| 索引号： | 0001/2020-0157 | 发布文号： | 2020年第540号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。
2.拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。
3.负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。
4.推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平合。
5.负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。
6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作贯彻落实吸引留学人员来镇坪工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，使全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9.会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。
10.会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.管理县养老失业工伤保险经办中心、县劳动监察执法大队、县创业就业服务中心、县城关劳动保障事务所。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
14.有关职责分工
（1）高等学校毕业生就业管理职责分工，高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育和科技局等部门共同落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，县教育体育和科技局负责；高校毕业生高校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。
（2）按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。
（二）内设机构。
镇坪县人力资源和社会保障局为正科级行政单位，机关内设6个股室，即：政办股、事业单位人事与专技管理股、工资福利退管（技能）股、劳动就业与政策法规宣传股、社会保障与基金监督股、劳动仲裁股（劳动人事争议仲裁院）。下设镇坪县劳动监察执法大队、镇坪县创业就业服务中心、镇坪县城关劳动保障所3个事业单位。管理镇坪县养老失业工伤保险经办中心1个事业单位。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，具体如下：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县人社局本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制8人、事业编制12人；实有人员20人，其中行政8人、事业12人。单位管理的离退休人员7人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 镇坪县人社局（本级） 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
418.88 |
1、一般公共服务支出 |
236.61 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
0 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
3、国防支出 |
0 |
|
4、上级补助收入 |
0 |
4、公共安全支出 |
0 |
|
5、事业收入 |
0 |
5、教育支出 |
0 |
|
6、经营收入 |
0 |
6、科学技术支出 |
0 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
8、其他收入 |
0 |
8、社会保障和就业支出 |
139.20 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
12、农林水支出 |
39.75 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
16、金融支出 |
0 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
22、其他支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
418.88 |
本年支出合计 |
415.56 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
330.48 |
年末结转和结余 |
333.81 |
|
收入总计 |
749.37 |
支出总计 |
749.37 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 镇坪县人社局（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
418.88 |
418.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
211.41 |
211.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
211.41 |
211.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011001 |
行政运行 |
211.41 |
211.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.15 |
169.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
139.15 |
139.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
59.15 |
59.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
38.32 |
38.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
38.32 |
38.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
38.32 |
38.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：镇坪县人社局（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
415.56 |
339.42 |
76.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
236.61 |
211.41 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
236.61 |
211.41 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011001 |
行政运行 |
211.41 |
211.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
25.20 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
139.20 |
88.25 |
50.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
130.40 |
79.45 |
50.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
59.15 |
59.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
30.95 |
0.00 |
30.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.30 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 镇坪县人社局（本级） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
418.88 |
1、一般公共服务支出 |
211.41 |
211.41 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
139.20 |
139.20 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县人社局（本级） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
418.88 |
本年支出合计 |
390.36 |
390.36 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
297.53 |
年末财政拨款 结转和结余 |
326.06 |
326.06 |
0.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
297.53 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
716.42 |
支出总计 |
716.42 |
716.42 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 镇坪县人社局（本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
390.36 |
339.42 |
251.06 |
88.36 |
50.95 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
211.41 |
211.41 |
190.34 |
21.07 |
0.00 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
211.41 |
211.41 |
190.34 |
21.07 |
0.00 |
|
|
2011001 |
行政运行 |
211.41 |
211.41 |
190.34 |
21.07 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
139.20 |
88.25 |
60.71 |
27.54 |
50.95 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
130.40 |
79.45 |
60.71 |
18.74 |
50.95 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
59.15 |
59.15 |
45.41 |
13.74 |
0.00 |
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
30.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.95 |
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.30 |
20.30 |
15.30 |
5.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 镇坪县人社局（本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
339.42 |
251.06 |
88.36 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
190.35 |
190.34 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
75.69 |
75.69 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
35.36 |
35.36 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
24.38 |
24.38 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
88.36 |
0.00 |
88.36 |
|
|
30201 |
办公费 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
|
|
30205 |
水费 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
|
|
30206 |
电费 |
5.09 |
0.00 |
5.09 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
|
|
30214 |
租赁费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
|
30226 |
劳务费 |
11.99 |
0.00 |
11.99 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
|
|
30229 |
福利费 |
11.62 |
0.00 |
11.62 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.19 |
0.00 |
6.19 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.71 |
60.71 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：镇坪县人社局（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
决算数 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
上年决算数 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.54 |
|
增减额 |
1.16 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-23.54 |
|
增减率 |
-49.15% |
0.00 |
-49.15% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 镇坪县人社局（本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计418.88万元，较上年减少69.12万元，减少14.16%，主要是减少创业就业基金及贫困劳动力务工收入激励补贴两项专项财政预算拨款。
2019年支出总计415.56万元，较上年增加12.35万元，增加3.06%，主要是创业就业基金、贫困劳动力务工收入激励补贴支出金额较上年有所增长。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计418.88万元，其中：财政拨款收入418.88万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计415.56万元，其中：基本支出339.42万元，占81.68%；项目支出76.14万元，占18.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入418.88万元，比上年减少69.12万元，减少14.16%，主要是减少创业就业基金及贫困劳动力务工收入激励补贴两项专项财政预算拨款。
2019年财政拨款支出390.36万元，比上年减少10.85万元，减少2.7%，主要原因是减少大型培训支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出390.36万元，占本年支出合
计的93.94%。与上年相比，财政拨款支出减少10.85万元，减少2.7%，主要原因是减少大型培训支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为219.53万元，支出决算为390.36万元，完成年初预算的177.82%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为211.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将所有的人员工资、公用经费等放入“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）”科目以及正常的增人增资等。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算数156.53万元，支出决算为59.15万元，完成年初预算的37.79%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时将所有的人员工资、公用经费等放入该科目，年终决算时将人员工资列入“一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）”科目。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算数15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算数38万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的81.45%，决算数小于预算数的主要原因是精准培训奖补经费结余。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算数5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数5万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的406%，决算数大于预算数的原因是追加事业单位公开招聘面试费用。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数0万元，支出决算为8.8万元。决算数大于预算数的原因是追加社区工厂建设资金支出。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数0万元，支出决算为39.75万元。决算数大于预算数的原因是上年结转务工收入激励补贴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出339.42万元，包括：人员经费支出251.06万元和公用经费支出88.36万元。
人员经费251.06万元，主要包括基本工资75.69万元、津贴补贴35.36万元、奖金5.45万元、绩效工资24.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.15万元、职业年金缴费2.46万元、职工基本医疗保险缴费7.89万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金15.78万元、生活补助17.71万元、奖励金43万元。
公用经费88.36万元，主要包括办公费39.75万元、水费0.67万元、电费5.09万元、差旅费6.95万元、租赁费1.5万元、公务接待费1.2万元、劳务费11.99万元、工会经费3.4万元、福利费11.62万元、其他交通费用6.19万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待15批次，104人次，预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门无项目支出，无绩效自评。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为76.34万元，支出决算为88.36万元，完成预算的115.75%。决算数较预算数增加12.02万元，主要原因是单位人员增多并增加三支一扶人员办公费用支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号