| 索引号： | 0001/2020-0205 | 发布文号： | 2020年第569号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
（一）贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，起草
有关地方性法规和规章草案，拟订全县交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。
（二）负责全县道路、水路运输市场监管。负责城乡客运、
货运及站场、码头等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽
车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业
的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护
和节能减排工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动
车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。
（三）负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管。贯彻
执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；
负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质
量事故，仲裁工程质量争议；指导全县农村公路建设、养护工作；
负责全县公路、水路交通设施的管理和维护。
（四）负责船舶(含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和
防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。
负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。
（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、
县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内
和年度计划规模内固定资产投资项目；筹措交通建设资金并监督
使用。
（六）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；
负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监
管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物
资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工
作。
（七）按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担国防
动员有关工作。
（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展
相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节
能减排工作。
（九）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指
导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理
工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。
（十）负责全县交通运输行业对外交流与合作。
（十一）履行全县农村公路、水路有关行政许可、审核审批
及交通建设工程验收、事故调查、仲裁工程质量争议等行政职能。
（十二）管理县交通运输局所属事业单位。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）内设机构。
（一）政办股
负责机关日常运转工作。组织机关党政事务和综合协调工
作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议
决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文
秘与公文处理、重要文件的起草、信息、机要、保密、档案、信
访接待、计划生育等工作；负责局机关财务报账和资产管理工作；
负责交通系统的人事、劳资及专业技术职务管理工作；负责系统
财务审计工作；指导和监督下属单位国有资产管理工作；组织实
施目标责任制考评及奖惩工作；负责交通科学技术合作与交流；
组织指导交通行业继续教育、成人教育和职业技术教育工作；管
理交通行业标准、质量、计量、环保、节能、通讯、科技信息工
作；负责干部培训工作；负责机关离退休人员的服务管理工作，
指导基层单位离退休人员的服务管理工作；组织开展机关和下属
单位思想政治工作，指导行业精神文明建设；负责组织落实国家、
省、市有关交通战备工作的方针、政策和各项任务；归口管理全
县交通战备工作；组织编制全县交通战备工作的战略规划和年度
实施计划；负责监管全县交通战备物资和设备；督导有关部门完
成交通战备工作的具体任务；建立全县交通战备资料、数据库；负责组织紧急抢救、救灾物资运输工作。
（二）规划股
负责编制全县交通运输发展规划和年度计划；负责全县交通
重点项目建设的前期工作；负责提出公路、水路固定资产投资规
模和方向，县级财政资金等安排建议并监督实施和固定资产投资
统计；负责全县交通引资项目的可行性研究、立项、报批；组织
实施交通科技项目和重大交通科技攻关。
（三）基建股
负责全县公路、水路建设市场的监督管理；拟定交通运输基
本市场管理有关政策；负责交通运输建设行业从业单位及人员的
资质管理；指导交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责
所管辖交通运输项目的招投标管理、实施管理和合同造价管理及
交通项目竣工验收工作；指导公路、水路地质灾害评估、保畅和
治理工作；承办省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保
障工作；负责交通设计、监理、施工单位的资质审查工作；维护
交通基础设施建设市场平等竞争秩序；监督交通项目的招标、投
标、合同造价。
（四）安全股
负责综合协调全县交通运输行业安全生产监督管理工作，拟
定交通行业安全生产政策和应急预案并监督实施；指导并参与制
定全县交通运输行业安全生产管理工作规划、计划和规章制度并
组织实施；指导全县交通运输行业建立健全安全生产规章制度，
并对执行情况进行监督检查；指导、监督全县交通运输行业安全
生产责任制的落实，并组织开展安全生产责任制的考核、奖惩工
作；组织、指导全县交通运输行业安全生产的宣传、教育和培训
工作；组织或参与全县交通运输行业安全生产事故的调查处理工
作；负责全县交通运输行业安全生产事故的综合统计报告工作；
承办县交通运输局安全生产领导小组办公室日常工作。
（五）法规股
贯彻交通运输法律法规，负责全县公路、水路有关行政许可、
审核审批及事故调查、仲裁工程质量争议，指导交通运输行业节
能减排工作，负责行业依法普法、依法行政和法制宣传工作等行
政职能；根据行业主管部门和县政府部署，组织起草全县交通基
础设施建设的政策、规章并监督实施；负责审查全县交通建设项
目合同章程。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
交通运输局部门本级（机关） |
|
2 |
镇坪县公路工程质量监督站 |
|
3 |
镇坪县海事局 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员28人，其中行政9人、事业13人、临聘6人。单位管理的离退休人员12人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：镇坪县交通运输局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
403.44 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
403.44 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：镇坪县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
403.44 |
403.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
403.44 |
403.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21401 |
公路水路运输 |
403.44 |
403.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2140101 |
行政运行 |
305.14 |
305.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
3.1 |
3.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
95.2 |
95.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：镇坪县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
403.44 |
305.14 |
98.3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
403.44 |
305.14 |
98.3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
305.14 |
305.14 |
98.3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
3.1 |
0 |
3.1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
95.2 |
0 |
95.2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县交通运输局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
403.44 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
403.44 |
403.44 |
0 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县交通运输局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
403.44 |
本年支出合计 |
403.44 |
403.44 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款 结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
403.44 |
支出总计 |
403.44 |
403.44 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：镇坪县交通运输局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
403.44 |
305.14 |
269．07 |
36．07 |
98．3 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
403.44 |
305.14 |
269．07 |
36．07 |
98．3 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
403.44 |
305.14 |
269．07 |
36．07 |
98．3 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
305.14 |
305.14 |
269．07 |
36．07 |
0 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
3.1 |
0 |
0 |
0 |
3．10 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
95.2 |
0 |
0 |
0 |
95．20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：镇坪县交通运输局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
305.14 |
269.07 |
36.07 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
268.29 |
268.29 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
81.31 |
81.31 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
40.82 |
40.82 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
57.28 |
57.28 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
30.76 |
30.76 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.18 |
11.18 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.23 |
8.23 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
36.08 |
|
36.08 |
|
|
30201 |
办公费 |
3.63 |
|
3.63 |
|
|
30202 |
印刷费 |
3.83 |
|
3.83 |
|
|
30205 |
水费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
30206 |
电费 |
1.67 |
|
1.67 |
|
|
30207 |
邮电费 |
4.36 |
|
4.36 |
|
|
30208 |
取暖费 |
1.02 |
|
1.02 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.58 |
|
3.58 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3.38 |
|
3.38 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.48 |
|
1.48 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.16 |
|
3.16 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.35 |
|
2.35 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.24 |
|
5.24 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.16 |
|
2.16 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
|
0.78 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：镇坪县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
9.8 |
0 |
4.1 |
5.7 |
0 |
5.7 |
0 |
1.48 |
|
决算数 |
8.4 |
0 |
3.16 |
5.24 |
0 |
5.24 |
0 |
1.18 |
|
上年决算数 |
10 |
0 |
4.07 |
5.93 |
0 |
5.93 |
0 |
5.94 |
|
增减额 |
-1.6 |
0 |
-0.91 |
-0.69 |
0 |
-0.69 |
0 |
-4.76 |
|
增减率 |
-16% |
0 |
-22.36% |
-11.64% |
0 |
-11.64% |
0 |
-80.13% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：镇坪县交通运输局 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总体情况及比上年减少266.16万元，减少的主要原因是本年度年初未预算交通建设专项资金。
2019年支出总体情况及比上年减少266.16万元，减少的主要原因是本年度年初未预算交通建设专项资金。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计403.44万元，其中：财政拨款收入403.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计403.44万元，其中：基本支出305.14万元，占76%；项目支出98.3万元，占24%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少266.6万元，减少的主要原因是本年度年初未预算交通建设专项资金。
2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少266.6万元，减少的主要原因是本年度年初未预算交通建设专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出403.44 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少266.6万元，减少39.75%，减少的主要原因是本年度年初未预算交通建设专项资金。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为294.23万元，支出决算为403.44万元，完成年初预算的137%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为294.23万元，支出决算为403.44万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因是2019年人员工资普调同时五险一金同比增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出305.14万元，包括：人员经费支出 269.07万元和公用经费支出36.07万元。
人员经费269.07万元，主要包括基本工资81.31万元、津贴补贴40.82万元、奖金57.28万元、绩效工资30.76万元、机关事业单位养老保险缴费21.84万元、职工基本医疗保险缴费8.23万元、职业年金缴费11.18万元、住房公积金16.87万元、生活补助0.78万元。
公用经费36.07万元，主要包括办公费3.63万元、印刷费3.83万元、水费0.22万元、电费1.67万元、邮电费4.36万元、取暖费1.02万元、差旅费3.58万元、维修（护）费3.38万元、培训费1.48万元、公务接待费3.16万元、工会经费2.35万元、公务用车运行维护费5.24万元、其他交通费用2.16万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为8.4万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少1.4万元，减少的主要原因是按照相关政策逐年减少公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.24万元，占62%；公务接待费支出决算3.16万元，占38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为5.7万元，支出决算为5.24万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是按照相关政策逐年减少公务开支。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待20批次，198人次，预算为4.1万元，支出决算为3.16万元，完成预算的77%，决算数较预算数减少0.94万元，减少的主要原因是按照相关政策逐年减少公务接待开支。（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金95.2万元，占一般公共预算项目支出总额的24%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
城乡公交及通村客运公交补贴项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数95.2万元，执行数95.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施承担全县道路运输监管责任，负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。发现存在报账程序不规范资料提供不齐全。下一步改进措施：规范报账流程，完善资料提供佐证。
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2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 |
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|
专项（项目）名称 |
城乡公交及通村客运公交补贴 |
|
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|
主管部门 |
镇坪县交通运输局 |
|
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|
资金金额 |
实施期资金总额： |
95.2 |
||
|
其中：财政拨款 |
95.2 |
|||
|
其他资金 |
|
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总 |
年度目标 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
安运司城市公交乘车补贴每车补贴2.4万 |
7辆 |
|
|
安运司站场服务费 |
15万/年 |
|||
|
兴隆公司城市公交及通村客运乘车补贴每车补贴2.4万 |
29辆 |
|||
|
时效指标 |
开始时间 |
2019年1月1日 |
||
|
结束时间 |
2019年12月31日 |
|||
|
效 |
经济效益 |
乘车补贴 |
99万元 |
|
|
购车补贴 |
93.2万元 |
|||
|
社会效益 |
旅客满意度 |
100% |
||
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：安运司城市公交乘车补贴每车补贴2.4万 |
100% |
|
|
指标2：安运司站场服务费 |
100% |
|||
|
指标3：兴隆公司城市公交及通村客运乘车补贴每车补贴2.4万 |
100% |
|||
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备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、我县部门专项业务经费绩效目标要求公开。 |
||||
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为26.275万元，支出决算为36.07万元，完成预算的137%。决算数较预算数增加9.795万元，主要原因2019年各项支出都有所增长。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共3.1万元，其中政府采购货物类支出3.1万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号