| 索引号： | 0001/2020-0181 | 发布文号： | 2020年第534号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责：巩固提升国家卫生县城创建成果；统筹协调五城联创工作；负责县城环卫管理工作。
（二）内设机构：内设行政办公室，宣传组，卫生组，环卫组和督察组。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位1个，本单位只包括本级：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县城市创建工作指挥部办公室本级（机关） |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
|
|
三、部门人员情况说明
镇坪县创建办为县政府阶段性正科级常设办事机构，截止2019年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人。现实有人员16人，其中：从各单位抽调工作人员13人（包括：行政领导职数2人、工作人员11人）、经县政府同意单位临聘工作人员3名。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
|
批复01表 |
|
编制部门：镇坪县城市创建工作指挥部办公室（本级） |
2019年 |
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
675.13 |
1、一般公共服务支出 |
150.07 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
8、其他收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
626.93 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
675.13 |
本年支出合计 |
777.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
150.07 |
年末结转和结余 |
48.20 |
|
收入总计 |
825.20 |
支出总计 |
825.20 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时， |
|||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
批复02表 |
|||||||||
|
编制部门：镇坪县城市创建工作指挥部办公室（本级） 2019年 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
675.13 |
675.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
675.13 |
675.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
197.38 |
197.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
82.38 |
82.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
477.75 |
477.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
477.75 |
477.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
批复03表 |
|||||||
|
编制部门：镇坪县城市创建工作指挥部办公室（本级） |
2019年 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
777.00 |
694.62 |
82.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
150.07 |
150.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
150.07 |
150.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
150.07 |
150.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
626.93 |
544.55 |
82.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
197.38 |
115.00 |
82.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
82.38 |
0.00 |
82.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
429.55 |
429.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
429.55 |
429.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
|
批复04表 |
|||||
|
编制部门：镇坪县城市创建工作指挥部办公室（本级） 2019年 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
675.13 |
1、一般公共服务支出 |
150.07 |
150.07 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
626.93 |
626.93 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
675.13 |
本年支出合计 |
777.00 |
777.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
150.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
48.20 |
48.20 |
0.00 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
150.07 |
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
总计 |
825.20 |
总计 |
825.20 |
825.20 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） |
|||||||
|
批复05表 |
|||||||
|
编制部门：镇坪县城市创建工作指挥部办公室（本级） 2019年 单位：万元 |
万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
777.00 |
694.62 |
14.00 |
680.62 |
82.38 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
150.07 |
150.07 |
0.00 |
150.07 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
150.07 |
150.07 |
0.00 |
150.07 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
150.07 |
150.07 |
0.00 |
150.07 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
626.93 |
544.55 |
14.00 |
530.55 |
82.38 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
197.38 |
115.00 |
14.00 |
101.00 |
82.38 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
82.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.38 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
429.55 |
429.55 |
0.00 |
429.55 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
429.55 |
429.55 |
0.00 |
429.55 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） |
|||||
|
批复06表 |
|||||
|
编制部门：镇坪县城市创建工作指挥部办公室（本级）2019年 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
694.62 |
14.00 |
680.62 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
680.61 |
0.00 |
680.62 |
|
|
30201 |
办公费 |
10.87 |
0.00 |
10.87 |
|
|
30202 |
印刷费 |
23.64 |
0.00 |
23.64 |
|
|
30205 |
水费 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
|
|
30206 |
电费 |
3.39 |
0.00 |
3.39 |
|
|
30207 |
邮电费 |
9.05 |
0.00 |
9.05 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6.83 |
0.00 |
6.83 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
9.08 |
0.00 |
9.08 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
|
30226 |
劳务费 |
36.78 |
0.00 |
36.78 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
488.27 |
0.00 |
488.27 |
|
|
30228 |
工会经费 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
9.94 |
0.00 |
9.94 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
||||||||
|
批复07表 |
||||||||
|
编制部门：镇坪县城市创建工作指挥部办公室（本级） 2019年 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
决算数 |
0.72 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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批复08表 |
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编制部门：镇坪县城市创建工作指挥部办公室（本级） 2019年 金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入825.20万元，其中：县级财政一般公共预算拨款收入675.13万元，与上年县级财政一般公共预算拨款收入524.43万元相比增加了150.07元，上升了28.7%；主要原因是：城市环卫作业服务费用增加。年初结转150.07万元，本年收入总计825.20万元。
2019年总支出777万元，其中：经费行政支出及城市环卫建设支出777万元 （主要包括人员工资福利支出14万元、日常公用经费支出680.62万元、城市环卫建设费用支出82.38万元）；比上年690.12万元，增加了86.88万元，上升了12.58%，主要原因是：城市环卫作业服务费用增加。本年结转48.20万元。
2019年收支情况表
二、收入决算情况说明
2019年收入合计825.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入675.13万元，年初结转150.07万元，收入总计825.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出数合计777万元。其中：一般公共预算支出777万元，基本支出777万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计825.20万元，其中：县级财政一般公共预算拨款收入675.13万元，与上年县级财政一般公共预算拨款收入524.43万元相比增加了150.07元，上升了28.7%；主要原因是：城市环卫作业服务费用增加。年初结转150.07万元，本年收入总计825.20万元。
2019年支出数777万元。其中：经费行政支出及城市环卫建设支出777万元 （主要包括人员工资福利支出14万元、日常公用经费支出680.62万元、城市环卫建设费用支出82.38万元）；比上年690.12万元，增加了86.88万元，上升了12.58%，主要原因是：城市环卫作业服务费用增加。本年结转48.20万元。
2019年财政拨款收入支出情况表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年支出数总计777万元。其中：一般公共预算支出777万元。占全年支出的100%.（主要包括人员工资福利支出14万元、日常公用经费支出680.62万元、城市环卫建设费用支出82.38），比上年690.12万元，增加了86.88万元，上升了12.58%，主要原因是：城市环卫作业服务费用增加。
2019年财政拨款支出情况表
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年财政拨款支出年初预算数总计777万元，支出决算数777万元，完成年初预算数100%。按照政府功能分类科目，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
2019年一般公共服务支出行政运行年初预算694.62万元，支出决算数694.62万元，完成年初预算数100%。决算数与预算数持平。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
2019年一般行政管理事务支出年初预算82.38万元，支出决算数82.38万元，完成年初预算数100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出694.62万元，包括 ：人员经费支出14万元；公用经费支出680.62万元。
人员经费支出14万元，主要包括：经批准聘用临时人员的工资；津补贴；奖金；绩效工资；其他社会保障缴费等支出。
公用经费680.62万元。主要包括：办公费10.87万元；水电费6.37万元；印刷费23.64万元，邮电费9.05万元；差旅费6.83万元；公务接待费0.72万元；维护费75万元；劳务费36.78万元，委托业务费488.27万元；工会费4.06万元，其他交通费9.94万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算数3万元，支出决算数为0.72万元，完成预算数24%。其中：2019年公务接待预算数3万元，支出决算数为0.72万元。比预算数减少了2.28万元，下降了316%。主要原因是：2019年减少了公务接待人数，压缩了公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费支出0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%，公务接待费支出0.72万元，占24%。具体情况如下：
1、2019年因公出国（境）支出情况说明
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。预算数与决算数持平。
2、公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台，预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。预算数与决算数持平。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%。预算数与决算数持平。
4、公务接待费支出情况说明
2019年公务接待预算数3万元，支出决算数为0.72万元。比预算数减少了2.28万元，下降了316%。主要原因是：2019年减少了公务接待人数，压缩了公务接待费用。
（三）、培训费支出情况说明
2019年培训费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%。预算数与决算数持平。
（四）、会议费支出情况说明
2019年会议费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%。预算数与决算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数 0万元，完成预算的0%。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为569.23万元，支出决算为694.62万元，完成预算的1226%。决算数较预算数增加125.39万元，主要原因是环卫作业服务成本费用增加了。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年政府采购支出为308.04万元，购置可卸式垃圾箱、果皮箱、塑料垃圾桶等环卫设施39.45万元，洗扫车一台63万元，招标采购垃圾中转站改造工程205.59万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆8辆（环卫车辆）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆1辆（洗扫车）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号