镇坪县公安局森林公安分局 2021年综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、事业运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分   部门概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责：负责全县森林公安组织、思想、作风、业务建设；负责林区治安、森林防火的相关工作;负责查处破坏森林和野生动植物资源的案件;负责法律法规的宣传教育、法律普及工作；负责办理主管部门安排的其他工作。

（二）内设机构：内设综合办公室及三个森林派出所。

二、2021年度单位主要工作任务

2021年是森林公安改革过渡的一年，坚决拥护党中央国务院关于森林公安改革的决策部署，以习近平法治思想为指引，坚持“立警为公、执法为民”，奋力做好森林资源保护的各项工作。

（一）加强宣传教育。要把宣传教育贯穿于整个森林公安工作的始终，充分利用典型案例、有线电视、林业网站、宣传车辆、专题讲座等形式大力宣传报道，及时将林业法律、法规准确地传递到广大干部群众中去，增强全民自觉遵守林业法律、法规和政策，减少涉林案件的发生，维护全县林区秩序稳定。

（二）狠抓党风廉政建设和反腐败工作。根据《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，按照县纪委监委和主管局党委的总体部署要求，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作。严格执行中央八项规定，落实一岗双责，层层签订责任书。严格实行警务公开制度,继续推行案件主办民警负责制和错案追究制,要求民警严格、公正、文明执法。加强财务管理，认真执行财经纪律，严格执行财务支出3+x会审会签制度和政府采购程序等规定，确保森林公安机关风清气正。

（三）抓好项目建设。积极做好《陕西省安康市秦岭南麓森林火灾高火险区综合治理项目建设》的项目主体工程建设收尾和项目验收工作，保证项目的顺利完成。                       

（四）狠抓队伍管理。按照法律法规规定，按照局党委的统一部署，层层落实责任，签订工作责任书，明确职责分工，落实定岗位、定人员、定职责的工作机制；不断加强队伍培训和岗位练兵，提高队伍的综合素质，适应新形势下森林公安机关的管理水平和服务能力，注重培养办案能手，创先争优，创精品案件的办理。

（五）突出打击职能。坚持“预防为主，打防结合” 的方针，以林区“发案少、秩序好、群众满意”为目标。按照上级业务主管部门的安排部署，结合本县实际，采取有效措施适时开展“严打”专项整治活动。突出重点，集中警力查办大案要案，严厉打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动。

（六）强化森林防火。坚持“预防为主、积极消灭”的方针，对野外随意用火的行为，做到见烟就查，见火就罚，对火灾肇事者，严惩不贷，确保森林资源安全。

（七）积极完成脱贫攻坚工作和主管部门分配的其他中心工作任务。

三、单位预算构成及经费管理方式

本单位的预算只包括本单位本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县公安局森林公安分局	无

四、单位人员情况说明

本单位人员编制16人，其中行政编制16人，实有人员14人，全为行政人员，其中：正科级3人、副科级10人、科员1人

第二部分   收支情况

五、2021年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021年度预算收入合计287.74万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，较上年增长-2.03%，主要原因一是本年度办案及基础设施维修费减少1.1万元；二是车辆运行维护费较上年减少3.2万元，共计减少4.3万元。

2021年度预算支出合计287.74万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年增长-2.03%，主要原因一是本年度办案及基础设施维修费减少1.1万元；二是车辆运行维护费较上年减少3.2万元，共计减少4.3万元。

本单位无政府性基金拨款支出。

（二）财政拨款收支情况

2021年度财政拨款收支287.74万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。较上年增长-2.03%，主要原因一是本年度办案及基础设施维修费减少1.1万元；二是车辆运行维护费较上年减少3.2万元，共计减少4.3万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年度财政拨款收支287.74万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。较上年增长-2.03%，主要原因一是本年度办案及基础设施维修费减少1.1万元；二是车辆运行维护费较上年减少3.2万元，共计减少4.3万元。

2.支出按功能分类的明细情况

本单位2021年当年一般公共预算支出287.74万元，其中：

行政运行（2130201）248.88万元，较上年持平，正常情况下本年度应增长，由于退休一人，所以本年度预算较上年基本持平。

一般行政管理事务（2130202）38.86万元，较上年增加-13.37%，主要原因一是本年度办案及基础设施维修费减少1.1万元；二是车辆运行维护费较上年减少3.2万元，共计减少4.3万元。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分类情况说明

2021年度本单位一般公共预算支出287.74万元。

①工资福利支出207.01万元，较上年持平，正常情况下本年度应增长，由于退休一人，所以本年度预算较上年基本持平。

②商品和服务支出79.32万元，比上年增长14.46万元。增长的主要原因是2021年度将专项业务经费也列入商品和服务支出中。

③对个人和家庭补助支出1.4万元，较上年增长100%，本年度将将降温费列入本科目。

（2）2021年按照政府预算支出经济分类情况说明

①机关工资福利支出207.01万元，较上年持平，正常情况下本年度应增长，由于退休一人，所以本年度预算较上年基本持平。

②商品和服务支出79.32万元，比上年增长14.46万元。增长的主要原因是2021年度将专项业务经费也列入商品和服务支出中。

③对个人和家庭的补助支出1.4万元，较上年增长100%，本年度将将降温费列入本科目。

本单位无2020年结转财政资金一般公共预算拨款。

（四）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

本单位无政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分   其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况

2021年本部单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.80万元，较上年基本持平。

2020年和2021年本单位均无“会议费”经费预算。

本单位无2020年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月31日，单位占有使用国有资产账面原值为112.13万元，其中通用设备价值57.90万元，（其中包括小轿车4台，价值40.95万元）；专用设备价值23.22万元，办公家具、用具、装具等价值11.24万元;无形资产26.92万元（土地使用权）；无单价20万元以上的设备。

本单位无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本单位2021年政府采购预算8.62万元，并已公开。

本单位无2020年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

1.本单位无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2.2021年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款38.86万元。

十、机关运行经费安排情况

2021年度机关运行经费财政拨款29.60万元，较上年度持平。

本单位无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）转移支付专项资金：用于办案经费设备购置的费用。

（二）机关运行经费：指各本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分   公开报表

附：2021年预算公开报表.xls