| 索引号： | 0001/2020-0162 | 发布文号： | 2020年第544号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
一、部门主要职责及内设机构
1.负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。
2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
4.研究县政府各部门，各镇请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批决定。
5.督促检查县政府各部门、镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
6.协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故的应急管理工作。
7.围绕县政府总体工作部署，收集信息、反映动态；根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8.组织办理县人代会议案，县及县以上人大代表的批评、建议和意见，县及县以上政协委员的提案。
9.负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门，镇政府反映的重要问题。
10负责县政府领导参加的重要活动的组织、协助和安排工作。
11.承办县政府办公室对口的接待工作。
12.负责全县公务用车制度改革、办公用房清理、公共机构节能、外事侨务、无线电管理、县政府网站建等工作。
13.办理县政府领导交办的其他事项。
（二）内设机构。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县人民政府办公室本级（机关） |
|
2 |
…… |
|
3 |
…… |
|
…… |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制45个，其中行政编制18人、事业编制27人；实有人员57人，其中行政23人、事业19人。单位管理的离退休人员14人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
859.93 |
1、一般公共服务支出 |
873.18 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
859.93 |
本年支出合计 |
873.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
57.43 |
年末结转和结余 |
45.20 |
|
收入总计 |
917.36 |
支出总计 |
918.38 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
859.93 |
859.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
859.93 |
859.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
695.48 |
695.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.45 |
25.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010305 |
专项业务活动 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
|
0 |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
70.00 |
70.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
45.00 |
45.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
教育支出 |
35.00 |
35.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
35.00 |
35.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
35.00 |
35.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
490.00 |
490.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
490.00 |
490.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
490.00 |
490.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
873.18 |
777.96 |
95.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
873.18 |
777.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
747.40 |
747.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010305 |
专项业务活动 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
49.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
45.00 |
25.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
488.98 |
488.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
488.98 |
488.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
488.98 |
488.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
859.93 |
1、一般公共服务支出 |
873.18 |
873.18 |
0 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
0 |
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
859.93 |
本年支出合计 |
873.18 |
873.18 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
57.43 |
年末财政拨款 结转和结余 |
45.20 |
45.20 |
0 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
859.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
收入总计 |
916.86 |
支出总计 |
918.38 |
918.38 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
859.93 |
726.04 |
694.34 |
555.69 |
89.76 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
859.93 |
726.04 |
694.34 |
31.70 |
89.76 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
695.48 |
695.48 |
694.34 |
1.14 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.99 |
|
|
2010305 |
专项业务活动 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
49.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.95 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
45.00 |
25.18 |
0.00 |
25.18 |
19.82 |
|
|
205 |
教育支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
490.00 |
490.00 |
0.00 |
490.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
490.00 |
490.00 |
0.00 |
490.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
490.00 |
490.00 |
0.00 |
490.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1250.03 |
694.34 |
555.69 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
694.35 |
694.34 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
280.74 |
280.74 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
131.14 |
131.14 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
104.57 |
104.57 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
15.20 |
15.20 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
106.05 |
106.05 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
42.18 |
42.18 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
555.69 |
0.00 |
555.69 |
|
|
30201 |
办公费 |
170.63 |
0.00 |
170.63 |
|
|
30202 |
印刷费 |
27.43 |
0.00 |
27.43 |
|
|
30205 |
水费 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
|
|
30206 |
电费 |
17.57 |
0.00 |
17.57 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
|
|
30211 |
差旅费 |
92.22 |
0.00 |
92.22 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.85 |
0.00 |
4.85 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
40.85 |
0.00 |
40.85 |
|
|
30214 |
租赁费 |
91.58 |
0.00 |
91.58 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
8.32 |
0.00 |
8.32 |
|
|
30226 |
劳务费 |
8.87 |
0.00 |
8.87 |
|
|
30228 |
工会经费 |
9.04 |
0.00 |
9.04 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
47.72 |
0.00 |
47.72 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
34.27 |
0.00 |
34.27 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
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项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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预算数 |
125.30 |
5.00 |
12.00 |
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0.00 |
108.30 |
2.50 |
0.00 |
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决算数 |
60.89 |
4.85 |
8.32 |
|
0.00 |
47.72 |
0.00 |
0.00 |
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上年决算数 |
74.25 |
0 |
8.82 |
|
0.00 |
16.34 |
0.08 |
1.29 |
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增减额 |
13.36 |
4.85 |
0.5 |
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0.00 |
31.38 |
0.08 |
1.29 |
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增减率 |
21.9% |
100% |
6% |
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0.00 |
65.7% |
100% |
100% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入决算859.93万元，同比增加11.54万元，增加8.4%情况，主要原因是联村帮扶力度和资金投入加大。
2019年支出决算873.18万元，同比增加13.52万元，增长9.7%。主要原因是联村帮扶力度和资金投入加大。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计859.93万元，其中：财政拨款收入859.93万元。占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计873.18万元，其中：基本支出777.96万元，占89.1%；项目支出95.21万元，占10.9%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入815.81万元，同比增长11.54万元增长9.92%，要原因是联村帮扶力度和资金投入加大。
2019年支出决算873.18万元，同比增加13.52万元，增长9.7%。主要原因是联村帮扶力度和资金投入加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出815.81万元，占本年支出合
计的7.2%。与上年相比，财政拨款支出增加15.53万元，增长1.17%，要原因是联村帮扶力度和资金投入加大。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为815.81万元，支出决算为815.81万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为815.8万元，支出决算为815.8万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1250.03万元，包括：人员经费支出694.34万元和公用经费支出555.69万元。
人员经费694.34万元，主要包括：基本工资280.74万元；津贴补贴131.14万元;奖金104.57万元；其他社会保障缴费106.65万元。
公用经费555.69万元，主要包括：办公费170.63万元；差旅费92.22万元；维修费40.85万元；公务用车运行维护费47.72万元；租赁费91.58万元；其他交通费用34.27万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为125.30万元，支出决算为60.89万元，完成预算的48.5%。决算数较预算数减少64.41万元，主要原因是严格执行公务接待办法，带头执行好过“紧日子”政策。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
示例：2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.85万元，占8%；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算47.72万元，占78.3%；公务接待费支出决算8.32万元，占13.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）1人次，预算为5万元，支出决算为4.85万元，完成预算的97%，决算数较预减少0.15万元，主要原因是人员减少。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台。主要原因是没有购置车辆支出.
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为108.30万元，支出决算为47.72万元，完成预算的44.1%，决算数较预算数减少60.58万元，主要原因是进一步规范了公务用车使用和管理。。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待56批次，735人次，预算为12万元，支出决算为8.36万元，完成预算的69.7%，决算数较预算数减少3.64万元，主要原因是规范公务用车使用和管理，严格执行公务接待办法，带头执行好过“紧日子”政策。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元。主要原因是没有培训费支出.
（四）会议费支出情况说明。主要原因是没有会议费支出
2019年会议费预算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金155万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.全省一张网公务用车管理运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目加强公务用车信息化基础建设，打造公务用车管理平台与应用，推动省-市-县三级信息互通。
2.全县政务平台及视频会议系统运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步提高了办公效率、节约办公成本、加强办公网络信息系统管理。
3.公共机构节能项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了县政府大楼及周转房的防水、警卫等安全设备设施维护升级，卫生间、楼梯间等公共设施的日常维修维护，公共区域绿化及文化氛围营造等；对县政府大楼走廊等公共区域进行粉刷，提升了对外形象。
4.县机关后勤服务中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了政府部门公务用车、办公用房安排部署、组织协调、业务指导、督促检查等相关工作。得到部门的一致好评。
5.县政府机关大楼水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在厉行勤俭节约的原则上，做好了政府机关大楼各单位的水电保障工作。
6.县政府办信息中心机房设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保了县政府办信息中心机房设备及时维修（护），及时更换相关易损易坏件和耗材，降低设备故障率；在故障后第一时间解决到位，确保了县政府网站畅通。
7.督查督办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强工作力量，完成了脱贫攻坚指挥部安排的各项督查工作，全力保障督查助推脱贫攻坚巩固工作；按要求全力做好安排的年终考核、重点项目及其他临时性督查工作；围绕县委重大决策部署、重点工作任务和县委领导批示事项，加强督查督办力度，确保县政府各类会议纪要及政府领导批示交办事项督办完成率达98%以上。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为493.7万元，支出决算为608.2万元，完成预算的123.2%。决算数较预算数增加114.5万元，主要原因是一方面联村帮扶力度和资金投入加大；二是政府系统用车频次增加，导致差旅费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共76.57万元，其中政府采购货物类支出76.57万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2019年无公务用车购置。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号