共青团镇坪县委员会2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、领导全县共青团工作。

2、负责全县青工、青农和学校团队的常务性工作。

3、负责全县各级团组织和少先队组织建设，协助党组织管理，选拔和培训团干部。

4、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年和先进青年集体。

5、团结带领全县团员青年在建立社会主义市场经济体制中发挥生力军和突击队作用，完成以青少年为主体的各项工作任务。

6、负责全县青少年的合法权益，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参加协调处理各种与青少年利益相关的工作。

7、参与组织宣传和实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的各种，负责县未成年人保护委员会的日常工作。

8、负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年思想教育，青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府有关青少年工作的决策提供依据。

9、负责募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

10、负责县直党、政、群机关及直属企事业单位团组织工作。

11、承办县委、县政府、团市委交办的其他工作。

二、2021年年度部门工作任务

2021 年全县共青团工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和来陕考察重要讲话精神，按照县委、县政府和团市委工作部署，以推动高质量发展为主题，夯实共青团“五大”工作体系，着力提升组织力、引领力、服务力和对大局贡献度，团结带领广大团员青年，为奋力建设美丽富裕新镇坪贡献青春智慧和力量。

（一）旗帜鲜明讲政治，着力做好三项重点工作。

1.广泛开展庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动。

2.深化共青团改革攻坚。

3.落实全面从严治团.

（二）深化“大宣传”工作体系，强化青少年思想政治教育引领。

4.深入推进“青年大学习”行动

5.深入开展青少年制度自信教育。

6.深入实施青年讲师团计划。

7.深入引导青少年积极践行核心价值观。

8.深化网络新媒体宣传工作。

9.防范和化解青年工作领域重大风险。

（三）深化“大服务”工作体系，组织动员广大青年建功新时代。

10.服务青年创新创业创优。

11.服务乡村振兴战略。

12.延伸服务青年手臂。

（四）深化“大权益”工作体系，优化青少年成长环境。

13.推动落实《中长期青年发展规划》。

14.健全组织化维权机制。

15.构建社会化维权体系。

16.打造品牌化维权项目

（五）深化“大公益”工作体系，服务青少年现实需求。

17.深化希望工程品牌建设。

18.深化青年志愿服务行动。

19.深化青少年生态环保活动

（六）深化“大组织”工作体系，有效提升团的组织力。

20.持续推进基层团组织规范化建设

21.扩大基层团的有效覆盖。

22.加强团员先进性建设。

23.加强团干部队伍建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	共青团镇坪县委员会	无
2

四、部门人员情况说明

共青团镇坪县委员会内设3个股室。即办公室、实施希望工程办公室、中国少年先锋队镇坪县工作委员会办公室。核定编制数4人，其中科级领导职数3名（1正2副）（书记1名，副书记1名，少先队总辅导员1名（副科级）），干部1名。单位目前实有领导在编在岗人数2人，干部在编在岗1人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年部门收入预算48.24万元，其中一般公共预算拨款收入48.24万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加9.07万元，原因:人工资正常增长。

2021年预算总支出为48.24万元，其中一般公共预算拨款支出48.24万元、政府性基金拨款支出0万元。支出较上年增加9.07万元，原因:人员工资正常增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入48.24万元，其中一般公共预算拨款收入48.24万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加9.07万元，原因:人员工资正常增长。

2021年本部门财政拨款支出48.24万元，其中一般公共预算拨款支出48.24万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加9.07万元，原因:人员工资正常增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门财政拨款收入48.24万元，其中一般公共预算拨款收入48.24万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加9.07万元，原因:人员工资正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年度一般预算拨款支出48.24万元，其中：

行政运行（群众团体事务）（2012901）45.24万元，较上年增加6.07万元，原因:人员工资正常增长；一般公共服务支出（民主党派及工商联事务）（2012801）3万元，较上年增加6.07万元，原因:人员工资正常增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年度当年一般公共预算支出48.24万元，其中：

工资福利支出（301）30.85万元，较上年增加5.16万元，原因是工资正常增资带来的个人工资增长。

商品和服务支出（302）17.02万元，较上年增加3.53万元，原因是专项业务经费较上年有所增长。

对个人和家庭的补助（303）0.37万元，较上年增加0.37万元，原因是预算要求编制该项。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（301）30.85万元，较上年增加5.16万元，原因是工资正常增资带来的个人工资增长。

机关商品和服务支出（302）17.02万元，较上年增加3.53万元，原因是专项业务经费较上年有所增长。

对个人和家庭的补助（303）0.37万元，较上年增加0.37万元，原因是预算要求编制该项。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年“三公”经费预算共计0.4万元，其中公务接待0.4万元，较上年减少1000元，变化原因是因为2021年接待预算减少。

 2021年无培训费、会议费预算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位无公务用车，无单价20万元以上设备。 2021年当年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年我单位部门专项业务经费实行预算绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款11.47万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.33万元，较上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

 附件：2021年预算公开报表.xls