镇坪县政协机关2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

十二、2021年部门综合预算收支总表

十三、2021年部门综合预算收入总表

十四、2021年部门综合预算支出总表

十五、2021年部门综合预算财政拨款收支总表

十六、2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

十七、2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

十八、2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

十九、2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

二十、2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

二十一、2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

二十二、2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

二十三、2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

二十四、2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

二十五、2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

二十六、2021年部门整体支出绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

政协镇坪县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能，根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协镇坪县委员会行使下列职权：

（一）召集并主持地方委员会全体会议，每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议。

（二）组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级委员会所作的全地区性的决议。

（三）执行地方委员会全体会议的决议。

（四）地方委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案。

（五）决议地方委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

（六）承担党委交办的其它事项。

根据上述职责，镇坪县政协委员会设5个工作机构。即：县政协办公室、提案法制委员会办公室、经济科技委员会办公室、文史资料委员会办公室、社会环境资源委员会办公室。

二、2021年度部门工作任务

1、紧跟发展大局整体协商。按照县委下达的年度协商计划，围绕县委全委会议重大决策、“一府两院”工作报告、“十四五”规划制定实施，组织全体委员通过学习研讨、大会发言、提出提案、反映建议等形式精心开展全体会议协商议政，努力形成一批高质量的议政建言成果。

2、扭住发展重点议政协商。紧紧围绕县委十七届九次会议重大决策落实、重点工作部署和奋力夺取“十四五”发展开好局起好步的目标要求，凝聚全县乡村振兴战略实施试点示范工作、易地扶贫搬迁集中安置社区建设管理服务等课题展开视察调研，开展常委会会议议政协商，为高质量发展提供更多更好的“政协建议”。

3、跟进发展需求专题协商。准确把握党政关注点和群众需求点，组织政协委员和相关单位围绕全县养老体系建设、乡村文化振兴等群众广泛关注的课题开展专题协商，提出针对性的对策建议。

4、加强专项监督。仅仅围绕全县农村安全饮水管理运行、学前教育等重点民生问题，开展协商议政、视察评议、民主监督。

5、推进提案工作。严把提案策划审查环节，提高机体提案比重，引导委员立足实际，围绕乡村振兴战略实施、脱贫成果巩固、生态环境保护、产业发展、城市创建、社会治理和民生保障等方面提出提案70件以上。

6、反映社情民意。健全完善让政协走进群众、让群众走进政协的“双走进”工作机制，深化委员联系群众工作内涵。精心办好“委员活动日”等活动，定期邀请群众代表与委员一道开展“微调研”，高质量提交社情民意信息40条以上。抓好委员工作室试点建设工作，拓宽委员作用发挥途径。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无下属单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人；实有人员16人，行政人员16人。另外有离退休干部17人，遗属1人、单位长期聘用人员3人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入327.7894万元，其中一般公共预算拨款收入327.7894万元，2021年本单位预算收入较上年增加7.844万元，主要原因是资本支出增加；2021年本部门预算支出327.7894万元，其中一般公共预算拨款支出327.7894万元，2021年本部门预算支出较上年增加7.844万元，主要原因是资本支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入327.7894万元，其中一般公共预算拨款收入327.7894万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加7.844万元，主要原因是资本支出增加开支；2021年本部门财政拨款支出327.7894万元，其中一般公共预算拨款支出327.7894万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加7.844万元，主要原因是资本支出增加开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出327.7894万元，较上年增加7.844万元，主要原因是资本支出增加开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出327.7894万元，其中：行政运行（2010201）327.7894万元，较上年增加7.844万元，原因是资本支出增加支出预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出327.7894万元，其中：

机关工资福利支出（301）164.5334万元，较上年减少9.824万元，主要原因是减少人员工资减少引起；

商品和服务支出（302）130.928万元，较上年增加0.18万元，基本一致；

对个人和家庭的补助支出（303）2.32万元，较上年增加1.48万元，原因是退休人员政策调整；

资本性支出（310）支出30万元，较上年增加16万元，是增加办公设备购置。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出327.7894万元，其中：

机关工资福利支出（301）164.5334万元，较上年减少9.824万元，主要原因是减少人员工资减少引起；

商品和服务支出（302）130.928万元，较上年增加0.18万元，基本一致；

对个人和家庭的补助支出（303）2.32万元，较上年增加1.48万元，原因是退休人员政策调整；

资本性支出（310）支出30万元，较上年增加16万元，是增加办公设备购置。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.5万元，较上年增加0.5万元（3%），增加的主要原因是公务接待费增加预算。其中：公务接待费3.5万元，较上年增加0.5万（15%）。公务用车运行维护费15万元，与上年一致。

2021年当年会议预算20万元，与上年会议费预算相同，无增减变化。主要原因是上年会议费安排与今年基本相同，维持较低水平，我机关将严格按照会议费管理规定，规范会议费管理，控制会议费预算规模。

2021年当年培训费预算10万元，较上年减少10万元（50%）。减少的主要原因是因疫情原因，将原计划组织委员在基地集中培训计划取消。

本机关无2020年结转的‘三公’经费支出。本部门无2020年结转的会议费支出。本部门无2020年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购未从机关运行经费中预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款327.7894万元,当年政府性 基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.5万元，较上年减少0.6万元，主要原因是预算口径调减。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

2021年度公开预算表（县政协机关）.xls