| 索引号： | 0001/2020-0161 | 发布文号： | 2020年第543号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.贯彻落实中、省、市有关统一战线的理论、政策，法律法规和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中、省、市关于统一战线工作重大决策部署，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇各部门各单位统一战线工作。
3.统筹推进全县统一战线宣传教育工作，加强统战部门自身建设，提高统战干部素质。
4.协调组织部门做好党外人士的政治安排和培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派、县工商业联合会做好干部管理工作。
5.负责联系各民主党派、工商联、无党派和新的社会阶层人士，及时通报情况、反映意见和建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，落实县委、县政府关于发挥统一战线各界人士参政议政和民主监督作用的工作，做好县委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；向民主党派、工商联、无党派人士通报中央、省委、市委、县委有关文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
6.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟定全县民族宗教工作的政策措施并督促落实；搞好民族团结进步创建活动，做好外来少数民族流动人口服务管理工作；联系少数民族和宗教届的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教届人士的培养和举荐工作；保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教届合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教届的爱国统一战线；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向县委提出有关问题的建议。
7.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好在镇台胞、台属的有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。
8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作。
10.统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全县侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。
11.完成县委交办的其他任务
（二）内设机构。
本部门现内设四个股室，即政办股、民族宗教股、台湾事务、侨务工作股、新的社会阶层和非公有制经济联络股。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级部门本级（机关）和所属事业单位预算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共镇坪县委统战部本级（机关） |
|
2 |
镇坪县民族宗教事务局 |
|
3 |
镇坪县政府台湾事务办公室 |
|
4 |
镇坪县政府侨务办公室 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员7人，其中行政5人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 中共镇坪县委统战部（本级） 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
122.88 |
1、一般公共服务支出 |
145.93 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
8、其他收入 |
2.40 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
125.28 |
本年支出合计 |
145.93 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
36.08 |
年末结转和结余 |
15.42 |
|
收入总计 |
161.35 |
支出总计 |
161.35 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：中共镇坪县委统战部（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||
|
合计 |
125.28 |
122.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
125.28 |
122.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
|
|
20134 |
统战事务 |
125.28 |
122.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
|
|
2013401 |
行政事务 |
102.88 |
102.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013404 |
宗教事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013405 |
华侨事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
12.40 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 中共镇坪县委统战部（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
145.93 |
144.29 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
145.93 |
144.29 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20134 |
统战事务 |
145.93 |
144.29 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013401 |
行政运行 |
123.53 |
123.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013404 |
宗教事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013405 |
华侨事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
12.4 |
10.76 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中共镇坪县委统战部（本级） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
122.88 |
1、一般公共服务支出 |
143.53 |
143.53 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中共镇坪县委统战部 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
122.88 |
本年支出合计 |
143.53 |
143.53 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
21.08 |
年末财政拨款 结转和结余 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
21.08 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
143.95 |
支出总计 |
143.95 |
143.95 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：中共镇坪县委统战部 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
143.53 |
141.89 |
81.88 |
60.01 |
1.64 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
143.53 |
141.89 |
81.88 |
60.01 |
1.64 |
|
|
20134 |
统战事务 |
143.53 |
141.89 |
81.88 |
60.01 |
1.64 |
|
|
2013401 |
行政运行 |
123.53 |
123.53 |
71.88 |
51.65 |
0.00 |
|
|
2013404 |
宗教事务 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013405 |
华侨事务 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
10.00 |
8.36 |
0.00 |
8.36 |
1.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：中共镇坪县委统战部 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
141.89 |
81.88 |
60.01 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
69.55 |
69.56 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
27.76 |
27.76 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
60.01 |
0.00 |
60.01 |
|
|
30201 |
办公费 |
18.32 |
0.00 |
18.32 |
|
|
30202 |
印刷费 |
17.66 |
0.00 |
17.66 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
|
30211 |
差旅费 |
9.79 |
0.00 |
9.79 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
|
|
30229 |
福利费 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：中共镇坪县委统战部（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.10 |
|
决算数 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
0.09 |
|
上年决算数 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
|
增减额 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
0.12 |
|
增减率 |
62.75% |
0% |
62.75% |
0% |
0% |
0% |
35% |
57.14% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：中共镇坪县委统战部（本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入125.28万元，与上年121.89万元相比增长2.78%。2019年支出145.93万元，与上年89.85万元相比增长62.41%。主要原因:一是人员工资福利及津补贴的增长，二是三级统战（宗教）工作网络建设，三是对帮扶贫困村帮扶力度和资金投入加大。
二、收入决算情况说明 2019年收入合计125.28万元，其中：财政拨款收入122.88万元，占98.08%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.4万元，占1.92%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计145.93万元，其中：基本支出144.29万元，占98.88%；项目支出1.64万元，占1.12%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入122.88万元，与上年106.89万元相比增长14.96%。2019年支出143.53万元，与上年89.85万元相比增长59.74%。主要原因:一是人员工资福利及津补贴的增长，二是三级统战（宗教）工作网络建设，三是对帮扶贫困村帮扶力度和资金投入加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出143.53万元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比，财政拨款支出增加53.68万元，增长36.78%，主要原因:一是人员工资福利及津补贴的增长，二是三级统战（宗教）工作网络建设，三是对帮扶贫困村帮扶力度和资金投入加大。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为96.87万元，支出决算为143.53万元，完成年初预算的148.17%。按照政府功能分类科目，其中：
1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
2019 年财政拨款支出年初预算为76.87万元，支出决算为123.53万元，完成年初预算的160.70%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资福利及津补贴的增长，二是三级统战（宗教）工作网络建设，三是对帮扶贫困村帮扶力度和资金投入加大。
2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。
3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。
4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）
年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出141.89万元，包括：人员经费支出81.88万元、公用经费支出60.01万元。
人员经费81.88万元，主要包括基本工资27.76万元、津贴补贴12.36万元、奖金9.0万元、绩效工资2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.0万元、职业年金缴费3.0万元、其他社会保障缴费2.60万元、住房公积金5.67万元、生活补助10.77万元、奖励金0.83万元、其他对个人和家庭的补助0.73万元。
公用经费60.01万元，主要包括办公费18.32万元、印刷费17.66万元、邮电费0.12万元、差旅费9.79万元、维修（护）费0.59万元、租赁费0.38万元、会议费0.35万元、培训费0.09万元、公务接待费0.83万元、劳务费1.50万元、工会经费1.35万元、其他交通费用3.75万元、其他商品和服务支出1.0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.0万元，支出决算为0.83万元，完成预算的83%。决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是严格执行公务接待办法，带头执行好过“紧日子”政策。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.83万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是未有工作人员因公出国出（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元主要原因是无公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待10批次，41人次，预算为1.0万元，支出决算为0.83万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是严格执行公务接待办法，带头执行好过“紧日子”政策。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0.10万元，支出决算为0.09万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是干部网络培训费用。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0.50万元，支出决算为0.35万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少会议费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.对台专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2.04万元，执行数 2.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展对台工作宣传及台属慰问活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强对台联谊交流交往
2.统战业务专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数10.0万元，执行数10.0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强了统战干部、统战成员两支队伍教育培训，提高党外知识分子统战工作水平引导非公有制经济人士参与光彩事业、脱贫攻坚、环境保护等社会事业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强与党外代表人士的联系沟通。
3.统战对象补助费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2.96万元，执行数2.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，为平时生活、生产有困难的投诚起义人员、贫困的政协委员、台属开展慰问活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强与统战对象的联系沟通。
4.民族宗教工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5.0万元，执行数5.0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展了民族宗教工作宣传及业务培训，提升宗教干部队伍素质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强民族宗教工作宣传。
5.统战（宗教）三级网络建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数10.0万元，执行数10.0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，县镇村三级宗教工作网络正常运行，宗教干部队伍素质得到提升，宗教工作任务全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强三级网络之间的联系沟通，做好宗教工作。
6.侨务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5.0万元，执行数5.0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展了侨务工作政策和法律法规政策宣传，帮扶困难侨属。
本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为43.73万元，支出决算为60.01万元，完成预算的137.23%。决算数较预算数增加16.28万元，主要原因：一是人员工资福利及津补贴的增长，二是对帮扶贫困村帮扶力度和资金投入加大。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共1.64万元，其中政府采购货物类支出1.64万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号