镇坪县城市创建工作指挥部办公室2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置 

主要职责：巩固提升国家卫生县城创建成果；统筹协调五城联创工作；负责县城环卫管理。

机构设置：本部门为县政府阶段性正科级常设办事机构，内设综合办公室、卫生组、宣传组、督查组和环卫组。

二、2021年年度部门工作任务

本部门主要承担巩固提升国家卫生县城创建成果；负责县城环卫管理；统筹协调五城联创工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门实有人员16人，其中，从外单位抽调领导职数3名，从各单位抽调工作人员11人，经县政府同意单位临聘工作人员2名。

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入529.47万元，其中一般公共预算拨款收入529.47万元，2021年本部门预算收入较上年减少了43.855万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。2021年本部门预算支出529.47万元，其中一般公共预算拨款支出529.47万元，2021年本部门预算支出较上年减少了43.855万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入529.47万元，其中一般公共预算拨款收入529.47万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少了43.855万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。2021年本部门财政拨款支出529.47万元，其中一般公共预算拨款支出529.47万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少了43.855万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出529.47万元，较上年减少了43.855万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。

2.支出按功能科目分类的明细情况

 本部门2021年一般公共预算支出529.47万元，其中城乡社区环境卫生（2120501）529.47万元，较上年减少了40.53万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出529.47万元，其中：商品和服务支出（302）529.47万元，较上年减少了43.855万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出529.47万元，其中：商品和服务支出（302）529.47万元，较上年减少了43.855万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。

4.2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门无“三公”经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆（环卫车辆）。2021年当年部门预算安排购置垃圾车3辆、移动压缩站2个。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共529.47万元。其中：政府采购货物类预算196.08万元，政府采购服务类预算333.39万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款529.47万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

   本部门没有安排当年机关运行经费预算，较上年下降了3.325万元，主要原因是办公费用减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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第四部分   公开报表

附件：创建办2021年预算公开报表.xls