| 索引号： | 0001/2020-0273 | 发布文号： | 2020年第609号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
（1）贯彻落实中、省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。拟定全县移民开发事业发展规划和规章制度，并负责组织实施;主管全县移民开发事业，指导乡镇、行政村移民开发工作。
（2）负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟订切合我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。
（3）根据水库（水电站）建设需要，负责指导、协调相关镇移民搬迁、安置工作。
（4）负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。
（5）负责重庆三峡库区迁入我县移民安置后期扶持管理。
（6）承办县政府交办的其它事项。
二、移民开发局主要工作任务及目标
（一）依法做好移民安置工作
1、完成双河口水电站移民安置，力争年底完成大坝建设。
2、 （二）全力抓好后期扶持工作
1、严格执行按季度发放直补资金，规范资金管理，完成直补人数核减上报及直补兑现。
2、严格执行项目管理规定，加快移民项目实施。
（二）内设机构。
镇坪县移民开发局内设3个股室。即：政办股、移民开发股、安置股。全额独立核算所属事业单位。
二、部门决算单位构成
2019年，从决算单位构成看，本单位的部门决算只含本级（机关）
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县移民开发局（本级） |
|
2 |
|
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：镇坪县移民开发局（汇总） 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
58.09 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
58.09 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
58.09 |
本年支出合计 |
58.09 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
收入总计 |
58.09 |
支出总计 |
58.09 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：镇坪县农业农村和水利局 （汇总） 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
58.09 |
58.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
58.09 |
58.09 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
54.10 |
54.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害防控制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130503 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：镇坪县移民开发局（汇总） 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
58.09 |
58.09 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
58.09 |
58.09 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
58.09 |
58.09 |
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
58.09 |
58.09 |
|
|
|
|
|
|
2130503 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县移民开发局 （汇总） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
58.09 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
58.09 |
58.09 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县移民开发局（汇总表） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
58.09 |
本年支出合计 |
58.09 |
58.09 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款 结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
58.09 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
58.09 |
支出总计 |
58.09 |
58.09 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 镇坪县移民开发局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
58.09 |
58.09 |
54.10 |
3.99 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
58.09 |
58.09 |
54.10 |
3.99 |
|
|
|
21301 |
农业 |
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
|
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
58.09 |
58.09 |
54.10 |
3.99 |
|
|
|
2130314 |
防汛 |
|
|
|
|
|
|
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
58.09 |
58.09 |
54.10 |
3.99 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
|
|
|
|
|
|
|
2130503 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） |
|||||
|
公开06表 |
|||||
|
编制部门：镇坪县移民开发局（汇总） 金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
58.09 |
54.1 |
3.99 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
51.84 |
51.84 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
23.44 |
23.44 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.84 |
17.84 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.058 |
0.058 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.27 |
5.27 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3.99 |
|
3.99 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.83 |
|
083 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1 |
|
1 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：镇坪县移民开发局（汇总 ） 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.96 |
0.00 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
0.96 |
0.00 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：镇坪县农业农村和水利局（汇总） 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年全年收入合计58.09万元。2019年全年支出合计支出58.09万元
二、收入决算情况说明
2019年全年收入合计58.09万元，其中：财政拨款收入58.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计58.09万元，其中：基本支出58.09元，占总支出100%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出0万元，占总支出0%，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年全年收入合计58.09万元。2019年全年支出合计58.09万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出58.09万元，占本年支出合计的100%。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为58.09万元，支出决算为58.09万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
年初预算为58.09万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算的100%。主要原因是人员增资支出费用增加。
2.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是人员增资支出费用增加。
4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
5、农林水支出（类）水利（款）防汛、其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算0万元，支出决算为0万元。无预决算数。
6、农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，调整预算为0 元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无预决算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出58.09万元，包括：人员经费支出54.10万元和公用经费支出3.99万元。
人员经费54.10万元，主要包括基本工资23.44万元，津贴补贴17.85万元，奖金0万元，绩效工资2.6，机关事业单位基本养老保险缴费0万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费2.63万元，其他社会保障缴费0.058万元，住房公积金5.27万元，其他对个人和家庭的补助支出2.26万元。
公用经费3.99万元，主要包括办公费0.83万元，印刷费0.3万元，差旅费1万元，公务接待费0.96万元，工会经费0.9万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.42万元，完成预算的43.75%。决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占43.75% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年无公务用车运行维护费用。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待6批次，49次，预算为0.96万元，支出决算为0.42万元，完成预算的43.75%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是我单位规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。
（三）培训费支出情况说明。
2019年无培训费预算支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年无会议费预算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，共涉及资金58.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
(一) 主要成果
1、深化“一村一企一产业”扶贫，巩固提升产业脱贫成果。积极推进“三变”改革试点工作，推进有基础的村将集体资产资源、财政发展产业资金参与龙头企业经营，确保集体资产升值增效，农民分红收益，引导和鼓励贫困户将闲置资源资产参与龙头企业经营分红收益，增加财产性收入。
2、狠抓移民保障脱贫组争创一流工作精神。为使我县移民保障脱贫工作在全市争创一流，投资150万元，在建成库区移民脱贫村安全饮水工程3处。
3、狠抓双河口水电站复工建设。加大综合协调，快速推进双河口电站建设。
4、推进重点项目建设。全年完成固定资产投资1.14亿元。
(二) 发现的问题及原因：
一是部分项目建设进展较慢;二是日常监管仍需加强。
下一步改进措施：结合工作实际,认真研究部署,科学制定推动行业领域经济发展的政策措施和要素保障,进一步明确自身功能定位和发展目标,以高效的态度,扎实有效的作风,全面推进各项工作有效落实。
本级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)
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专项（项目）名称 |
部门专项业务经费 |
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省级主管部门 |
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实施单位 |
镇坪县农业农村和水利局 |
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项目资金（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
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年度资金总额： |
150 |
150 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
150 |
150 |
100% |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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完成年初制定的11个项目的任务目标 |
已全面完成 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因 和改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
高质量完成年初的各项任务目标 |
≧95% |
95% |
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时效指标 |
各项中心工作按时间节点完成 |
≧96% |
96% |
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成本指标 |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各项工作得到落实,群众满意度高 |
≧96% |
96% |
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… |
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说明 |
无 |
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注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金
额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且
效果较差三档，分别按照100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
部门整体支出绩效自评表
(2019年度）
填报单位: 镇坪县移民开发局 自评得分:
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(-)简要槪述部门取能与取责。 |
统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策;统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。 |
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(二）简要槪述部门支出情)兄，按活动内容分类。 |
2019 年财政拨款支出2779.60万元，占本年支出合计的100%。
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(三）简要槪述当年省委省政府下达的重点工作。 |
统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业、水利行业安全生产工作. |
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-级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
分 值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算 公式和教据 获取方式 |
年初目 标值 |
实际完 成值 |
得分 |
未完成原因分析 与改进措施 |
续效指标分析与建议 |
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投 入 |
f舜算执 行(25 分） |
预算 元成 % (10 分） |
10 |
预算芫成革=(忖茸芫成数/预茸数） x 100%.用以反映和考核部门（单位） 忖算芫成程度。 预算芫成数：部门（单位）本年度实际 完成的预算数。 预算数：财政部门批夏的本年度部门 (单位)预算教。 |
预算芫成革=100%的，得10分。 预算芫成革>9594的，得9分。 预算芫成革在90% (含）和95%之 间，得8分。 忖算芫成军在859J (含）和90*之 间，得7分。 预算芫成军在80» (含）和85%之 间，得6分。 预算芫成军在70% (含）和80%之 间，得4分。 预算芫成军<70%的，得0分。 |
58.09/58.09*100% |
58.09 |
58.09 |
10 |
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预算 调整 率 (5 分） |
5 |
预算调整率=(预茸调整数/预算数） x 100%.用以反映和考核部门（单位） 预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内 涉及饨算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）◊ 预算包括一般公共预算与政府性基金预 茸。 |
预算调整革绝对值<抓，得5分 O 忖算调整率绝对值>5»的，每增 加0. 1个百分点扣0. 1分，扣芫为 止。 |
(58.09/58.09)*100% |
58.09 |
58.09 |
0 |
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-级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
分 值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算 公式和教据 获取方式 |
年初目 标值 |
实际完 成值 |
得分 |
未完成原因分析 与改进措施 |
续效指标分析 与建议 |
|
投 入 |
相算执 行<25 分） |
支出 进度 率 (5 分） |
5 |
支出进度革=(实际支出/支出预算）X100%.用以反映和考核部门（单位） 预算汍行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上 半年汍行中追加追域）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际 支出/ (上年结余结转+本年部□饨算安 排+前三季度汍行中追加追域）*100%。 |
半年进度：进度率>45%，得 2分；进度军在405J (含）和45% 之间，得1分；进度率<40%，得 0分。 前三季度进度：进度率>75%， 得3分；进度率在60% (含）和 75%之间，得2分；进度率< 60% >得0分。 |
半年进度: (32/58.09)*100% 前三季度进度:42 |
半年进度:1125.51 前三季度42 |
半年进度:55.08% 前三季度72.3% |
5 |
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预算 编制 准确 率 (5 分） |
5 |
部门倾算中除财政拨款外的其他收入预 茸与决算差异率。 预算编釗准确率=其他收入决茸数/其他 收入预茸数X 100%-100«» |
预算编釗准确率<20%，得5分。 预算编釗准确率在20%和40% (含）之间，得3分。 预算编釗准确率>40%，得0分。 |
无其他收入决算数和其他收入预算数,数据获取方式:2019年决算报表 |
≤20% |
0% |
5 |
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过 程 |
预算管 理(15 分） |
“ 二 公运 浓” 控制 % (5 分） |
5 |
“三公经费”控制革=(“三公经费”实 际支出教/ “三公经费’’忖算安排数） X 100%.用以反映和考核部门（单位） 对“三公经费’’的实际控釗程度。 |
二公经赛控制率<100%，得 5分，每增加0. 1个百分点扣0.5 分，扣芫为止。 |
(0.42/0.96)×100%=43.75%数据获取方式:2019年决算报表 |
0.96 |
0.42 |
5 |
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|
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资产 管理 规范 性 (5 分） |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以 反映和考核部门（单位〉资户管理情况 1. 新增资户配S按预茸汍行。 2. 资户有偿使用、处罡按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分， 扣芫为止。 |
各类财务检查、审计结果 |
全都合格 |
全都合格 |
5 |
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-级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
分 值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算 公式和教据 获取方式 |
年初目 标值 |
实际完 成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
续效指标分析与建议 |
|
过 程 |
预算管 理（15 分） |
)欠今 使用 台规 性 (5 分） |
5 |
部门（单位）使用预茸资金是否符合相 关的忖算财务管理制度的规定，用以反 映和考核部门（单位）忖算资金的规范 运行情况。 1. 符合国家财经法规和财夯管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有芫整的审批程序和手 续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预茸批夏的用途; 5. 不存在截留、掊占、挪用、虚列支出 等情况。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
各类财务检查、审计结果 |
100% |
100% |
5 |
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|
|
效 |
屐取尽 夷< 60 分） |
项目 产出 (40 分） |
40 |
1.确保河长制落地生根，促进河道环境持续向好; 2.保障人民群众健康和生命安全; 3.完善河湖执法监管体系; 4.疫情零发生; 5.深入推进南江河水质保护工作;6.全面落实节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力新时期水利工作方针;7.健全农产品质量安全体系; 8.保障全县畜牧业健康发展. |
1. 若为定性指标，根掮“三档” 原则分别按照指标分值的100- 80% (含）、80-50* (含）、50- 10%来记分； 2. 若为定里指标，芫成值达到指 标值，记葙分；未达到指标值， |
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38 |
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|
|
果 |
项目 效益 (20 分） |
20 |
1.减轻因不可预见因素导致护河员在开展工作中发生意外伤害; 2.提升了监管能力和水平; 3.案案件整改落实率完成达到95%以上;3.实现了疫情零发生; 4.从根本上维护和改善水环境质量;5.实现“水清、河畅、岸净、景美”的目标，呈现人水和谐的情景;6推进质量兴农绿色兴农品牌强农;7.我县2019年全年无重大疫情发生;8.保障原乡镇兽医站站长2019年每月的生活补助足额发放. |
按芫成比革计分，正向指标（即 指标值为得分=实际芫成 值/年初目标值*该指标分值，反 向指标（即指标值为<*)得分 =年初目标值/实际芫成值*该指 标分值。 |
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18 |
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|||||||||||
备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直掊细化成部门年初续效目标中的指标，并根掮重要程度斌权。
2. “续效指标分析”是指参考历史教掮、行让标准及续效目标实际芫成_搞况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设罡是否台埋”等角度，从产出和效果类 指标中找出II要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为58.09万元，支出决算为58.09万元，完成预算的100%。决算数与全年调整预算数持平。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号