| 索引号： | 0001/2020-0322 | 发布文号： | 2020年第631号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
镇坪县财政局的主要职能是贯彻执行财政税收工作的法律法规和方针政策，研究拟定全县财政、财务、会计管理的办法和措施，承担全县各项财政收支管理的责任，负责编制年度预算草案并组织执行，联系、协调与国税、地税、金库等部门的税政业务工作，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，组织财政资金调度和负责财政资金绩效评价，履行财政的管理和监督职能。指导县公共资产经办中心、县农村发展财务运行中心、县财政国库支付中心开展相关工作。
同时政府设立的临时机构煤炭税费征收管理办公室（独立核算）也在财政局的监管范围之内。其主要职责是负责全县煤炭税费的征收统计管理工作，严防煤炭税费的流失，按照管理办法下设四个工作站，认真搞好准运卡的办理、挂失业务，按时、准确统计相关数据，并报送税务部门，对工作中遇到的问题及时反映、妥善处理。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县财政局 |
|
2 |
镇坪县煤炭税费征管领导小组办公室 |
三、部门人员情况
（文字说明，并列图表）
截止2019年底，财政局机关核定编制总数56名（其中行政19名，事业 37名)，实有人员51人(其中行政23人，事业28人)，退休人员30人，遗属及其他人员4人。煤税办2019年底实有人员7人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：镇坪县财政局 （本级） 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
1、一般公共预算财政拨款 |
901.98 |
1、一般公共服务支出 |
946.57 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
|
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
8、其他收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
901.98 |
本年支出合计 |
946.57 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
52.84 |
年末结转和结余 |
8.25 |
|
|
收入总计 |
954.82 |
支出总计 |
954.82 |
|
收入决算表
公开02表
编制部门：镇坪县财政局（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
901.98 |
901.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
901.98 |
901.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
901.98 |
901.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
640.98 |
640.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010604 |
预算改革业务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
191.00 |
191.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010609 |
其他财政事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：镇坪县财政局（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
946.57 |
858.82 |
87.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
946.57 |
858.82 |
87.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
946.57 |
858.82 |
87.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
656.62 |
656.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
191.00 |
103.25 |
87.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010609 |
其他财政事务支出 |
83.92 |
83.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
901.98 |
1、一般公共服务支出 |
897.01 |
897.01 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 镇坪县财政局（本级） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
901.98 |
本年支出合计 |
897.01 |
897.01 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款 结转和结余 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
901.98 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
901.98 |
支出总计 |
897.01 |
897.01 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：镇坪县财政局 （本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
897.01 |
809.26 |
637.47 |
171.79 |
87.75 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
897.01 |
809.26 |
637.47 |
171.79 |
87.75 |
|
|
20106 |
财政事务 |
897.01 |
809.26 |
637.47 |
171.79 |
87.75 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
640.98 |
640.98 |
637.47 |
3.51 |
0.00 |
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
15.03 |
0.00 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
191.00 |
103.25 |
0.00 |
103.25 |
87.75 |
|
|
2010609 |
其他财政事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：镇坪县财政局（本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
809.26 |
637.47 |
171.79 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
469.58 |
469.57 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
183.69 |
183.69 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
132.69 |
132.69 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
79.46 |
79.46 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
171.79 |
0.00 |
171.79 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
|
|
30203 |
咨询费 |
35.97 |
0.00 |
35.97 |
|
|
30205 |
水费 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
|
|
30206 |
电费 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
|
|
30207 |
邮电费 |
4.71 |
0.00 |
4.71 |
|
|
30211 |
差旅费 |
50.56 |
0.00 |
50.56 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
21.53 |
0.00 |
21.53 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
|
30216 |
培训费 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
6.67 |
0.00 |
6.67 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
21.60 |
0.00 |
21.60 |
|
|
30228 |
工会经费 |
18.84 |
0.00 |
18.84 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
167.89 |
167.90 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
5.6 |
5.6 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
162.29 |
162.29 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
决算数 |
11.17 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
上年决算数 |
9.16 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.52 |
|
增减额 |
|
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
|
增减率 |
|
0.00 |
0.45% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.57% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总体情况及比上年增加62万元，主要原因是正常的人员调入和调资。2019年支出总体情况及比上年增加144万元，原因同上。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计901.98万元，其中：财政拨款收入901.98万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计946.57万元，其中：基本支出858.82万元，占90.73%；项目支出87.75万元，占9.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长159万元，主要原因是信息化建设工作加强和正常增资调资。
2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长170万元，原因同上。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出897.01 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加170万元，增长23.38%，主要原因是信息化建设工作加强和正常增资调资。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为491.87万元，支出决算为897.01万元，完成年初预算的182.37%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为491.87万元，支出决算为897.01万元，完成年初预算的182.37%。决算数大于或小于预算数的主要原因是信息化建设工作加强和正常人员增资调资以及脱贫攻坚工作专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出809.26万元，包括：人员经费支出637.47万元和公用经费支出171.79万元。
人员经费637.47万元，主要包括基本工资183.69万元，津贴补贴132.69万元，奖金15.40万元，绩效工资19.30万元，其他社会保障缴费79.46万元，住房公积金39.04万元，抚恤金5.60万元，生活补助162.29万元。
公用经费171.79万元，主要包括印刷费2.43万元，咨询费35.97万元，水费1.25万元，电费1.67万元，邮电费4.71万元，差旅费50.56万元，维修费21.53万元，租赁费0.90万元，培训费4.50万元，公务接待费6.67万元，劳务费0.69万元，委托业务费21.60万元，工会经费18.84万元，福利费0.47万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.67万元，完成预算的95.29%。决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是压缩公务接待支出。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.67万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待80批次，580人次，预算为7万元，支出决算为6.67万元，完成预算的95.29%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是压缩公务接待支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为37.24万元，支出决算为15.64万元，完成预算的42%。决算数较预算数减少21.6万元，主要原因是大力压减公务支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共87.75万元。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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