| 索引号： | 0001/2020-0260 | 发布文号： | 2020年第590号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
县人大常委会办公室是县人大常委会的办事机构，在县人大常委会的直接领导下开展工作，其主要职责是：负责县人代会、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他各种会议的组织安排；负责常委会与“一府两院”的工作联系；办理常委会人事任免事项及常委会、主任会议决定的事项、审议意见的督办工作；协调常委会组成人员，各工作委员会及人大代表进行视察、调研和检查；承担常委会领导参加各项公务活动的组织安排；受理人民群众的来信来访；负责人大常委会机关与外部的各项工作联系；负责机关内行政事务管理、机关学习、精神文明建设、文体活动及老干部工作等后勤服务工作；以及承办常委会领导交办的其他各项工作。
（二）内设机构。
县人大常委会办公室只有本级单位，设置6个工作机构，分别是办公室、财政经济工作委员会、文化教育科技卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、法制工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，只有本级，没有所属二级预算单位。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
人大常委会办公室部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截至2019年底实有编制18人，其中：行政编制18人，实有行政人员22人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预 算拨款收支。 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 镇坪县人大常委会办公室 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
508.22 |
1、一般公共服务支出 |
530.75 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
508.22 |
本年支出合计 |
530.75 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
35.02 |
年末结转和结余 |
12.48 |
|
收入总计 |
543.24 |
支出总计 |
543.24 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：镇坪县人大常委会办公室 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
508.22 |
508.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
508.22 |
508.22 |
|
|
|
|
|
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|
20101 |
人大事务 |
508.22 |
508.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
490.41 |
490.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
9.80 |
9.80 |
|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：镇坪县人大常委会办公室 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
530.75 |
530.75 |
23.68 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
530.75 |
530.75 |
23.68 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
530.75 |
530.75 |
23.68 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
497.28 |
497.28 |
0 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
8.01 |
0 |
8.01 |
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
9.80 |
9.80 |
0 |
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
15.67 |
0 |
15.67 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县人大常委会办公室 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
508.22 |
1、一般公共服务支出 |
530.75 |
530.75 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 镇坪县人大常委会办公室 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
508.22 |
本年支出合计 |
530.75 |
530.75 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
35.02 |
年末财政拨款 结转和结余 |
12.48 |
12.48 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
35.02 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
543.24 |
支出总计 |
543.24 |
543.24 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：镇坪县人大常委会办公室 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
530.75 |
507.08 |
295.03 |
212.05 |
23.68 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
530.76 |
507.08 |
295.03 |
212.05 |
23.68 |
|
|
20101 |
人大事务 |
530.76 |
507.08 |
295.03 |
212.05 |
23.68 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
497.28 |
497.28 |
295.03 |
202.25 |
0 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
8.01 |
0 |
0 |
0 |
8.01 |
|
|
2010106 |
人大监督 |
9.8 |
0 |
0 |
9.8 |
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
15.67 |
0 |
0 |
0 |
15.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：镇坪县人大常委会办公室 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
507.08 |
295.03 |
212.05 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
285.61 |
285.60 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
92.75 |
92.75 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
84.11 |
84.11 |
0 |
|
|
30103 |
奖金 |
38.49 |
38.49 |
0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.04 |
1.04 |
0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.41 |
36.41 |
0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.71 |
18.71 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.10 |
14.10 |
0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
212.05 |
0 |
212.05 |
|
|
30201 |
办公费 |
52.28 |
0 |
52.28 |
|
|
30202 |
印刷费 |
17.15 |
0 |
17.15 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.45 |
0 |
0.45 |
|
|
30205 |
水费 |
0.41 |
0 |
0.41 |
|
|
30206 |
电费 |
2.53 |
0 |
2.53 |
|
|
30207 |
邮电费 |
6.78 |
0 |
6.78 |
|
|
30211 |
差旅费 |
27.78 |
0 |
27.78 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
16.62 |
0 |
16.62 |
|
|
30214 |
租赁费 |
1.52 |
0 |
1.52 |
|
|
30215 |
会议费 |
7.73 |
0 |
7.73 |
|
|
30216 |
培训费 |
18.60 |
0 |
18.60 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.71 |
0 |
3.71 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
1.73 |
0 |
1.73 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
2.00 |
0 |
2.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
39.79 |
0 |
39.79 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.21 |
0 |
0.21 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.68 |
0 |
10.68 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.08 |
0 |
2.08 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.43 |
9.43 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.73 |
8.73 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.70 |
0.70 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：镇坪县人大常委会办公室 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
26.00 |
0 |
8 |
18.00 |
|
18.00 |
29.50 |
46.00 |
|
决算数 |
14.39 |
0 |
3.71 |
10.68 |
|
10.68 |
7.73 |
18.60 |
|
上年决算数 |
22.61 |
0 |
5.66 |
16.95 |
|
16.95 |
20.21 |
2.01 |
|
增减额 |
-8.22 |
|
-1.95 |
-6.27 |
|
-6.27 |
-12.48 |
16.59 |
|
增减率 |
36.35% |
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34.45% |
36.99% |
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36.99% |
61.75% |
825% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：镇坪县人大常委会办公室 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入为543.24万元，其中一般公共预算财政拨款收入508.22万元，年初结转和结余35.02万元。2018年总收入为613.6万元。本年度比上年减少70.36万元，减少的主要原因是减少了人大“三化”建设预算经费并根据财务规定严格控制经费。
2019年总支出为543.24万元，其中一般公共服务支出530.75万元，年末结转和结余12.48万元。2018年总支出为613.6元。本年度比上年减少70.36万元，减少的主要原因是减少了人大“三化”建设支出并根据财务规定严格控制经费。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计543.24万元，其中：财政拨款收入508.22万元，占94%，年初结转和结余35.02万元，占6%，无经营收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计543.24万元，其中：基本支出507.08万元，占94%；项目支出23.68万元，占4%；年末结转和结余12.48万元，占2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入508.22万元，较上年减少59.34万元，减少的主要原因是减少了人大“三化”建设预算经费并根据财务规定严格控制经费。
2019年财政拨款支出为530.75万元，比上年减少47.83万元，减少的主要原因是减少了人大“三化”建设支出并根据政策规定严格控制经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出530.75万元，占本年支出合计的97.7%。与上年相比，财政拨款支出减少47.83万元，减少8.3%，主要原因是减少了“三化”建设支出并严格按照规定控制经费。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为563.6362万元，支出决算为530.75万元，完成年初预算的94.2%。按照政府功能分类科目，其中： 一般公共服务人大事务支出507.08万元（行政运行497.28万元，人大监督9.8万元），项目支出23.68万元（一般行政管理事务8.01万元，其他人大事务支出15.67万元）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本单位一般公共预算财政拨款基本支出507.08万元，其中人员经费支出295.03万元、公用经费支出212.05万元。
人员经费支出295.03万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。其中：工资福利支出285.61万元，对个人和家庭的补助9.43万元。
公用经费支出212.05万元，主要是商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为14.39万元，完成预算的55.35%。决算数较预算数减少11.61万元，主要原因是无因公出国（境）费用，公务接待费和公务用车运行维护费减少了。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算10.68万元，占74%；公务接待费支出决算3.71万元，占26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年本单位因公出国（境）团组0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
“三公”经费支出决算表中公务用车购置费为0万元，但实际2019年本单位购置公务用车1台，采购手续齐全，公务用车购置资金为自筹，故未在一般预算拨款“三公经费”中反映。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为10.68万元，完成预算的59.33%，决算数较预算数减少7.32万元，主要原因是加强了公务车辆管理，出差频次减少、整合下乡人员乘车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待20批次，230人次，预算为8万元，支出决算为3.71万元，完成预算的46.4%，决算数较预算数减少4.29万元，主要原因是接待次数和人员减少，并严格按接待标准规定接待。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为46万元，支出决算为18.6万元，完成预算的40.43%，决算数较预算数减少27.4万元，主要原因是减少了机关干部和镇人大主席团外出培训班次，并严格控制经费。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为29.5万元，支出决算为7.73万元，完成预算的26.2%，决算数较预算数减少21.77万元，主要原因是减少了会议次数、压缩了会议时间，并严格控制经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为57.768万元，支出决算为212.05万元，完成预算的367%。决算数较预算数增加154.282万元，主要原因是将专项业务经费和机关公用经费合并决算。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共17.4万元，其中政府采购服务类支出17.4万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号