镇坪县卫健局2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）推进医药卫生体制改革。贯彻执行党和国家的卫生计生工作方针、政策、法律和法规，编制全县卫生计生事业发展规划，拟订全县卫生计生工作的政策、规章、办法和卫生标准并监督实施；负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施：建立全县计划生育家庭奖励、救助机制和保障制度。

（二）研究制定全县区域卫生规划，协调全县卫生资源的科学配置。编制全县社区卫生服务发展规划和服务标准，组织卫生规划和医疗卫生行业服务要素准入制度的实施；研究提出我县人口发展战略，制定并组织实施全县人口发展的中长期规划、年度计划和事业发展规划，对规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

（三）制定全县农村卫生、妇幼卫生及地方病防治规划和政策措施，指导全县初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。

（四）贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育。制订全县对人群健康危害的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的监测防治。

（五）制定全县医疗卫生机构和业务管理办法，实施医疗卫生行业管理，组织指导医疗机构改革。推行医疗机构和卫生技术人员执业许可证制度；拟定全县医务人员执行标准、医疗质量标准和服务规范并监督实施；管理卫生行业质量认证。

（六）拟定全县医学科技、教育发展规划。负责医学教育，进行医学教育质量监督检查。

（七）依法监督管理全县传染病防治和职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生和生活饮用水卫生等，依照国家规范标准，负责除食品、药品、保健品、化妆品之外与健康相关产品的管理和认证工作。

（八）制定全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规划，组织实施卫生技术人员资格认定，配合职称主管部门做好专业技术职称晋升，按照管理权限负责工资福利调配工作。

（九）贯彻党的中医政策，负责编制和组织实施中医药中长期发展规划，促进中西医均衡协调发展，积极发展中医事业。

（十）承担县爱国卫生运动工作、地方病防治领导小组的日常工作。

（十一）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，组织调度全县的卫生技术力量，协助政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件实施紧急处理，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

（十二）监测全县人口和计划生育发展动态；负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设。

（十三）负责全县流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十四）组织全县实施人口和计划生育科学研究的总体规划：综合管理全县人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关计划生育重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（十五）制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全民性人口和计划生育的宣传教育。

（十六）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

（十七）编报全县计划生育事业经费、基本建设支出经费的预算及计划生育药具需求计划。

（十八）制定全县计划生育干部教育培训规划并组织实施；配合有关部门对各镇党政领导落实计划生育责任情况进行考核。

（十九）指导县计划生育协会业务工作。

（二十）承担县委、县政府交办的其它事项。

机构设置：

（一）政办股负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密、信访维稳等工作；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；负责机关后勤事务管理工作；负责全县卫生健康的安全生产、消防安全、反恐等工作；负责机关和所属单位的党建和群团工作；组织开展机关及直属单位思想政治工作，指导系统精神文明建设；负责拟订机关各项工作制度并督促落实；制订机关新闻发布制度、计划并组织实施，负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作；组织人大建议和政协提案的办理。拟定全县卫生健康人才发展政策并组织实施；承担机关和直属事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作；承办系统内干部考察选任工作；负责机关离退休人员的服务管理工作；负责组织指导卫生健康管理干部培训工作。

（二）规划财务股拟订全县卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置，指导区域内卫生健康规划的编制和实施；指导全县卫生健康服务体系建设，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设；拟订全县卫生健康信息化发展规划并组织实施；承担卫生健康统计工作，参与县人口基础信息库建设；组织开展卫生健康经济政策研究；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、资金监管和内部审计工作；组织落实政府采购相关工作：组织拟订卫生健康系统财务管理规范，负责卫生健康中、省、市转移支付资金和县级专项资金的分配、监管及管理，参与全县医疗服务价格的检查、监督、管理。

（三）法监股组织起草卫生健康地方性法规规章草案和地方性标准；开展贯彻法律法规情况调研评估；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批“放管服"改革协调工作；负责卫生健康行业质量标准监督管理；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和学法用法工作，承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为，会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划，做好国家和省定食品安全标准的贯彻实施和追踪评价。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；协调开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；监督指导职业健康检查，承担职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设、管理和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

（四）公卫股拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组织实施；负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作，承担卫生应急和紧急医学救授工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急体系和能力建设；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。承担县预防控制艾滋病领导小组办公室和县地方病防治领导小组的日常工作。拟订全县基层卫生健康和妇幼健康服务体系政策、标准、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协基层基本公共卫生服务工作，组织开展绩效评价；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作；推进建设，指导妇幼保健机构评审评价；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施。

（五）医政股承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；拟订县公立医院绩效考核评价和考核制度并监督实施；承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务以及行风建设等地方性行业管理政策规范、标准并监督实施；承担推进全县护理、康复事业发展工作；监督指导全县医疗机构评审评价工作，拟订县公立医院运行监管并监督实施；负责制订医疗事故和计划生育手术技术鉴定的管理制度，协调、指导、监督医疗事故的处理；组织实施县级科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设，承担实验室生物安全监督管理；负责全县医疗急救和县“120”急救指挥中心的管理与统一调度指挥；按照管理权限，负责本系统专业技术人员资格管理，负责医疗卫生高级人才培养。

二、2021年度部门工作任务

四、保障措施

（一）加强组织领导。把加强卫生健康体系建设作为政府履行公共服务职能的一项重要内容纳入经济和社会发展总体规划。县卫健局充分发挥统一规划、政策指导、组织协调、监督检查的职能作用，协调有关部门认真履行职责，积极支持，密切配合，确保县域卫生健康事业规划有效实施。

（二）加强经费保障。认真落实中央和省市提出的各项卫生健康投入政策，调整支出结构，转变投入机制，改革补偿办法，切实保障卫生健康事业发展所需资金，提高财政资金使用效益。

（三）加强考核评估。把卫生健康事业发展指标纳入年度综合考评内容，将县域卫生健康工作实施情况作为领导干部任期目标和政绩考核的重要内容。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有11个，包括10个二级预算单位（乡镇卫生院）。

四、部门人员情况说明

截止2020年12月，本部门人员编制41人，其中行政编制7人、事业编制34人（卫生监督所7人、信息中心6人、妇幼保健计划生育服务中心21人）；实有人员40人，其中行政10人、事业30人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，卫健局（包括乡镇卫生院）2021年部门综合预算1326.011万元，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年卫健局预算收入480.768526万元，其中一般公共预算拨款收入480.768526万元，2021年本部门预算收入较上年减少6.320674万元，主要原因是人员减少。卫健局（包括乡镇卫生院）2021年部门综合预算支出1326.011万元。2021年卫健局预算支出480.768526万元，其中一般公共预算拨款支出480.768526万元，2021年本部门预算支出较上年减少6.320674万元，主要原因是2021年人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

卫健局（包括乡镇卫生院）2021年财政拨款收入1326.011万元。2021年卫健局财政拨款收入480.768526万元，其中一般公共预算拨款收入480.768526万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少6.320674万元，主要原因是2021年人员减少；2021卫健局（包括乡镇卫生院）财政拨款支出1326.011万元。卫健局2021年财政拨款支出480.768526万元，其中一般公共预算拨款支出480.768526万元，2021年本部门预算收入较上年减少6.320674万元，主要原因是2021年人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫健局（包括乡镇卫生院）2021年一般公共预算1326.011万元，其中卫生健康管理事务480.768526万元，基层医疗卫生机构845.242474万元。2021年卫健局一般公共预算拨款支出480.768526万元，较上年减少6.320674万元，主要原因是2021年人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出480.768526万元，其中：人员经费432.628526万元，公用经费35.35万元，专项业务经费12.79万元。较上年减少6.320674万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出480.768526万元，其中：

工资福利支出（2100101）424.288526万元，较上年减少21.135674万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（2100101）56.48万元（包括专项12.79万元），较上年增加14.815万元。原因是专项增加；

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出480.768526万元，其中：

机关工资福利支出（50101）424.288526万元，较上年减少21.135674万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（50201）56.48万元（包括专项12.79万元），较上年增加14.815万元。原因是专项增加；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2020年单位无结转财政资金一般公共卫生预算拨款

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年卫健局一般公共预算“三公”经费预算支出14.5万元，（乡镇卫生院无“三公”经费预算）较上年增加4.75万元，增加的主要原因是2021年预算公务用车费用9.5万元。其中：公务用车运行费9.5万元，较上年增加4.75万元（47%），增加的主要原因是2021妇幼保健站（原与疾控中心在一起）与我局下属事业单位（原计生服务站）合并为镇坪县妇幼保健计划服务中心；资产划转了1台专用车辆，增加一台公务用车及运行维护费4.75万元，公务接待费用5万元，与上年相同。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共5.325万元，其中政府采购货物类预算5.325万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款12.79万元,爱国卫生经费5.9万元，对取得职业医生证后奖励资金2万元，计生专项系统维护费4.89万元。

十、机关运行经费安排说明

卫健局当年机关运行经费预算安排35.35万元（乡镇卫生院无运行经费预算），较上年增加3.085万元，增加的主要原因是2021妇幼保健站（原与疾控中心在一起）与我局下属事业单位（原计生服务站）合并为镇坪县妇幼保健计划服务中心；资产划转了1台专用车辆，增加一台公务用车及运行维护费4.75万元。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

镇坪县卫健局 2021年部门综合预算报表.xls