索引号: 0001/2020-0311 发布文号: 2020年第623号
公开日期: 2020-10-19 公开目录: 预决算公开
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县公安局交通管理大队2019年部门决算


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

1、贯彻执行党和国家有关交通管理工作的法律、法规;

2、组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作; 

3、加强道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策;

4、负责道路交通管理各项基础设施建设;加强道路巡逻,及时发现和查处各类交通违法行为;

5、纠正交通违章,加强道路交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生;

6、加强道路交通事故的现场勘查和处理;

7、加强交通事故逃逸案件的侦破工作;

8、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作;

9、搞好交通特殊勤务和交通警卫;

10、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通;

11、制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。

12.承办县人民政府交办的其他事项。 

(二)内设机构。

镇坪县公安局交通管理大队为一级预算单位,属财政全额拨款行政单位,机构级别为正科级,下设三个基层中队:城关中队、曾家中队、钟宝中队,内设机构:政办室,法制宣传中队,交通管理综合指导中队,道路巡查中队,事故处理中队,车辆管理所)。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,即镇坪县公安局交通管理大队本级:

序号

单位名称

1

镇坪县公安局交通管理大队(本级)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制15人,其中行政编制15人,事业编制0人;实有人员8人,其中行政编制7人,事业编制1人。单位管理的退休人员3人。


 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号 

内容 

是否 

空表 

表格为空的理由 

表1 

收入支出决算总表 

 

  

表2 

收入决算表 

 

  

表3 

支出决算表 

 

  

表4 

财政拨款收入支出决算总表 

 

  

表5 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

(按功能分类科目) 

 

  

表6 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) 

 

  

表7 

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 

 

  

表8 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

本部门无政府性基金预算拨款收支 

 


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入 

支    出 

项    目 

决算数 

项目 

决算数 

1、一般公共预算财政拨款 

541.26

1、一般公共服务支出

0.00

2、政府性基金预算财政拨款 

0

2、外交支出

0.00

3、国有资本经营预算财政拨款

0

3、国防支出

0.00

4、上级补助收入 

0

4、公共安全支出

272.84

5、事业收入 

0

5、教育支出

0.00

6、经营收入 

0

6、科学技术支出

0.00

7、附属单位上缴收入 

0

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

8、其他收入 

65.33

8、社会保障和就业支出

0.00

  

 

9、卫生健康支出

0.00

  

 

10、节能环保支出

0.00

  

  

11、城乡社区支出

0.00

  

  

12、农林水支出

364.00

  

  

13、交通运输支出

0.00

  

  

14、资源勘探信息等支出

0.00

  

  

15、商业服务业等支出

0.00

  

  

16、金融支出

0.00

  

  

17、援助其他地区支出

0.00

  

  

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

  

  

19、住房保障支出

0.00

  

  

20、粮油物资储备支出

0.00

  

  

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

  

  

22、其他支出

0.00

本年收入合计 

606.60

本年支出合计 

636.84

用事业基金弥补收支差额 

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余 

420.53

年末结转和结余 

390.29

收入总计 

1,027.13

支出总计 

1,027.13

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育 收费

合计

606.60

541.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.33

204

公共安全支出

242.60

177.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.33

20402

公安

242.60

177.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.33

2040201

行政运行

167.60

102.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.33

2040299

其他公安支出

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

364.00

364.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

364.00

364.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130503

机关服务

364.00

364.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

636.84

630.84

6.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

272.84

266.84

6.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

272.84

266.84

6.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

197.84

197.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

75.00

69.00

6.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

364.00

364.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

364.00

364.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130503

  机关服务

364.00

364.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

541.26

1、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

4、公共安全支出

272.84

272.84

0.00

 

 

5、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

8、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

9、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

 

 

10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

12、农林水支出

364.00

364.00

0.00

 

 

13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

20、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

22、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

541.26

本年支出合计

636.84

636.84

0.00

年初财政拨款结转和结余

326.58

年末财政拨款结转和结余

231.00

231.00

0.00

1、一般公共预算财政拨款

326.58

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

总计

867.84

总计

867.84

867.84

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

636.84

630.84

123.46

507.38

6.00

 

204

公共安全支出

272.84

266.84

123.46

143.38

6.00

 

20402

公安

272.84

266.84

123.46

143.38

6.00

 

2040201

  行政运行

197.84

197.84

101.46

96.38

0.00

 

2040299

  其他公安支出

75.00

69.00

22.00

47.00

6.00

 

213

农林水支出

364.00

364.00

0.00

364.00

0.00

 

21305

扶贫

364.00

364.00

0.00

364.00

0.00

 

2130503

  机关服务

364.00

364.00

0.00

364.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

630.84

123.46

507.38

 

301

工资福利支出

101.47

101.46

0.00

 

30101

  基本工资

32.93

32.93

0.00

 

30102

  津贴补贴

43.05

43.05

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.96

8.96

0.00

 

30109

  职业年金缴费

4.50

4.50

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.01

4.01

0.00

 

30113

  住房公积金

8.02

8.02

0.00

 

302

商品和服务支出

507.39

0.00

507.38

 

30201

  办公费

317.36

0.00

317.36

 

30202

  印刷费

2.45

0.00

2.45

 

30204

  手续费

1.16

0.00

1.16

 

30205

  水费

1.27

0.00

1.27

 

30206

  电费

6.83

0.00

6.83

 

30207

  邮电费

0.18

0.00

0.18

 

30211

  差旅费

17.96

0.00

17.96

 

30213

  维修(护)费

1.80

0.00

1.80

 

30226

  劳务费

141.24

0.00

141.24

 

30231

  公务用车运行维护费

17.14

0.00

17.14

 

303

对个人和家庭的补助

22.00

22.00

0.00

 

30309

  奖励金

22.00

22.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 

会议费 

培训费 

小计 

因公出国(境)费用 

公务接待费 

公务用车购置及运行维护费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

预算数 

21.00

0.00

1.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

决算数 

17.14

0.00

0.00

17.14

0.00

17.14

0.00

0.00

上年决算数 

14.49 

0 

0.24 

13.95 

0 

13.95 

0 

0.3 

增减额 

3 

0 

-0.24 

3.54 

0 

3.54 

0 

0.3 

增减率 

18.28% 

0 

-100% 

+22.86% 

0 

+22.86% 

0 

+100% 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入606.6万元,其中财政拨款收入606.6万元,比上年减少0.12万元,减少原因:中省政法转移支付拨款减少,交管大队业务技术用房工程接近尾声,工程款拨款减少。

本年支出636.84万元,比上年增加97.99万元,增加原因:大队业务技术用房工程款支付,辅警人员增加,民警工资自然增资,以及脱贫攻坚费用支出。

二、收入决算情况说明

2019年总收入606.6万元,其中财政拨款收入541.26万元,其他收入65.33万元。

三、支出决算情况说明

本年支出636.84万元,其中基本支出636.84万元,项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入606.6万元,比上年减少0.12万元,减少原因:中省政法转移支付拨款减少,交管大队业务技术用房工程接近尾声,工程款拨款减少。

2019年财政拨款支出636.84万元,比上年增加97.99万元,增加原因:大队业务技术用房工程款支付,辅警人员增加,民警工资自然增资,以及脱贫攻坚费用支出。 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出636.84万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出比上年增加97.99万元,增加原因:大队业务技术用房工程款支付,辅警人员增加,民警工资自然增资,以及脱贫攻坚费用支出。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为455.5万元,支出决算为636.84万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为455.5万元,支出决算为636.84万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是大队业务技术用房工程款支付,辅警人员增加,民警工资自然增资,交通事故增多办案费用增加以及脱贫攻坚费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出636.84万元,包括:人员经费支出123.46万元和公用经费支出507.38万元。

人员经费123.46万元,主要包括基本工资101.46万元,津贴补贴22万元。

公用经费507.38万元,主要包括办公费317.36万元,印刷费2.45万元,手续费1.16万元,水费1.27万元,电费6.83万元,邮电费0.18万元,差旅费17.96万元,维修费1.8万元,劳务费141.24万元,公务用车运行维护费17.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为17.14万元,完成预算的81.61%。决算数较预算数减少3.86万元,主要原因是公务接待费减少,公务用车运行维护费控制较好,会议费未列支。 

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算17.14万元,占81.61%;公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国(境)支出情况说明

无。

2.公务用车购置费用支出情况说明

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费支出决算17.14万元,完成预算的81.61%,决算数较预算数减少3.86万元,主要原因是节省开支。

4.公务接待费支出情况说明

(三)培训费支出情况说明。

(四)会议费支出情况说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金 630.46万元,占一般公共预算项目支出总额的98.95%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

示例:项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83分。项目全年预算数636.84万元,执行数 630.46万元,完成预算的98.95%。主要产出和效果:通过项目实施,发现的问题及原因:警个人五险单位部分未及时缴纳。下一步改进措施:及时缴纳五险

 

 

 

 

 

 

 

 







十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为1763.88万元,支出决算为1776.72万元,完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共297.35万元,其中政府采购货物类支出297.35万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额297.35万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆22辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆1辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。