镇坪县应急管理局 2019年部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表   

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（三）培训费支出情况说明 

（四）会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

（二）政府采购支出情况说明 

（三）国有资产占用及购置情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定。

2.负责全县应急管理工作，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导各镇各单位应对安全生产、自然灾害等突发事件和综合防灾救灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3.负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇、县级各有关部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接各镇，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，负责安全生产、自然灾害等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布灾情。

5.组织指导协调全县安全生产、自然灾害等突发事件应急救援，承担县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府制定的负责同志组织有关突发事件的应急救援处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻镇解放军和武警部队参与应急救援工作，统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇及社会应急救援力量建设。

7.依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8.协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担县减灾委员会的职责，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息信息平台和调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

10、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导协调、监督检查各镇和县级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责对中省市驻镇和县属企业的安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

11.依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12.贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹县应急管理局工作人员做好24小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究，推广应用和信息化建设工作。

13.开展应急管理方面的对外交流与合作

14.管理县应急救援技术中心、县安全生产监察执法大队。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门内设五个股室，即：政办股、应急救援股、安全监管股、综合协调股、救灾和物资保障股。下属正科级事业单位1个：即应急救援技术中心，股级事业单位1个，即：安全生产监察执法大队。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	镇坪县应急管理局本级（机关）
2	……
3	……

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编制10人，事业编制9人；实有在职人数15人（含聘用人员2名），单位管理的退休人员1人，遗属1人。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

 

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：镇坪县应急管理局（本级）                             金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	229.8	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出	218.36
		22、其他支出
本年收入合计	229.8	本年支出合计	218.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	231.02	支出总计	231.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：镇坪县应急管理局（本级）                             金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育  收费
合计		229.8	229.8
224	灾害防治及应急管理支出	229.8	229.8
22401	应急管理事务	94.8	94.8
2240101	行政运行	89.66	89.66
2240102	一般行政管理事务	5.14	5.14
22406	自然灾害防治	135.00	135.00
2240601	地质灾害防治	135.00	135.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：镇坪县应急管理局（本级）                                   金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			218.36	213.22	5.14
224	灾害防治及应急管理支出		218.36	213.22	5.14
22401	应急管理事务		83.36	78.22	5.14
2240101	行政运行		78.22	78.22
2240102	一般行政管理事务		5.14		5.14
22406	自然灾害防治		135.00	135.00
2240601	地质灾害防治		135.00	135.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：镇坪县应急管理局（本级）                                金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	229.8	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出	218.36	218.36
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：镇坪县应急管理局（本级）                                  金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	229.8	本年支出合计	218.36	218.36
年初财政拨款结转和结余	1.22	年末财政拨款 结转和结余	12.65	12.65
一、一般公共预    算财政拨款	1.22
二、政府性基金预  算财政拨款
收入总计	231.01	支出总计	231.02	231.02

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：镇坪县应急管理局（本级）                                金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		218.36	213.22	138.29	74.93	5.14
224	灾害防治及应急管理支出	218.36	213.22	138.29	74.93	5.14
22401	应急管理事务	83.36	78.22	6.11	72.11	5.14
2240101	行政运行	78.22	78.22	6.11	72.11
2240102	一般行政管理事务	5.14				5.14
22406	自然灾害防治	135.00	135.00	132.18	2.82
2240601	地质灾害防治	135.00	135.00	132.18	2.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：镇坪县应急管理局（本级）                               金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		213.22	138.29	74.93
301	工资福利支出		132.18
30101	基本工资		47.48
30102	津贴补贴		36.29
30103	奖金		10.4
30107	绩效工资		4.62
30112	其他社会保障缴费		23.49
30113	住房公积金		9.9
302	商品和服务支出			74.93
30201	办公费			1.88
30202	印刷费			5.4
30205	水费			0.04
30206	电费			1.03
30207	邮电费			4.38
30208	取暖费			3.31
30211	差旅费			7.57
30213	维修（护）费			28.27
30215	会议费			0.39
30216	培训费			0.4
30217	公务接待费			3.24
30226	劳务费			6.57
30228	工会经费			1.75
30229	福利费			1.5
30231	公务用车运行维护费			3.92
30239	其他交通费用			5
303	对个人和家庭的补助		6.11
30305	生活补助		2.08
30309	奖励金		4.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：镇坪县应急管理局（本级）                                金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9		3.3	5.7		5.7	0.4	0.4
决算数	6.98		3.06	3.92		3.92	0.39	0.4
上年决算数	5.68		3.29	2.39		2.39	1.46	0.41
增减额	1.3		0.23	1.53		1.53	1.07	0.01
增减率	22.89%		7%	64%		64%	73.3%	2.44%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：镇坪县应急管理局（本级）                                金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

1、2019年收入总额229.8万元，全部为财政拨款收入，比上年收入增加25.96%。增加主要原因是因机构改革，我局人员编制数由原12人增加为19人，人员经费较上年增长，以及办公楼维修和购买办公家具经费带来的增长。

2、本年支出总额218.36万元，支出比上年支出增加19.49%。增加主要原因是人员经费增长11万元，以及办公楼维修和聘用人员劳务费支出带来的增长。

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计229.8万元，其中：财政拨款收入229.8万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计218.36万元，其中：基本支出213.22万元，占97.66%；项目支出5.14万元，占2.34%；经营支出0万元。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1、2019年财政拨款收入229.8万元，比上年收入增加25.96%，增加主要原因是因机构改革，我局人员编制数由原12人增加为19人，人员经费较上年增长，以及办公楼维修和购买办公家具经费带来的增长。

2、2019年财政拨款支出218.36万元，比上年支出增加19.49%。增加主要原因是人员经费增长11万元，以及办公楼维修和聘用人员劳务费支出带来的增长。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出218.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加35.62万元，增长19.49%，主要原因是人员经费增长11万元，以及办公楼维修和聘用人员劳务费支出带来的增长。

 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为161.16万元，支出决算为218.36万元，完成年初预算的135.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为161.16万元，支出决算为218.36万元，完成年初预算的135.5%。灾害防治及应急管理局决算支出218.36万元，完成年初预算的135.5%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员经费增长以及办公楼维修和聘用人员劳务费支出带来的增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出213.22万元，包括：人员经费支出138.29万元和公用经费支出74.93万元。

人员经费138.29万元，主要包括基本工资47.48万元，津贴补贴36.29万元，奖金10.4万元，绩效工资4.62万元，其他社会保障缴费23.49万元，住房公积金9.9万元。

公用经费74.93万元，主要包括办公费1.88万元，印刷费5.4万元，水费0.04万元，电费1.03万元，邮电费4.38万元，取暖费3.31万元，差旅费7.57万元，维修费28.27万元，会议费0.39万元，培训费0.4万元，公务接待费3.24万元，劳务费6.57万元，工会经费1.75万元，福利费1.5万元，公务用车运行维护费3.92万元，其他交通费用5.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为6.98万元，完成预算的77.56%。决算数较预算数减少2.02万元，主要原因是厉行节约，公务接待费减少支出0.24万元，公务车运行维护费减少支出1.78万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.92万元，占56.16%；公务接待费支出决算3.06万元，占43.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门公务用车保有量为一辆，2019年公务用车运行维护费预算为5.7万元，支出决算为3.92万元，完成预算的68.77%，决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是厉行节约。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待36批次，210人次，预算为3.3万元，支出决算为3.06万元，完成预算的92.73%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是单位公务员网络学习交培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.4元，支出决算为0.39万元，完成预算的97.5%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是每年召开四次全县安全生产大会和各专项工作会议实际开支费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目3个，涉及财政资金44.608万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的100%.

 

 

 

 

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为161.16万元，支出决算为213.22万元，完成预算的132.3%。决算数较预算数减少（增加）52.06万元，主要原因是增加主要原因是人员经费增长11万元，以及办公楼维修和聘用人员劳务费支出带来的增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共28.27万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出28.27万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。