| 索引号： | 0001/2020-0240 | 发布文号： | 2020年第583号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
上竹镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：
1.促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区的行政工作。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。增加农民收入，不断提高人民生活水平。
2.强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
3.加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）内设机构。
上竹镇内设机构、事业站为“三办两所三站”，“三办二所”即党政综合办公室(人大主席团办公室)、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）和市场监督管理所、财政审计所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县上竹镇人民政府本级 |
|
2 |
农业综合服务站 |
|
3 |
社会保障服务站 |
|
4 |
公用事业服务站 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制43人，其中行政编制24人、事业编制19人；实有人员40人，其中行政21人、事业19人。单位管理的离退休人员9人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
895.18 |
1、一般公共服务支出 |
239.95 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
123.96 |
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
8、其他收入 |
21.64 |
8、社会保障和就业支出 |
17.86 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
3.71 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
18.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
200.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
323.42 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
916.83 |
本年支出合计 |
926.90 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
423.91 |
年末结转和结余 |
413.83 |
|
收入总计 |
1,340.74 |
支出总计 |
1,340.74 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
916.83 |
895.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.64 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
230.45 |
208.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.64 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
230.45 |
208.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.64 |
|
2010301 |
行政运行 |
21.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.64 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
208.81 |
208.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
123.96 |
123.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
123.96 |
123.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
123.96 |
123.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
322.84 |
322.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
298.68 |
298.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
271.68 |
271.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
926.90 |
719.97 |
206.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
239.95 |
233.42 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
234.95 |
228.42 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
59.93 |
59.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
175.02 |
168.49 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
123.96 |
123.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
123.96 |
123.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
123.96 |
123.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
323.42 |
323.02 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
10.57 |
10.17 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
9.57 |
9.17 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
298.70 |
298.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130501 |
行政运行 |
271.68 |
271.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
27.02 |
27.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
895.18 |
1、一般公共服务支出 |
239.95 |
239.95 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
123.96 |
123.96 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
323.42 |
323.42 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
895.18 |
本年支出合计 |
926.90 |
926.90 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
388.02 |
年末财政拨款 结转和结余 |
356.30 |
356.30 |
0.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
388.02 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,283.21 |
支出总计 |
1,283.21 |
1,283.21 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
926.90 |
719.97 |
497.52 |
222.45 |
206.94 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
239.95 |
233.42 |
188.20 |
45.22 |
6.54 |
|
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
234.95 |
228.42 |
188.20 |
40.22 |
6.54 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
59.93 |
59.93 |
59.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
175.02 |
168.49 |
128.27 |
40.22 |
6.54 |
|
|
205 |
教育支出 |
123.96 |
123.96 |
0.00 |
123.96 |
0.00 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
123.96 |
123.96 |
0.00 |
123.96 |
0.00 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
123.96 |
123.96 |
0.00 |
123.96 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.86 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.86 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.86 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.71 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
3.71 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.71 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
18.00 |
18.00 |
6.90 |
11.10 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
18.00 |
18.00 |
6.90 |
11.10 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
18.00 |
18.00 |
6.90 |
11.10 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
323.42 |
323.02 |
280.85 |
42.17 |
0.40 |
|
|
21301 |
农业 |
10.57 |
10.17 |
9.17 |
1.00 |
0.40 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
9.57 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.40 |
|
|
21305 |
扶贫 |
298.70 |
298.70 |
271.68 |
27.02 |
0.00 |
|
|
2130501 |
行政运行 |
271.68 |
271.68 |
271.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
27.02 |
27.02 |
0.00 |
27.02 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
719.97 |
497.52 |
222.45 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
399.14 |
399.13 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
162.44 |
162.44 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
76.29 |
76.29 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
59.99 |
59.99 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
43.51 |
43.51 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
222.45 |
0.00 |
222.45 |
|
|
30201 |
办公费 |
51.75 |
0.00 |
51.75 |
|
|
30202 |
印刷费 |
45.89 |
0.00 |
45.89 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
|
30205 |
水费 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
|
30206 |
电费 |
6.83 |
0.00 |
6.83 |
|
|
30211 |
差旅费 |
20.85 |
0.00 |
20.85 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
4.15 |
0.00 |
4.15 |
|
|
30226 |
劳务费 |
34.30 |
0.00 |
34.30 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
30.39 |
0.00 |
30.39 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.87 |
0.00 |
6.87 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
14.49 |
0.00 |
14.49 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.39 |
98.38 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
60.42 |
60.42 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
37.97 |
37.97 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
9.85 |
0.00 |
4.15 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
0.50 |
|
决算数 |
6.52 |
0.00 |
4.15 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.11 |
|
上年决算数 |
6.81 |
0.00 |
4.16 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
0.51 |
|
增减额 |
-0.29 |
0.00 |
-0.01 |
-0.29 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.40 |
|
增减率 |
4.26% |
0.00 |
0.24% |
10.90% |
0.00 |
10.90% |
0.00 |
78.43% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入916.83万元，与上年684.44万元相比增长33.95%。主要是脱贫攻坚巩固之年，增加了集镇改造建设项目的资金拨付；2019年支出926.90万元，与上年815.01万元相比增长13.73%。主要原因是2019年是脱贫攻坚巩固之年，对扶贫和基础设施建设等方面的支出均有所增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计916.83万元，其中：财政拨款收入895.18万元，占98%；其他收入21.64万元，占2%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计926.90万元，其中：基本支出719.97万元，占78%；项目支出206.94万元，占22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入895.18万元，与上年651.10万元相比增长37.49%。主要是脱贫攻坚巩固之年，增加了集镇改造建设项目的资金拨付；2019年财政拨款支出926.90万元，与上年815.01万元相比增长13.73%。主要原因是2019年是脱贫攻坚巩固之年，对扶贫和基础设施建设等方面的支出均有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出926.90万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加111.89万元，增长13.73%，主要原因是2019年是脱贫攻坚巩固之年，对扶贫和基础设施建设等方面的支出均有所增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为489.77万元，支出决算为926.90万元，完成年初预算的189.25%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)、年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是对科目进行了调整。
2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算为363.51万元，支出决算为59.93万元，完成年初预算的17%。决算数小于预算数的主要原因是对科目进行了调整。
3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为23.44元，支出决算为175.02万元，决算数大于预算数的主要原因是对科目进行了调整。
4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0元，支出决算为123.96万元，科目进行了调整。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0元，支出决算为17.86万元，对科目进行了调整。
6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，对科目进行了调整。
7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是对科目进行了调整。
8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为200万元，主要原因是对科目进行了调整。
9.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)年初预算为0万元，支出决算为1万元，主要原因是对科目进行了调整。
10.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.57万元，主要原因是对科目进行了调整。
11.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为271.68万元，主要原因是对科目进行了调整。
12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为35.10万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是对科目进行了调整，
13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为67.72万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的21%。决算数小于预算数的主要原因是对科目进行了调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出719.97万元，包括：人员经费支出497.52万元和公用经费支出222.45万元。
人员经费497.52万元，主要包括工资福利支出399.13万元（其中：基本工资162.44万元、津贴补贴76.29万元、奖金10.80万元、绩效工资59.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.86万元、其他社会保障缴费43.51万元、住房公积金28.25万元）、对个人和家庭的补助98.39万元（其中：生活补助60.42万元、奖励金37.97万元）。
公用经费222.45万元，主要是商品和服务支出222.45万元（其中：办公费51.75万元、印刷费45.89万元、手续费0.07万元、水费0.37万元、电费6.83万元、差旅费20.85万元、维修（护）费3.00万元、租赁费1.02万元、培训费0.11万元、公务接待费4.15万元、劳务费34.30万元、委托业务费30.39万元、工会经费6.87万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他交通费用14.49万元）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.85万元，支出决算为6.52万元，完成预算的66.19%。决算数较预算数减少3.33万元，主要原因是本单位认真执行省市县下发过“紧日子”文件要求，严格控制三公经费开支，节省经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.37万元，占36%；公务接待费支出决算4.15万元，占64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为5.70万元，支出决算为2.37万元，完成预算的41.58%，决算数较预算数减少3.33万元，主要原因是本单位认真执行省市县下发过“紧日子”文件要求，严格控制三公经费开支，节省经费。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待107批次，815人次，预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是接待量变化的正常浮动。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0.50万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是本单位认真执行省市县下发过“紧日子”文件要求，厉行节约，进一步规范各项培训费用的开支。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金140.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、农村食品药品协管员工资专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.2万元，执行数1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了全镇食品药品协管员工作经费；二是促进食品药品协管员工作积极性。
2、脱贫攻坚工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数35.10万元，执行数35.10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效保障了脱贫攻坚支出，巩固提升脱贫成效，带动本镇农户增收致富。
3、镇级人大代表活动经费专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.20万元，执行数4.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为标准化人大建设、人大代表视察、召开人大代表会议等具体工作提供经费保障，为政府建设、经济发展出谋划策。
4、村组干部工资离任村干部补助办公经费养老保险待遇专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数67.72万元，执行数67.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全镇6个村81人的村组干部基本工资发放及村务日常工作经费支出；保障全镇13个离任村干部的基本补贴。
5、畜防人员工资专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.44万元，执行数1.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全镇畜防人员工作经费；提高畜防人员工作积极性。
6、垃圾清运环保专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障垃圾清运人员基本工资发放及垃圾清运日常开支，保持镇域内环境卫生清洁整齐。
7、预备费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了政府运行中急、难、险、重等情况开支。
8、集镇及村级公用基础设施维护管理专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数8.60万元，执行数8.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障集镇公及村级用基础设施维护管理经费，使集镇内基础设施得到最大程度的维护。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为40.85万元，支出决算为222.45万元，完成预算的544.55%。决算数较预算数增加181.60万元，主要原因是2019年为脱贫攻坚巩固之年，对扶贫支出加大力度，对农林水方面的支出也远大于上年度。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共6.54万元，主要是政府采购货物类支出6.54万元。授予中小企业合同金额6.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.54万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号