因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%。预算数与决算数持平。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%。预算数与决算数持平。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算数为0万元,完成预算的0%。预算数与决算数持平。

4、公务接待费支出情况说明

2019年公务接待19批次,76人次。预算数1.8万元,支出决算数为1.07万元。比预算数减少了0.73万元,下降了40.55%。主要原因是:2019年减少了公务接待人数,压缩了公务接待费用。


(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费支出预算为0万元,支出决算数为0万元,完成预算的0%。预算数与决算数持平。

(四)会议费支出情况说明。

  2019年会议费支出预算为0万元,支出决算数为0万元,完成预算的0%。预算数与决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

  九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。 

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 20190个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数0万元,执行数 0万元,完成预算的0%

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为335.45万元,支出决算为335.45万元,完成预算的100%。决算数较预算数持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共7.68万元,其中政府采购货物类支出7.68万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。


第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。