镇坪县交通运输局 2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、      部门主要职责及机构设置

部门主要职责:

（一）贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，起草

有关地方性法规和规章草案，拟订全县交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

（二）负责全县道路、水路运输市场监管。负责城乡客运、货运及站场、码头等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

（三）负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通设施的管理和维护。

（四）负责船舶(含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

（六）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作。

（七）按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

（十）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

（十一）履行全县农村公路、水路有关行政许可、审核审批及交通建设工程验收、事故调查、仲裁工程质量争议等行政职能。

（十二）管理县交通运输局所属事业单位。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构：

（一）政办股

负责机关日常运转工作。组织机关党政事务和综合协调工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文秘与公文处理、重要文件的起草、信息、机要、保密、档案、信

访接待、计划生育等工作；负责局机关财务报账和资产管理工作；负责交通系统的人事、劳资及专业技术职务管理工作；负责系统财务审计工作；指导和监督下属单位国有资产管理工作；组织实施目标责任制考评及奖惩工作；负责交通科学技术合作与交流；组织指导交通行业继续教育、成人教育和职业技术教育工作；管理交通行业标准、质量、计量、环保、节能、通讯、科技信息工作；负责干部培训工作；负责机关离退休人员的服务管理工作，指导基层单位离退休人员的服务管理工作；组织开展机关和下属单位思想政治工作，指导行业精神文明建设；负责组织落实国家、省、市有关交通战备工作的方针、政策和各项任务；归口管理全县交通战备工作；组织编制全县交通战备工作的战略规划和年度实施计划；负责监管全县交通战备物资和设备；督导有关部门完成交通战备工作的具体任务；建立全县交通战备资料、数据库；负责组织紧急抢救、救灾物资运输工作。

（二）规划股

负责编制全县交通运输发展规划和年度计划；负责全县交通重点项目建设的前期工作；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向，县级财政资金等安排建议并监督实施和固定资产投资统计；负责全县交通引资项目的可行性研究、立项、报批；组织实施交通科技项目和重大交通科技攻关。

（三）基建股

负责全县公路、水路建设市场的监督管理；拟定交通运输基本市场管理有关政策；负责交通运输建设行业从业单位及人员的资质管理；指导交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责所管辖交通运输项目的招投标管理、实施管理和合同造价管理及

交通项目竣工验收工作；指导公路、水路地质灾害评估、保畅和治理工作；承办省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作；负责交通设计、监理、施工单位的资质审查工作；维护交通基础设施建设市场平等竞争秩序；监督交通项目的招标、投标、合同造价。

（四）安全股

负责综合协调全县交通运输行业安全生产监督管理工作，拟定交通行业安全生产政策和应急预案并监督实施；指导并参与制定全县交通运输行业安全生产管理工作规划、计划和规章制度并组织实施；指导全县交通运输行业建立健全安全生产规章制度，

并对执行情况进行监督检查；指导、监督全县交通运输行业安全生产责任制的落实，并组织开展安全生产责任制的考核、奖惩工作；组织、指导全县交通运输行业安全生产的宣传、教育和培训工作；组织或参与全县交通运输行业安全生产事故的调查处理工作；负责全县交通运输行业安全生产事故的综合统计报告工作；承办县交通运输局安全生产领导小组办公室日常工作。

（五）法规股

贯彻交通运输法律法规，负责全县公路、水路有关行政许可、审核审批及事故调查、仲裁工程质量争议，指导交通运输行业节能减排工作，负责行业依法普法、依法行政和法制宣传工作等行政职能；根据行业主管部门和县政府部署，组织起草全县交通基础设施建设的政策、规章并监督实施；负责审查全县交通建设项目合同章程。

镇坪县交通局2020年机构编制23人，其中行政编制6人，事业编制17人。年末实有人员29人(行政编在岗9人，事业编在岗13人，临聘人7人)。退休人员11人。下设公路工程质量监督站、海事局(非单独核算)和综合办公室、基础建设规划股、基础建设管理股、安全生产股。

二、      2021年度部门工作任务

2021年以乡村振兴为契机，坚持建、养、管、运并重，强力抓好交通各项工作，为镇坪2021年经济社会全面发展提供有力支撑。

（一）巩固脱贫攻坚成果，接续乡村振兴，切实抓好帮扶工作。

（二）持续高速路环境保障，做好十巫高速镇坪连接线建设配合工作。

（三）集中精力推动交通项目建设。1.新建红沙溪口至红沙溪等8个通车路生命防护工程项目；2.新建友谊村万亩黄连产业路等2个资源路旅游路产业路项目；3.新建大坝村五组通车路等5个通村通组路项目；4.新建青龙冠民勤大桥等3个危桥改造项目；5.改建新坪至朝阳双车道公路等2个建制村通双车道工程项目；6.新建铜车板桥的桥涵配套工程项目；7.改建曙河口至飞渡峡（代安桥至黄安坝景区段）的县乡公路改造工程项目；8.新建S102镇坪千山至水晶坪公路国省干线库项目；9.新建长坪河坝-水叉通村路完善工程项目。

（四）巩固省级“四好农村路”示范县成果，持续加大建养管运力度，营造高效、便捷、舒美的交通出行环境。

（五）加强党风廉政暨反腐败和作风建设。进一步加强党支部建设，以党组织建设为核心，全面加强党员干部的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。打造思想型、能力型、和谐型、清廉型的“五型”党支部。强化作风建设，树立“四个自信、四个意识”，做好两个维护，打造风清气正的交通领域环境。

（六）扎实做好底线工作。进一步夯实安全生产，生态环保，信访维稳责任，加强工程监管，建立风险分级管控和隐患排查双重预防机制，确保社会稳定和谐。进一步执行干部“实绩和痕迹”档案，加强干部管理，抓实抓严党风廉政，精神文明，“三项机制”建设，确保交通运输系统风清气正，保优争先。

三、      部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有三个，包括：

四、      部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员29人，其中行政9人、事业13人，临聘7人。单位管理的离退休人员11人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入518.95万元，其中一般公共预算拨款收入518.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加173.08万元，主要原因是城市公交补贴增加72.8万，新增交通项目建设前期费用63.3万，新增交通执法临聘人员经费16万，本年人员增加经费上调20.98万元；2020年本部门预算支出518.95万元，其中一般公共预算拨款支出518.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加173.08万元，主要原因是城市公交补贴增加133.8万，新增交通项目建设前期费用6.33万，新增交通执法临聘人员经费26万，本年人员车辆增加经费上调6.95万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入518.95万元，其中一般公共预算拨款收入518.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加173.08万元，主要原因是城市公交补贴增加133.8万，新增交通项目建设前期费用6.33万，新增交通执法临聘人员经费26万，本年人员车辆增加经费上调6.95万元。

2021年本部门财政拨款支出518.95万元，其中一般公共预算拨款支出518.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加173.08万元，主要原因是城市公交补贴增加133.8万，新增交通项目建设前期费用6.33万，新增交通执法临聘人员经费26万，本年人员车辆增加经费上调6.95万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出518.95万元，较上年增加173.08万元，主要原因是城市公交补贴增加133.8万，新增交通项目建设前期费用6.33万，新增交通执法临聘人员经费26万，本年人员车辆增加经费上调6.95万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出518.95万元，其中：

（1）行政运行（2140101）253.82万元，较上年增加7.95万元，原因是本年人员车辆增加经费上调7.95万元；

（2）其他公路水路运输支出（2140199）258.8万元，较上年增加158.8元。，原因是兴隆公司去年增加城市公交37台。新增城市公交老龄、残疾、军人免费乘车补贴40万元。站场服务费增加4万元。新增交通执法经费10万及交通执法临聘人员工资15万。

（3）公路建设（2140104）6.33万元，较上年增加6.33万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出518.95万元，其中：

工资福利支出（301）219.62万元，较上年增加5.05万元，原因是职工工资上调；

商品和服务支出（302）31.3万元，较上年增加0.07万元，原因是成立执法大队运管所执法车辆调入我单位一辆增加行政运行经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.82万元，较上年增加2.82万元，原因是增加遗属补贴人员。

对企业补助支出（312）232.8万元，较上年增加132.8万元。原因是兴隆公司去年增加城市公交37台。新增城市公交老龄、残疾、军人免费乘车补贴40万元。站场服务费增加4万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出518.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）219.62万元，较上年增加5.05万元，原因是职工工资上调；

机关商品和服务支出（502）31.3万元，较上年增加0.07万元，原因是成立执法大队运管所执法车辆调入我单位一辆增加行政运行经费；

对事业单位资本性补助（507）232.8万元，较上年增加132.8万元。原因是兴隆公司去年增加城市公交37台。新增城市公交老龄、残疾、军人免费乘车补贴40万元。站场服务费增加4万元。

机关对个人和家庭补助支出（509）2.82万元，较上年增加2.82万元，原因是增加遗属补贴人员。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.5万元，较上年增加3.7万元（32.17%），增加的主要原因是成立执法大队运管所执法车辆调入我单位一辆增加行政运行经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；

公务接待费1.5万元，较上年减少1万元（66.6%），减少的主要原因是政策性的普降标准；公务用车运行维护费10万元，较上年增加5万元（50%），增加的主要原因是成立执法大队运管所执法车辆调入我单位一辆增加行政运行经费；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；培训会0万元，较上年减少0.3万元（70%），减少的主要原因是职工无培训相关费用。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款232.8万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.95万元，较上年增加4.65万元，主要原因是成立执法大队运管所执法车辆调入我单位一辆增加行政运行经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

2021年预算公开报表.xls