镇坪县老干部活动中心（老年大学）2021年部门综合预算

目  录

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2019年8月28日，镇编发〔2019〕15号通知，老干部活动中心（老年大学）为县委组织部（老干部局）下属副科级财政全额预算事业单位，事业编制5人。

其主要职责是：1.贯彻执行宣传党和国家离退休干部工作策，制定活动中心（县老年大学）主体发展规划并组织实施。 2.负责活动中心的日常管理与服务工作，组织离退休干部开展形式多样、健康有益的文体活动和健身活动；组织离退休干部开展思想治宣传、建言献策、义务监督、调查研究等活动，引导离退休干部发挥示范引领作用。3.负责老年大学的日常管理与服务工作，坚持老有所学、老有所乐、老有所教的教育宗旨，认真贯彻党的老年教育方针策，组织实施老年大学的具体教学活动，使老年大学的教学管理工作逐步制度化、规范化，为老年大学提供后勤服务保障，保证老年大学教育教学工作正常运转。4.指导、协调各老年社团组织开展有益身心健康的活动。 5.管理和利用好老干部活动中心（县老年大学）的各类设施，及时维修保养各类活动设施，及时补充必要的活动设施，保证离退休干部正常开展活动。6.完成县委组织部(县委老干部局)交办的其他工作任务

二、2021年度部门工作任务

2021年，全县老干部工作重点做好七项工作：一是以学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、十九届五中全会精神和党史学习教育等内容为主线，全面加强老干部思想政治建设，凝聚好老干部这支爱党、敬党、护党的重要力量。二是充分发挥老干部“三个优势”开展正能量活动，结合庆祝建党100周年开展知识竞赛、座谈会、书画展、文艺晚会、文体活动等系列庆祝活动，建立“艺养天年”志愿服务队、理论宣讲团开展文艺下乡演出和支部理论学习，丰富老干部的精神文化生活。三是创新落实老干部两项待遇的方式方法，继续做好“六联六送六必看”和党内关爱活动；组织老干部参观考察重点项目建设，并向老干部通报经济社会发展情况和党建、组织工作情况；督促全县退休干部护理费、“三秦夕阳红”信息平台维护、走访慰问和学习刊物征订等工作，确保两项待遇落实到位，让老干部充分感受党和政府的关爱和温暖。四是抓好老干部活动中心、老年大学和老年社团各项工作，重点抓好老年大学教育教学内容、正能量活动、教学成果展，进一步提规范化管理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县老干部活动中心	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本单位事业编制5人，实有人员4人。单位管理的离退休人员7人，遗属3个。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入170万元，其中一般公共预算拨款收入170万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加5万元，主要原因是人员工资和老干部活动经费增加变动；2021年本部门预算支出170万元，其中一般公共预算拨款支出170万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加5万元，主要原因是人员工资福利支出和老干部活动经费增加变动。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入170万元，其中一般公共预算拨款收入170万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5万元，主要原因是人员工资和老干部活动经费增加变动；2021年本部门财政拨款支出170万元，其中一般公共预算拨款支出170万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加5万元，主要原因是人员工资福利支出和老干部活动经费增加变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出170万元，较上年增加5万元，主要原因是人员工资福利支出和老干部活动经费增加变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出170万元，其中：

（1）其他组织事务支出（2013299）170万元，较上年增加5万元，原因是人员工资福利支出和老干部活动经费增加变动；

     3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出170万元，其中：

工资福利支出（301）36万元，较上年增加3万元，原因是人员工资福利支出增加变动；

商品和服务支出（302）73万元，较上年增加33万元，原因是老干部活动经费增加以及将离休干部医疗费等相关费用划入经济科目302类；

对个人和家庭的补助支出（303）60万元，较上年减少31万元，原因是遗属人员减少以及将离休干部医疗费等相关费用划入经济科目302类；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出170万元，其中：

机关工资福利支出（505501）36万元，较上年增加3万元，原因是人员工资福利支出变动；

机关商品和服务支出（505502）73万元，较上年增31万元，原因是老干部活动经费增加以及将离休干部医疗费等相关费用划入本科目；

对个人和家庭的补助支出（50905）60万元，较上年减少31万元，原因是遗属人员减少以及将离休干部医疗费等相关费用划入政府经济科目502类；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行费5万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共2.5万元，其中政府采购货物类预算2.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款64万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3万元，较上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.XXXX：指……。

第四部分  公开报表

2021年部门综合预算报人大及公开报表.xls