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索引号：	0001/2020-0182	发布文号：	2020年第547号
公开日期：	2020-10-19	公开目录：	预决算公开
有效性：	有效	公开形式：	主动公开

镇坪县农业农村和水利局 2019年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策;统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。

统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业、水利行业安全生产工作。

提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理和指导。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

负责全县农业、水利投资管理。拟订农业、水利投融资体制改革建议。编制全县农业投资项目、水利投资项目、农业综合开发项目、高标准农田整治项目规划,负责农业投资项目、水利投资项目、农业综合开发项目、高标准农田整治项目资金安排和监督管理。

推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

指导农业农村和水利人才工作。会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

承担县政府农业涉外有关事务，开展农业对外经济、技术、交流与合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

统筹协调和监督指导全县农业、水利综合执法工作。负责全县农业、水利行政执法体系建设，实施行政审批制度改革工作。承担农业、水利行政复议、行政应诉、普法宣传和有关文件合法性审查工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。

负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定，拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导农村供水管理工作。

按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。组织指导地表水超采区综合治理。

负责节约用水工作。拟定节约用水相关规定，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊（水库）及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督相关技术标准、规程规范的实施,组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

（二）内设机构。

镇坪县农业农村和水利局内设7个股室。即：政办股、财务股、发展计划农综股、科教法制社会事业股、产业发展股、水利股、河道管理股。另农业主导产业办公室、农业综合执法大队、县农村工作经营站、水利技术工作站、县水旱灾害防治监测站、农产品质量安全检测中心属于非独立核算事业单位。全额独立核算所属事业单位（二级预算）单位有县农业科技服务中心、县畜牧兽医中心。

二、部门决算单位构成

2019年，从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）及2个全额独立核算所属事业单位（二级预算），即：县农业科技服务中心、县畜牧兽医中心。

决算构成单位及人员编制分布图

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位。

序号	单位名称
1	镇坪县农业农村和水利局（本级）
2	镇坪县农业科技服务中心
3	镇坪县畜牧兽医中心

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制98人，其中行政编制9人、事业编制89人；实有人员113人，其中行政25人、事业88人。单位管理的离退休人员89人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇坪县农业农村和水利局（汇总） 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2701.2	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入	58.58	8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	2779.59
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	2766.78	本年支出合计	2779.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	474.33	年末结转和结余	461.52
收入总计	3241.11	支出总计	3241.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：镇坪县农业农村和水利局 （汇总） 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		2766.78	2701.2	7.00					58.58
213	农林水支出	2766.78	2701.21	7.00					58.59
21301	农业	1818.04	1755.14	7.00					55.92
2130101	行政运行	1039.86	1033.01						6.86
2130102	一般行政管理事务	0.76	0.76
2130104	事业运行	302.74	253.97						48.77
2130108	病虫害防控制	388.66	388.66
2130199	其他农业支出	86.02	78.74						0.29
21302	林业和草原	316.03	316.03
2130201	行政运行	103.11	103.11
2130207	森林资源管理	212.92	212.92
21303	水利	436.91	434.24						2.67
2130314	防汛	100.00	100.00
2130399	其他水利支出	336.91	334.24						2.67
21305	扶贫	195.80	195.80
2130503	机关服务	195.8	195.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：镇坪县农业农村和水利局（汇总） 金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			2779.59	2550.75	228.84
213	农林水支出		2779.60	2550.77	228.84
21301	农业		1833.53	1804.7	28.84
2130101	行政运行		1118.58	1118.58
2130102	一般行政管理事务		5.10	0.00	5.10
2130104	事业运行		265.44	265.44
2130108	病虫害控制		405.09	405.09
2130199	其他农业支出		39.32	15.59	23.74
21302	林业和草原		316.03	316.03
2130201	行政运行		103.11	103.11
2130207	森林资源管理		212.92	212.92
21303	水利		434.24	328.64	105.60
2130314	防汛		100.00	100.00
2130399	其他水利支出		334.24	228.64	105.60
21305	扶贫		195.80	101.40	94.40
2130503	机关服务		195.80	101.40	94.40

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：镇坪县农业农村和水利局 （汇总） 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2701.20	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	2723.53	2723.53
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：镇坪县农业农村和水利局（汇总表） 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	2701.20	本年支出合计	2723.53	2723.53
年初财政拨款结转和结余	377.60	年末财政拨款结转和结余	355.27	355.27
一、一般公共预算财政拨款	377.60
二、政府性基金预算财政拨款
收入总计	3078.80	支出总计	3078.80	3078.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		2723.53	2494.70	1716.71	777.99	228.84
213	农林水支出	2723.54	2494.71	1716.71	777.99	228.84
21301	农业	1777.47	1748.64	1171.16	577.48	28.84
2130101	行政运行	1118.58	1118.58	652	466.58
2130102	一般行政管理事务	5.10				5.10
2130104	事业运行	216.67	216.67	186.53	30.14
2130108	病虫害控制	405.09	405.09	332.63	72.46
2130199	其他农业支出	32.03	8.30	0.00	8.30	23.74
21302	林业和草原	316.03	316.03	216.91	99.11
2130201	行政运行	103.11	103.11	103.11
2130207	森林资源管理	212.92	212.92	113.80	99.11
21303	水利	434.24	328.64	328.64		105.6
2130314	防汛	100.00	100.00	100.00
2130399	其他水利支出	334.24	228.64	228.64	0.00	105.60
21305	扶贫	195.80	101.40		101.40	94.40
2130503	机关服务	195.80	101.40		101.40	94.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：镇坪县农业农村和水利局（汇总）金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称


合计		2,494.70	1,716.71	777.99
301	工资福利支出	1,236.66	1,236.66
30101	基本工资	430.96	430.96
30102	津贴补贴	177.15	177.15
30103	奖金	119.27	119.27
30107	绩效工资	172.46	172.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.36	122.36
30109	职业年金缴费	15.68	15.68
30110	职工基本医疗保险缴费	50.80	50.80
30112	其他社会保障缴费	24.69	24.69
30113	住房公积金	123.29	123.29
302	商品和服务支出	777.99		777.99
30201	办公费	73.01		73.01
30202	印刷费	78.59		78.59
30203	咨询费	2.50		2.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.36		1.36
30206	电费	9.61		9.61
30207	邮电费	22.43		22.43
30209	物业管理费	0.09		0.09
30211	差旅费	78.65		78.65
30213	维修(护)费	13.12		13.12
30214	租赁费	36.51		36.51
30215	会议费	9.32		9.32
30216	培训费	0.97		0.97
30217	公务接待费	14.66		14.66
30218	专用材料费	12.81		12.81
30226	劳务费	229.78		229.78
30227	委托业务费	69.85		69.85
30228	工会经费	42.61		42.61
30229	福利费	10.74		10.74
30231	公务用车运行维护费	15.31		15.31
30239	其他交通费用	9.77		9.77
30299	其他商品和服务支出	46.20		46.20
303	对个人和家庭的补助	480.06	480.05
30304	抚恤金	11.27	11.27
30305	生活补助	447.50	447.50
30309	奖励金	21.13	21.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：镇坪县农业农村和水利局（汇总 ） 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.04	0.00	16.70	18.70		18.70	10.00	1.30
决算数	29.97	0.00	14.66	15.31		15.31	9.32	0.97
上年决算数
增减额
增减率

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇坪县农业农村和水利局（汇总） 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入合计2766.78万元， 2019年机构改革，单位合并，县农业农村和水利局属新成立单位。

2019年全年支出合计2779.60万元，2019年机构改革，单位合并，县农业农村和水利局属新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入合计2766.78万元，其中：财政拨款收入2701.21万元，占98%；上级补助收入7.00万元，占0.2%；其他收入58.59万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2779.60万元，其中：基本支出2550.77元，占总支出92%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出228.84万元，占总支出8%，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入合计2701.2万元， 2019年机构改革，单位合并，县农业农村和水利局属新成立单位。

2019年全年支出合计2779.60万元，2019年机构改革，单位合并，县农业农村和水利局属新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出2779.60万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1776.69万元，支出决算为2779.60万元，完成全年预算的1.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为686.13万元，支出决算为1118.58万元，完成年初预算的163.3%。主要原因是人员增资，单位合并支出费用增加。

2.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0.76万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的670.5%。主要原因是人员增资，单位合并支出费用增加。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为461.48万元，支出决算为216.67万元，完成年初预算的46.95%。主要原因是人员增资，单位合并支出费用增加。

4.农林水支出（类）农业（款）病虫防控（项）。

年初预算为0万元，调整预算为405.09万元，支出决算为405.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初调整预算数持平。

5.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的64.06%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制各项经费支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为551.07万元，支出决算为103.11万元，完成年初预算的18.71%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制各项经费支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，调整预算数212.92万元，支出决算为212.92万元，完成年初预算的100%。决算数与全年调整预算数持平。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛、其他水利支出（项）。

年初预算为28万元，调整预算406.24万元，支出决算为434.24万元。决算数与全年调整预算数持平。

9.农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为195.8 元，支出决算为195.8万元，完成年初预算的100%。决算数与全年调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2494.70万元，包括：人员经费支出1716.71万元和公用经费支出777.99万元。

人员经费1716.71万元，主要包括基本工资430.96万元，津贴补贴177.15万元，奖金119.27万元，绩效工资172.46，机关事业单位基本养老保险缴费122.36万元，职业年金缴费15.68万元，职工基本医疗保险缴费50.80万元，其他社会保障缴费24.69万元，住房公积金123.29万元，抚恤金11.27万元，生活补助447.50万元，奖励金21.13万元，其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。

公用经费777.99万元，主要包括办公费73.01万元，印刷费78.59万元，咨询费2.50万元，水费1.36万元，电费9.61万元，手续费0.1万元，邮电费22.43万元，物业管理费0.096万元，差旅费78.65万元，维修费13.12万元，租赁费36.51万元，会议费9.32万元，培训费0.97万元，公务接待费14.66万元，专用材料费12.81万元，劳务费229.78万元，委托业务费69.85万元，工会经费42.61万元，公务用车运行维护费15.31万元，其他交通费用9.77万元，其他商品和服务支出46.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为35.4万元，支出决算为29.97万元，完成预算的84.66%。决算数较预算数减少5.43万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算18.70万元，占62.40%；公务接待费支出决算14.66万元，占48.92% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为18.70万元，支出决算为15.31万元，完成预算的81.87%，决算数较预算数减少3.39万元，主要原因是我部门严格公务用车维护费用审批程序，大力压减不合理开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待183批次，650人次，预算为16.7万元，支出决算为14.66万元，完成预算的87.78%，决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是我单位规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.30万元，支出决算为0.97万元，完成预算的74.62%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是由于年度工作调整，减少了培训班次，压减了培训经费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为10万元，支出决算为9.32万元，完成预算的93.2%，决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是积极采用视频会议等现代化手段，大力压减了会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，共涉及资金228.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

(一) 主要成果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数228.84万元，执行数 228.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、通过抓有机农业落地，抓“育园区、建基地、抓大户”为重点，按照“园区+贫困户”模式，大力培育现代农业园区和新型农业经营主体。

2、深化“一村一企一产业”扶贫，巩固提升产业脱贫成果。积极推进“三变”改革试点工作，推进有基础的村将集体资产资源、财政发展产业资金参与龙头企业经营，确保集体资产升值增效，农民分红收益，引导和鼓励贫困户将闲置资源资产参与龙头企业经营分红收益，增加财产性收入。

3、狠抓水利保障脱贫组争创一流工作精神。为使我县水利保障脱贫工作在全市争创一流，投资4504万元，在建成2018年全县98处脱贫村安全饮水工程的基础上，又完成了36处农村安全饮水巩固提升项目的勘察设计及审核工作。

4、狠抓双河口水电站复工建设。加大综合协调，快速推进双河口电站建设。

5、推进重点项目建设。全年完成固定资产投资1.14亿元，争取中省专项资金7833万元。

6、抓民生、促稳定。加快推进我县县城集中式饮用水水源地环境保护工作，是确保县城集中式饮用水水质安全的重要保证。

(二) 发现的问题及原因：

一是部分项目建设进展较慢;二是日常监管仍需加强。

下一步改进措施：结合工作实际,认真研究部署,科学制定推动行业领域经济发展的政策措施和要素保障,进一步明确自身功能定位和发展目标,以高效的态度,扎实有效的作风,全面推进各项工作有效落实。

本级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			部门专项业务经费
省级主管部门					实施单位		镇坪县农业农村和水利局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	228.84	228.84		100%
			其中：省级财政资金
			市县财政资金	228.84	228.84		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	完成年初制定的11个项目的任务目标				已全面完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标

		质量指标	高质量完成年初的各项任务目标		≧95%	95%

		时效指标	各项中心工作按时间节点完成		≧96%	96%

		成本指标

		…
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		…
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作得到落实,群众满意度高		≧96%	96%
		…
说明	无

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金

额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且

效果较差三档，分别按照100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度）

填报单位: 镇坪县农业农村和水利局自评得分:

(-)简要槪述部门取能与取责。					统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策;统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。
(二）简要槪述部门支出情)兄，按活动内容分类。					2019 年财政拨款支出2779.60万元，占本年支出合计的100%。
(三）简要槪述当年省委省政府下达的重点工作。					统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业、水利行业安全生产工作.
-级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和教据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	续效指标分析与建议
投入	f舜算执行(25 分）	预算元成 % (10 分）	10	预算芫成革=(忖茸芫成数/预茸数） x 100%.用以反映和考核部门（单位）忖算芫成程度。预算芫成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批夏的本年度部门 (单位)预算教。	预算芫成革=100%的，得10分。预算芫成革>9594的，得9分。预算芫成革在90% (含）和95%之间，得8分。忖算芫成军在859J (含）和90*之间，得7分。预算芫成军在80» (含）和85%之间，得6分。预算芫成军在70% (含）和80%之间，得4分。预算芫成军<70%的，得0分。	2701.2/1776.69*100%	1776.69	2701.2	10
投入	f舜算执行(25 分）	预算调整率 (5 分）	5	预算调整率=(预茸调整数/预算数） x 100%.用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及饨算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）◊ 预算包括一般公共预算与政府性基金预茸。	预算调整革绝对值<抓，得5分 O 忖算调整率绝对值>5»的，每增加0. 1个百分点扣0. 1分，扣芫为止。	(924.51/1776.69)*100%	1776.69	2701.2	0

-级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和教据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	续效指标分析与建议
投入	相算执行<25 分）	支出进度率 (5 分）	5	支出进度革=(实际支出/支出预算）X100%.用以反映和考核部门（单位）预算汍行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年汍行中追加追域）100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部□饨算安排+前三季度汍行中追加追域）100%。	半年进度：进度率>45%，得 2分；进度军在405J (含）和45% 之间，得1分；进度率<40%，得 0分。前三季度进度：进度率>75%，得3分；进度率在60% (含）和 75%之间，得2分；进度率< 60% >得0分。	半年进度: (1389.8/474.33+1776.69)*100% 前三季度进度:2084.7	半年进度:1125.51 前三季度:1688.27	半年进度:61.74% 前三季度:92.61%	5
投入	相算执行<25 分）	预算编制准确率 (5 分）	5	部门倾算中除财政拨款外的其他收入预茸与决算差异率。预算编釗准确率=其他收入决茸数/其他收入预茸数X 100%-100«»	预算编釗准确率<20%，得5分。预算编釗准确率在20%和40% (含）之间，得3分。预算编釗准确率>40%，得0分。	无其他收入决算数和其他收入预算数,数据获取方式:2019年决算报表	≤20%	0%	5
过程	预算管理(15 分）	“ 二公运浓” 控制 % (5 分）	5	“三公经费”控制革=(“三公经费”实际支出教/ “三公经费’’忖算安排数） X 100%.用以反映和考核部门（单位）对“三公经费’’的实际控釗程度。	二公经赛控制率<100%，得 5分，每增加0. 1个百分点扣0.5 分，扣芫为止。	(29.97/35.4)×100%=85%数据获取方式:2019年决算报表	35.4	29.97	5
过程	预算管理(15 分）	资产管理规范性 (5 分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位〉资户管理情况 1. 新增资户配S按预茸汍行。 2. 资户有偿使用、处罡按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符台5分，有1项不符扣2分，扣芫为止。	各类财务检查、审计结果	全都合格	全都合格	5

-级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和教据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	续效指标分析与建议
过程	预算管理（15 分）	)欠今使用台规性 (5 分）	5	部门（单位）使用预茸资金是否符台相关的忖算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）忖算资金的规范运行情况。 1. 符台国家财经法规和财夯管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有芫整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预茸批夏的用途; 5. 不存在截留、掊占、挪用、虚列支出等情况。	全部符台5分，有1项不符扣2分。	各类财务检查、审计结果	100%	100%	5
效	屐取尽夷< 60 分）	项目产出 (40 分）	40	1.确保河长制落地生根，促进河道环境持续向好; 2.保障人民群众健康和生命安全; 3.完善河湖执法监管体系; 4.疫情零发生; 5.深入推进南江河水质保护工作;6.全面落实节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力新时期水利工作方针;7.健全农产品质量安全体系; 8.保障全县畜牧业健康发展.	1. 若为定性指标，根掮“三档” 原则分别按照指标分值的100- 80% (含）、80-50* (含）、50- 10%来记分； 2. 若为定里指标，芫成值达到指标值，记葙分；未达到指标值，				38
果	屐取尽夷< 60 分）	项目效益 (20 分）	20	1.减轻因不可预见因素导致护河员在开展工作中发生意外伤害; 2.提升了监管能力和水平; 3.案案件整改落实率完成达到95%以上;3.实现了疫情零发生; 4.从根本上维护和改善水环境质量;5.实现“水清、河畅、岸净、景美”的目标，呈现人水和谐的情景;6推进质量兴农绿色兴农品牌强农;7.我县2019年全年无重大疫情发生;8.保障原乡镇兽医站站长2019年每月的生活补助足额发放.	按芫成比革计分，正向指标（即指标值为得分=实际芫成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为<)得分 =年初目标值/实际芫成值*该指标分值。				18

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直掊细化成部门年初续效目标中的指标，并根掮重要程度斌权。

2. “续效指标分析”是指参考历史教掮、行让标准及续效目标实际芫成_搞况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设罡是否台埋”等角度，从产出和效果类指标中找出II要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为138.40万元，调整预算数为639.59万元，支出决算为777.99万元，完成预算的562.13%。决算数与全年调整预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共3.97万元，其中政府采购货物类支出3.97万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。