中共镇坪县委宣传部 2019年部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作；承担县委理论学习中心组的服务工作。

4.负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5.负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6.指导、协调全县精神文明建设工作。组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰。指导协调公民思想道德建设、志愿服务、诚信建设工作。

7.统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业，出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

8.统筹指导协调全县互联网宣传和内容管理、网络安全和信息化工作。统筹协调新媒体的建设与管理。

9.统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

10.统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作。

11.对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

12.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13.统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。指导新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外来访记者的采访接待工作。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

中共镇坪县委宣传部，共有编制16名，其中行政编5名，事业编11名。下设事业单位2个：中共镇坪县委通讯组、中共镇坪县委对外宣传办公室。加挂中共镇坪县委网络安全和信息化委员会办公室和中共镇坪县委精神文明建设指导委员会办公室牌子。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	中共镇坪县委宣传部部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制5人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政2人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

 

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	567.94	1、一般公共服务支出	271.79
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1
8、其他收入	30.49	8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	246.14
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	598.42	本年支出合计	519.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	11.36	年末结转和结余	90.75
收入总计	610.32	支出总计	609.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		598.42	567.94						30.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			519.03	517.32	1.71

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	567.94	1、一般公共服务支出	271.79	2717.79	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出	1	0
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	243.65
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	567.94	本年支出合计	516.44	516.44	0
年初财政拨款结转和结余	11.36	年末财政拨款 结转和结余	62.86	62.86	0
一、一般公共预    算财政拨款	11.36
二、政府性基金预 算财政拨款	0
收入总计	579.30	支出总计	579.30	579.30	0

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		519.03	517.32	126.99	390.33	1.71
201	一般公共服务 支出	271.79
20133	宣传事务	271.79
2013301	行政运行	271.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1
20706	新闻出版电影	1
2070699	其他新闻出版电影支出	1
213	农林水支出	246.24
21305	扶贫	246.24
2130501	行政运行	192.77
2130599	其他扶贫支出	53.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		517.32	126.99	390.33
301	工资福利支出	105.17
30101	基本工资	37.06
30102	津贴补贴	16.27
……	奖金	3.24
	绩效工资	14.73
	其他社会保障缴费	14.64
	住房公积金	8.10
	其他工资福利支出	11.13
302	商品和服务支出	390.33
30201	办公费	246.53
30202	印刷费	46.03
……	邮电费	0.21
	差旅费	22.87
	租赁费	2.79
	培训费	0.035
	公务接待费	4
	劳务费	2.66
	委托业务费	52.75
	工会经费	4.27
	福利费	3.19
	其他交通费用	4.99
310	其他资本性支出
31002	房屋建筑物购建
31003	办公设备购置
……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数		0	4	0	0	0	0	6
决算数		0	4	0	0	0	0	0.04
上年决算数		0	4	0	0	0	0	0
增减额		0	0	0	0	0	0	0.04
增减率

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长77.07%，增加原因是机构改革增加相应职能。

2019年支出总体情况及比上年增长45.73%，增加原因是机构改革增加相应职能。

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计598.96万元，其中：财政拨款收入567.94万元，占95%；其他收入31.03万元，占5%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计519.03万元，其中：基本支出517.32万元，占99.7%；项目支出1.71万元，占0.3%；经营支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长68.05%，增长原因主要是机构改革增加相应职能。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长47.07%，增长原因主要是机构改革增加相应职能。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出516.44万元，占本年支出合

计的99.5%。与上年相比，财政拨款支出增加165.28万元，增长47.07%，主要原因是机构改革增加相应职能。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为187.62万元，支出决算为519.03万元，完成年初预算的276.64%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为105.62万元，支出决算为192.77万元，完成年初预算的182.5%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加文化产业职能。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出517.32万元，包括：人员经费支出126.99万元和公用经费支出390.33万元。

人员经费126.99万元，主要包括基本工资37.06万元，津补贴16.27万元，奖金3.24万元，绩效工资14.73万元，其他社会保障缴费14.64万元，住房公积金8.97万元，其他工资福利支出11.13万元。

公用经费390.33万元，主要包括办公费246.53万元，印刷费45.15万元，邮电费0.21万元，差旅费22.87万元，租赁费2.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待98批次，720人次，预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为6万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.96万元，主要原因是培训费用主要为办公印刷费用支出，已做办公费列支。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

 

 

  十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为105.62万元，支出决算为192.77万元，完成预算的182.51%。决算数较预算数增加87.15万元，主要原因是机构改革增加相应职能。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共82.27万元，其中政府采购货物类支出50.62万元、政府采购服务类支出31.65万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。