索引号: 0001/2020-0163 发布文号: 2020年第529号
公开日期: 2020-10-19 公开目录: 预决算公开
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县司法局2019年部门决算

目录 

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责及内设机构 

二、部门决算单位构成 

三、部门人员情况 

第二部分  2019年部门决算表 

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表     

四、财政拨款收入支出决算总表     

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表     

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 2019年部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

(三)培训费支出情况说明 

(四)会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

(一)预算绩效管理工作开展情况说明 

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

 十一、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购支出情况说明 

(三)国有资产占用及购置情况说明 

第四部分 专业名词解释 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方

面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署的

法治督查工作。

(二)负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性

审核;承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工

作;办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大

常委会的报送备案工作。

(三)负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和

指导监督行政执法工作,推进严格规范文明执法;承担组织协调

和监督推进全县司法行政体制改革有关工作;指导、监督全县行

政复议和行政应诉工作。承办向县政府申请的行政复议案件和诉

讼县政府的行政应诉案件工作。

(四)负责拟订全县法治宣传教育规划,组织实施全县普法

宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作;指导全县调解工

作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

(五)负责指导、管理全县社区矫正工作;指导全县刑满释

放人员帮教安置工作。

(六)负责全县公共法律服务体系和平台建设,指导监督律

师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

(七)负责本系统警车管理工作,负责本系统财务、装备、

设施、场所等保障工作。

(八)负责全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工

作作风建设

(九)负责和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

(十)管理县法律援助中心、县公证处。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)有关职责分工。

根据上述职责,县司法局机关内设6个股室。即:政办股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、法治事务综合管理股、公共法律服务管理股、人民参与促进法治股。管理法律援助中心、公证处两个股级事业单位。

二、部门决算单位构成

镇坪县司法局属县财政一级预算单位,机构级别为正科级,属全额拨款行政单位。管理县法律援助中心、公证处两个股级事业单位。

 

序号 

单位名称 

1 

镇坪县司法局本级(机关) 

三、部门人员情况

截止2019年年底。本部门人员编制22人,其中局机关政法专项编制16人、事业编6人;实有人数19人,其中局机关政法专项编制13人、事业编制6人。单位管理的退休人员9人,遗属3人。


 

第二部分2019年部门决算表

序号 

内容 

是否 

空表 

表格为空的理由 

1

收入支出决算总表 

 

  

2

收入决算表 

 

  

3

支出决算表 

 

  

4

财政拨款收入支出决算总表 

 

  

5

一般公共预算财政拨款支出决算表 

(按功能分类科目) 

 

  

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) 

 

  

7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 

 

  

8

政府性基金预算财政拨款收入支出 

决算表 

 

本部门无政府性基金预算拨款收

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。 

一、收入支出决算表总表

                                                    批复01表

编制部门:镇坪县司法局(本级)              2019年                 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

349.89

1、一般公共服务支出

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

3、国有资本经营预算财政拨款

0.00

3、国防支出

0.00

4、上级补助收入

0.00

4、公共安全支出

335.95

5、事业收入

0.00

5、教育支出

0.00

6、经营收入

0.00

6、科学技术支出

0.00

7、附属单位上缴收入

0.00

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

8、其他收入

11.19

8、社会保障和就业支出

0.00

9、卫生健康支出

0.00

10、节能环保支出

0.00

11、城乡社区支出

0.00

12、农林水支出

0.00

13、交通运输支出

0.00

14、资源勘探信息等支出

0.00

15、商业服务业等支出

0.00

16、金融支出

0.00

17、援助其他地区支出

0.00

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

19、住房保障支出

0.00

20、粮油物资储备支出

0.00

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

22、其他支出

0.00

本年收入合计

361.07

本年支出合计

335.95

       用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配 

0.00

       年初结转和结余

77.53

年末结转和结余

102.66

收入总计

438.60

支出总计

438.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

                                                                            批复02

编制部门:镇坪县司法局(本级)       2019                                金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

361.07

349.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.19

204

公共安全支出

361.08

349.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.19

20406

司法

361.08

349.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.19

2040601

  行政运行

264.89

264.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040606

  律师公证管理

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

78.19

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.19

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

三、支出决算表

                                                                      批复03

编制部门:镇坪县司法局(本级)            2019                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

335.95

330.33

5.62

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

335.95

330.33

5.62

0.00

0.00

0.00

20406

司法

335.95

330.33

5.62

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

265.34

265.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040606

  律师公证管理

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

52.61

46.99

5.62

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                  批复04

编制部门:镇坪县司法局(本级)    2019                        金额单位:万元

 

     

     

    

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

349.89

1、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

3、国防支出

0.00

0.00

0.00

4、公共安全支出

335.95

335.95

0.00

5、教育支出

0.00

0.00

0.00

6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

8、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

9、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

16、金融支出

0.00

0.00

0.00

17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

20、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

22、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

349.89

本年支出合计

335.95

335.95

0.00

年初财政拨款结转和结余

55.69

年末财政拨款结转和结余

69.63

69.63

0.00

1、一般公共预算财政拨款

55.69

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

405.58

总计

405.58

405.58

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

批复05

编制部门:镇坪县司法局(本级)                  2019年金额                        单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

335.95

330.33

241.85

88.47

5.62

204

公共安全支出

335.95

330.33

241.85

88.47

5.62

20406

司法

335.95

330.33

241.85

88.47

5.62

2040601

  行政运行

265.34

265.34

176.86

88.47

0.00

2040604

  基层司法业务

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2040606

  律师公证管理

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

11.00

11.00

11.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

52.61

46.99

46.99

0.00

5.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复06

编制部门:镇坪县司法局(本级)                    2019                       金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

330.33

241.85

88.47

301

工资福利支出

189.76

189.76

0.00

30101

  基本工资

71.54

71.54

0.00

30102

  津贴补贴

37.37

37.37

0.00

30103

  奖金

18.00

18.00

0.00

30107

  绩效工资

15.82

15.82

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.13

12.13

0.00

30109

  职业年金缴费

6.00

6.00

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.00

5.00

0.00

30112

  其他社会保障缴费

9.00

9.00

0.00

30113

  住房公积金

14.90

14.90

0.00

302

商品和服务支出

88.46

0.00

88.47

30201

  办公费

17.37

0.00

17.37

30202

  印刷费

6.19

0.00

6.19

30206

  电费

3.49

0.00

3.49

30207

  邮电费

12.50

0.00

12.50

30211

  差旅费

13.06

0.00

13.06

30213

  维修()

2.21

0.00

2.21

30214

  租赁费

2.82

0.00

2.82

30216

  培训费

0.19

0.00

0.19

30217

  公务接待费

1.53

0.00

1.53

30226

  劳务费

0.25

0.00

0.25

30228

  工会经费

7.18

0.00

7.18

30229

  福利费

2.60

0.00

2.60

30231

  公务用车运行维护费

2.76

0.00

2.76

30239

  其他交通费用

8.76

0.00

8.76

30299

  其他商品和服务支出

7.55

0.00

7.55

303

对个人和家庭的补助

52.09

52.09

0.00

30304

  抚恤金

1.20

1.20

0.00

30305

  生活补助

41.99

41.99

0.00

30309

  奖励金

3.70

3.70

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

5.20

5.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及

会议费、培训费支出决算表

批复07

编制部门:镇坪县司法局(本级)

2019

 

 

 

金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

19.10

0.00

2.00

17.10

0.00

17.10

0.00

0.30

决算数

4.29

0.00

1.53

2.76

0.00

2.76

0.00

0.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08

编制部门:镇坪县司法局(本级)          2019年金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

第三部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入349.89万元,与2018年收入347.28万元相比增加0.75%2019年支出335.95万元,与2018490.17万元相比减少31.46%。收入增加是人员自然增资;支出减少的原因是响应政府过紧日子的要求,压缩财政支出。

 


 




二、收入决算情况说明 

2019年合计收入361.07万元;其中:一般公共预算财政拨款349.89万元;其它收入11.19万元。

 


三、支出决算情况说明

2019年总支出335.95万元;其中:行政运行265.34万元;基层司法业务2万元;普法宣传支出2万元;律师公证管理2万元;法律援助支出11万元;社区矫正支出1万元;其它司法支出52.61万元。

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款总收入349.89万元,全部为一般公共预算拨款,收入较去年送减少5.21%;支出335.95万元,较上年减少31.6%;收支减少的原因是响应政府过紧日子的要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出335.95万元,主要是保障司法行政机关日常运转、完成司法行政业务而发生的各项支出,其中:行政运行265.34万元;基层司法业务2万元;普法宣传2万元;公证律师管理2万元;法律援助11万元;社区矫正1万元;其他司法支出52.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年财政拨款基本支出330.33万元,较上年减少12.68%,其中:工资福利支出189.76万元,较上年减少1.98%,;对个人和家庭的补助52.09万元,较上年增加577.37%;商品和服务支出88.46万元,较上年减少50%,原因是严格执行财经纪律,厉行节约。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费及会议费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.29万元,较上年减少3.60%,严肃财经纪律、厉行节约。公务用车本单位保留3辆业务用车。

无因公出国(境)费用0元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待1.53万元(公务接待13批次98人),较上年减少了1.29%,按要求严格控制公务接待。

公务用车购置及运行维护费2.76万元。较上年减少4.83%,原因是厉行节约。

(三)培训费支出决算情况说明。

培训费0.19万元,较上年增加0.19万元,加大了业务培训力度。

(四)会议费支出决算情况说明。

会议费0万元。

八、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

不涉及。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目4个,涉及财政资金8万元。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专项(项目)名称

履职专项业务经费

主管部门

镇坪县司法局

资金金额
(万元)

 实施期资金总额:

8

       其中:财政拨款

8

             其他资金




年度目标


目标1:提高政府执政为民形象,为困难群众提供免费的法律服务,维护公平正义;       目标2:全面完成“七五”普法规划确定的目标任务,推进社会法治化进程;              目标3:做好特殊人群帮教管理,维护社会稳定;                                    目标4:预防和化解社会矛盾纠纷,维护社会和谐稳定;                              目标5:预防纠纷、维护法治、巩固法律秩序,防止纠纷,减少诉讼,积极为政府、企业 、个人提供优质高效的公证服务.




一级
指标

二级指标

指标内容

指标值




数量指标

 指标1:办理法律援助案件

80

 指标2:开展法治宣传教育活动

100场次

 指标3:做好全县特殊人群管理

无脱管、漏管现象

 指标4:人民调解案件

450

 指标5:办理公证案件

120

质量指标

 指标1:法律援助覆盖率

100%

 指标2:普法覆盖率

99%

 指标3:社区矫正人员再犯罪率

<全国平均水平

 指标4:调解成功率

98%

 指标5:公证案件零投诉

100%

时效指标

 指标12019

11日--1231

成本指标

 指标1:法律援助办案标准

800-1500




社会效益
指标

 指标1:法律援助社会知晓率

95%

 指标2:谁执法,谁普法覆盖率

100%

 指标3:特殊人群良性回归社会

重新犯罪率≤2

 指标4:有效化解矛盾纠纷

促进社会和谐稳定

 指标5:公证免费服务在册贫困户

100%

可持续影响
指标

 指标1:法律援助服务人员能力

有所提升

 指标2:律师办案水平

有所提升

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:满意率

95%

 

 

 

 

 

 

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目4个,占全部项目的100%.

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

机关运行费88.46万元;其中:办公费17.37万元;印刷费6.19万元;水费0万元;电费3.49万元;邮电费12.5万元;差旅费13.06万元;维修费2.21万元;租赁费2.82万元;培训会0.19万元;公务接待费1.53万元;劳务费0.25万元;工会经费7.18万元;福利费2.6万元;公务用车运行维护费2.76万元;其它交通费8.76万元;其他商品和服务支出7.55万元。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共4.2万元,其中:政府采购服务类支出4.2万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。