镇坪县工商业联合会2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;

（3）协助政府管理和服务非公有制经济；

（4）促进行业协会商会改革发展；

（5）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；

（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；

（7）依法加强会产管理和保护；

（8）完成上级工商联及县委、县政府交办的其他任务。

根据上述职责,县工商联机关内设2个股室。即：行政办公室、业务股。

行政办公室具体职责：负责综合协调、党务、政务、人事、劳资、文秘、公文管理、财务、档案、信访、卫生和接待等工作，大小会议及活动的策划筹备，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

业务股的具体职责：负责宣传党和国家的方针政策，加强对非公有制经济代表人士的培训教育，密切同非公有制经济人士的联系，搭建县委、县政府与非公有制经济人士联系沟通的平台，为非公有制企业提供信息咨询、法律维权、融资担保、人才开发等方面的服务；指导和管理基层商会、行业商会，充分发挥其在发展和管理会员、联系和服务企业方面的组织作用；发展新会员，建立非公有制经济人士信息库，实现人才信息动态管理，对会员进行“团结、服务、引导、教育”，引导他们“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”，维护会员的合法权益，发动会员积极参加相关的经济活动。

二、2021年度部门工作任务

1、积极开展评优树模。2、搭建经贸交流平台。积极参与县政府有关部门联合承办的精准招商活动，引导民营企业“走出去”开拓市场，寻求合作，参与竞争。3、深化“万企帮万村”工作。持续发动民营企业参与到“万企帮万村”行动中来，巩固提升脱贫成效，动员有条件的企业主动参与乡村振兴，在乡村振兴中寻求商机，实现双赢。4、搭建维权服务平台。定期深入企业了解情况，聚焦影响民营企业发展的难点痛点问题，千方百计解决实际困难。5、加强商会培育力度。本着自愿、平等、双向选择原则，积极吸收条件成熟的商协会加入工商联，成为工商联团体会员。新组建行业商会1个，开展“四好”商会创建活动，按照“四好”标准体系对所属商协会进行指导、引导和服务，全年达标1个市级“四好”商会，计划达标1个省级“四好”商会。6、完成县委、县政府及市工商联安排的其它临时性工作任务。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门核定编制总数3人，行政编制3名，实有人员7人，行政编制4名，临聘人员3人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入53.4507万元，其中一般公共预算拨款收入53.4507万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少0.3064万元，主要原因是单位公用经费调减了；2021年本部门预算支出53.4507万元，其中一般公共预算拨款支出53.4507万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少0.3064万元，主要原因是单位公用经费调减了。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入53.4507万元，其中一般公共预算拨款收入53.4507万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少0.3064万元，主要原因是单位公用经费调减了；2021年本部门财政拨款支出53.4507万元，其中一般公共预算拨款支出53.4507万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少0.3064万元，主要原因是单位公用经费调减了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出53.4507万元，较上年减少0.3064万元，主要原因是单位公用经费调减了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出53.4507万元，其中：

行政运行46.4507万元，（人员经费支出43.7007万元，公用经费支出2.75万元），专项业务经费7万元，较上年减少0.3064万元，主要原因是单位公用经费调减了。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出46.4507万元，其中：

工资福利支出（301）40.3287万元，较上年增加0.6966万元，原因是人员工资、津补贴等增加了；

商品和服务支出（302）5.75万元，较上年减少8.375万元，原因是办公经费、差旅费等费用减少了；

对个人和家庭的补助支出（303）0.372万元，较上年增加0.372万元，原因是单位负责的住房公积金从对个人家庭补助调入工资福利支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出46.4507万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.3287万元，较上年增加0.6966万元，原因是人员工资、津补贴等增加了；

商品和服务支出（302）5.75万元，较上年减少8.375万元，原因是办公经费、差旅费等费用减少了；

对个人和家庭的补助支出（303）0.372万元，较上年增加0.372万元，原因是单位负责的住房公积金从对个人家庭补助调入工资福利支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少0万元，原因是无事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是事业单位资本性补助；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少0.37万元（64.9%），减少主要原因是公务接待费减少了。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0.2万元，较上年减少0.37万元，减少主要原因是公务接待费减少了。公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增加（减少）；会议费0万元，较上年减少0.12万元（100%），原因是无会议费; 培训费0万元，较上年减少0.15万元（100%），原因是无会议费。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费等‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.261万元，较上年减少0.399万元，主要原因是机关运行经费调减了。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

第四部分  公开报表

2021年预算公开报表工商联.xls