索引号: 0001/2020-0265 发布文号: 2020年第488号
公开日期: 2020-10-09 公开目录: 财政收支
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县人民政府关于2019年县本级财政决算(草案)的报告

--2020年8月31日在镇坪县第十八届人大常委会第二十八次会议上

             县委常委、常务副县长  贺中原

主任、各位副主任,各位委员:

按照会议安排,受李平县长委托,我代表县人民政府,就2019年县本级财政决算(草案)情况报告如下,请予审议。

一、预算和其他财政收支执行情况

(一)年初预算

根据县第十八届人民代表大会第四次会议通过的《镇坪县2018年度财政预算执行情况及2019年度财政预算(草案)的报告》,我县2019年财政预算总收入110398万元,其中:一般公共预算收入4500万元,上级返还性收入888万元,上级一般性转移支付收入40510万元,上级专项转移支付收入50000万元,政府性基金调入5000万元。政府性基金预算收入9000万元,基金预算上级补助收入500万元。全县财政预算总支出110398万元,其中:一般公共预算支出99398万元,一般公共预算上解上级支出1500万元。政府性基金预算支出4500万元,政府性基金调出资金5000万元。

(二)调整预算情况

根据县第十八届人民代表大会第二十三次会议通过的《关于批准调整镇坪县2019年县本级财政预算的决定》,将财政收入总规模由年初预算110398万元调整至149605万元,支出总规模同时由年初预算110398万元调整149605万元,调整预算是平衡预算。

(三)年终决算时预算执行情况

一般公共预算总收入133909万元,其中:一般公共预算收入4582万元,返还性收入888万元,上级补助收入109430万元,政府性基金调入2354万元,债券转贷收入15026万元,一般公共预算总收入上年结余1629万元。一般公共预算总支出133869元,其中:一般公共预算支出123319万元,上解上级支出1800万元,债务还本支出8668万元,预算稳定调节基金82万元。年末滚存结余40万元。

政府性基金预算总收入12652万元,其中:政府性基金预算收入5420万元,政府性基金上级补助收入675万元,转贷新增地方政府专项债券收入6000万元,上年结余557万元。政府性基金预算总支出10872万元,其中:政府性基金预算支出8418万元,政府性基金上解上级支出100万元,政府性基金调出2354万元。年末滚存结余1780万元。

财政支出144741万元,较调整预算总支出149605万元减少4864万元。

)社会保险基金预算执行情况

2019年,全县社会保险基金收入22170万元,其中:当年社会保险基金收入13961万元,上年滚存结余8209万元全县社会保险基金支出12610万元(城乡居民基本养老保险基金支出1392万元,城乡居民基本医疗保险基金支出4705万元,机关事业单位基本养老保险基金支出6513万元)。年末滚存结余9560万元

二、债务情况

(一)2019年下达镇坪县的地方政府债务限额58179万元,其中:一般债务限额45579万元,专项债务限额12600万元。2019年年末地方政府债务余额49361.89万元,其中:一般债务余额36861.89万元,专项债务余额12500万元。2019年政府债务余额在法定限额范围内,政府债务风险可控。

(二)2019年共计新增债券21026万元。其中:新增一般债券6558万元,新增专项债券6000万元,新增再融资债券8468万元。

(三)2019年共计偿还债务16817.99万元,其中:再融资债券资金用于一般债券还本支出8468万元,债务单位自行偿还8349.99万元。

三、2019年财政主要工作

(一)财政收入大幅增长。全县完成地方财政总收入20762万元,同比增长29%。其中:留县税收收入3918万元,税收占比达到86%,是历年来增幅最大最快的一年。培育新增资质公司9家,其中水利、交通、环保各1家,促进全年完成增值税2375万元,较上年增长21%。依法规范、统筹盘活土地出让工作,全年统征招拍挂土地10宗,实现收入4064万元。完成烤烟种植1740亩,实现税收124万元,较上年增长43%

(二)争取资金大幅增加。2019年到位财政资金123862万元,较上年增32834万元,同比增长27%。其中,一般性转移支付较上年增长6106万元,2018年一般转移支付41398万元;获得财政奖补资金1332万元,较上年增长1034万元(2018年获得奖励298万元)。争取各类债券21026万元,较上年增长9396万元,增长81%2018年争取各类债券11630万元)。

(三)“三保”支出保障到位全年保障全县机关事业单位人员工资29000余万元。其中新增林业总场聘用人员工资150万元,维护了改革期间社会各界稳定,新增全县143名特岗教师工资提升308万元。新增安排全县干部职工养老保险单位配套资金3361万元,新增安排干部职工职业年金利息资金850万元。保障全县机关事业单位运转及业务经费5165万元。保障教育、卫生、医疗、社会保险、民政等基本民生支出20000余万元。为新成立的退役军人事务局、林业局、行政审批局、应急管理局等涉及机构改革的单位安排开办和运转经费150万元,确保了机构改革的顺利推进。安排贫困户新农合保险政策性补助113万元;安排城镇居民医疗保险补助资金200万元。

(四)保重点发展积极作为。紧紧围绕全县工作重点,及时统筹资金,促进了中心工作,确保了重大决策的落实。其中:县级财政安排脱贫攻坚专项资金1850万元,较上年增长20%;安排脱贫指挥部、驻村工作队、第一书记等脱贫攻坚类工作经费317万元;安排创树“红旗村”工作经费160万元;安排公共交通车辆补贴及票价补贴193万元;安排县镇人大“规范化、标准化、信息化”三化建设经费107万元;安排县志修编经费45万元;安排金融媒体建设及专项宣传经费220万元;安排国家公共文化服务示范县、全域旅游示范县、“两山”理论创建示范县、省级生态园林县城创建等活动经费846万元;安排财源建设及“五上企业”培育奖补资金372万元;安排黄龙潭片区综合治理资金170万元,一河两岸亮化提升改造经费150万元,公益性停车场建设奖补资金109万元,小河水源地环保整改资金200万元;安排生态环境保护项目资金3052万元。

(五)保底线保安全及时有效。严格执行中省市债务管理规定,严格控制债务增量,积极化解债务存量,确保债务风险可控。其中安排债务化解资金2758万元(2018年前未专门安排过债务化解资金),安排原镇坪天然保健营养品厂职工安置经费110万元;安排文彩吊桥事故民事纠纷案件处理经费50万元;安排处理文化综合楼门面房拆迁补偿遗留问题经费99万元;安排非洲猪瘟防治和病猪屠宰填埋补偿、草地贪夜蛾和松线虫防治等经费110余万元;安排各类化解信访矛盾问题经费176万元;安排扫黑除恶专项经费78万元。

 

附件:镇坪县2019年财政决算附件.doc