镇坪县招商服务中心2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、主要职责是:

(一)负责全县重大产业、重点项目的策划包装、宣传推介和对接洽谈,推动项目签约、履约,促进招商项目落地。

(二)指导、协调各镇、各部门招商引资工作,服务投资企
业。

(三)负责全县招商引资项目和信息管理、汇总统计,通报全县招商引资情况和进度。

(四)负责全县重大招商引资活动筹划及综合协调工作,牵头组织参与省内外大型招商引资活动

(五)完成县委、县政府交办的其他任务

根据上述职责，县招商局机关内设3个股室。即：综合办公室、项目信息股、合作服务股。

（一）综合办公室

负责机关政务工作,负责各项会议筹备组织和会议决定事项、重要工作的督办工作,督促检查机关制度落实;负责机关文2、机构设置电、机要、保密、信息、档案、政务公开、信访安全、财务资产后勤接待等日常管理工作;负责机构编制、人事管理、队伍建设、目标考核等工作;负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设和各项创建工作；负责牵头办理人大代表、政协委员提案工作。

（二）项目信息股

负责建立和管理招商引资项目信息网络平台;负责招商项目信息收集管理、汇总统计;负责全县招商引资进展情况统计、通报;负责策划、编制招商引资项目库(册)。

（三）合作服务股

负责拟定全县招商活动工作方案;负责招商引资项目洽谈工作和项目签约工作;负责招商政策、项目的宣传推介;负责招商引资政策解释、咨询工作;负责投资企业服务工作,协助办理前期相关手续和后续跟踪服务工作。

二、2021年度部门工作任务

1. 完成市级下达招商引资工作任务。2.策划筹备大型招商引资活动，负责“丝博会”、“陕南绿色循环经济项目合作交流会”等重要节会的筹备工作；3.落实好县委、县政府统一组织的各类活动；4.抓好部门包村、帮扶等工作；5.做好本部门日常业务工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，事业编制8人；实有人员5人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入150.9511万元，其中一般公共预算拨款收入150.9511万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加90.5119万元，主要原因是招商专项活动经费增加了；2021年本部门预算支出150.9511万元，其中一般公共预算拨款支出150.9511万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加90.5119万元，主要原因是招商专项活动经费增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入150.9511万元，其中一般公共预算拨款收入150.9511万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加90.5119万元，主要原因是招商专项活动经费增加了；2021年本部门财政拨款支出150.9511万元，其中一般公共预算拨款支出150.9511万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加90.5119万元，主要原因是招商专项活动经费增加了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出150.9511万元，较上年增加90.5119万元，主要原因是招商专项活动经费增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出150.9511万元，其中：

事业运行52.4711万元，（人员经费支出42.2711万元，公用经费支出10.2万元），招商引资专项业务经费98.48万元，较上年增加增加90.5119万元，主要原因是招商专项活动经费增加了。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出150.9511万元，其中：

工资福利支出（301）41.8061万元，较上年减少8.3131万元，原因是单位调出一名人员；

商品和服务支出（302）108.68万元，较上年增加98.36万元，原因是招商推介活动会议费、差旅费增加了；

对个人和家庭的补助支出（303）0.465万元，较上年增加0.465万元，原因是失业保险等经费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出52.4711万元，其中：

机关工资福利支出（501）41.8061万元，较上年减少8.3131万元，原因是单位调出一名人员；；

机关商品和服务支出（502）10.2万元，较上年减少0.12万元，原因是公用经费调减；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少60.4392万元，原因是经济科目调整；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是资本性补助；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出42万元，较上年增加35.89万元，增加的主要原因是招商推介活动会议费增加了。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费8.5万元，较上年增加7.59万元，增加的主要原因是接待客商的预算增加了；公务用车运行费3.5万元，较上年减少1.5万元（30%），减少的主要原因是公务用车运行费下调了；公务用车购置费0万元，较上年无增加（减少）；会议费30万元，较上年增加30万元，原因是预算了招商推介活动会议费。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共12万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算9万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.522万元，较上年减少0.798万元，主要原因是机关运行经费调减了。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

第四部分  公开报表

2021年预算公开报表.xls